教育管理项目绩效目标申报表.pdf

绩效指标表 年度绩效指标 序号 1 指标名称 2023年度 前年 指标 值 上年 计算 指标 符号 值 计量 单位 指标值 指标值说明 绩效 指标值确定 指标 依据 来源 产出指标 数量指标 小学、中学及幼儿 园数量 = 5 所 1所中学，3所小学和1所公立幼儿园 历史标准 校园文化宣传横幅 条数 ≥ 30 条 校园文化宣传横幅30条 计划标准 优秀学生展示墙喷 绘数量 ≥ 15 面 优秀学生展示墙喷绘15面 计划标准 优秀学生作品展写 真数量 ≥ 15 面 优秀学生作品展写真15面 计划标准 教学用房维护面积 ≥ 120 平米 教学用房维护面积120平米 计划标准 新增篮球场篮球架 数量 ≥ 5 套 新增篮球场篮球架5套 计划标准 校车数量 = 3 台 民用校车3台 计划标准 聘请平安建设内保 人员 = 5 人 聘请平安建设内保人员5人 历史标准 购买消防设备灭火 器个数 ≥ 50 个 购买消防设备灭火器50个 计划标准 校园文化宣传横幅 完成率 = 100 % 校园文化宣传横幅完成率100% 计划标准 优秀学生展示墙喷 绘完成率 = 100 % 优秀学生展示墙喷绘完成率100% 计划标准 优秀学生作品展写 真完成率 = 100 % 优秀学生作品展写真完成率100% 计划标准 教学用房维护验收 合格率 = 100 % 教学用房维护验收合格率100% 计划标准 篮球场篮球架安装 完成率 = 100 % 篮球场篮球架安装完成率100% 计划标准 校车维修维护完成 率 = 100 % 校车维修维护完成率100% 计划标准 平安建设内保人员 出勤率 = 100 % 平安建设内保人员出勤率100% 计划标准 消防设备灭火器质 量合格率 = 100 % 消防设备灭火器质量合格率100% 计划标准 定性 2023 年 其他标准 元 辖区内共有1所中学，3所小学和1所公立幼 儿园，用于校园文化宣传横幅每所学校需 计划标准 30条，根据市场询价，横幅一条7米=10元/ 米*7=70元，共计30*70*5=10500元 质量指标 时效指标 项目完成时间 成本指标 校园文化宣传横幅 支出费用 ≤ 10500 绩效指标表 年度绩效指标 序号 指标名称 前年 指标 值 上年 计算 指标 符号 值 指标值 计量 单位 优秀学生展示墙喷 绘支出费用 ≤ 6750 元 优秀学生作品展写 真支出费用 ≤ 18000 元 教学用房维护支出 费用 篮球场篮球架设备 增设及维护支出费 用 2 2023年度 ≤ ≤ 96000 7500 指标值说明 绩效 指标值确定 指标 依据 来源 辖区内共有1所中学，3所小学和1所公立幼 儿园，用于优秀学生展示墙喷绘需15面， 每面面积3米*5米=15平方米，根据市场询 计划标准 价，喷绘30元/平米，共计30*15*15=6750 元 辖区内共有1所中学，3所小学和1所公立幼 儿园，用于优秀学生作品展写真需15面， 每面面积3米*5米=15平方米，根据市场询 计划标准 价，写真80元/平米，共计80*15*15=18000 元 元 辖区内共有1所中学，3所小学和1所公立幼 儿园，计划对部分教室进行教学用房维 计划标准 护，根据市场询价，800元/平米，预计需 维护面积120平米，共计9.6万元 元 辖区内共有1所中学，3所小学和1所公立幼 儿园，计划增设5座篮球架，根据市场询 计划标准 价，篮球架1500元/套，预计需1500元/套 *5套=7500元 校车维修维护支出 费用 ≤ 24000 元 辖区内共有1所中学，3所小学和1所公立幼 儿园，共购买校车3台，根据近几年平均数 计划标准 据，维修维护一台校车8000元/年，共计 8000元/年/台*3台=24000元 聘请平安建设内保 人员工资 ≤ 60000 元 辖区内共有1所中学，3所小学和1所公立幼 儿园，共聘请平安建设内保人员5人，1000 计划标准 元/月*12*5=6万元 购买消防设备灭火 器支出费用 ≤ 4000 元 购买消防设备灭火器，每个校园10个，根 据市场询价，80元/个*10*5=4000元 计划标准 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 教育事业高质量发 展 定性 促进 ≥ 98 其他标准 生态效益指标 3 满意度指标 学校及学生满意度 % 全面提升教育教学环境，保障学生学习能 力、 文 化 素 养 均 衡 发 展 ， 发 展 高 质 量 教 其他标准 育，学校及学生满意度提升