桃江县桃花江镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告.pdf

桃江县桃花江镇人民政府 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财 政资金使用效益，切实发挥财政资金资源配置作用，全面推行预算绩 效管理，根据《桃江县财政局关于开展 2021 年度财政资金绩效自评 工作的通知》 （桃财绩【2022】6 号）的要求，我镇对 2021 年度财政 性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下： 一、 部门基本情况 桃花江镇现有编制数 188 人，其中行政编制数 80 人，事业编制 数 108 人，年底实有人数 342 人（含退休人员），其中一般公共预算 财政拨款开支人数 188 人，一般公共预算财政补助开支人数 154 人。 二、绩效评价工作情况 1、 评价目的 通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学 合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科 学理财为基础，以精细化管理为手段，已评价结果为导向，以实施过 程为监管对象的预算管理体系。 2、 评价方法 根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精 神，我镇成立了绩效评价工作组，于 2021 年 6-7 月开展了部门整体 支出绩效评价工作，具体八包括： 1 查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、预算追加、经费支出、 资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 2 核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实 性进行核实，将 2021 年度部门整体支出情况与 2021 年度预算情 况、2021 年度部门整体支出情况进行比较分析。 3 实地查看。现场查看各类实物资产，看是否账实相符。 4 调查问卷。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环 境满意度、政府履职满意度等角度设计《桃江县桃花江镇人民政 府公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层次的群众现场发 放 20 份调查问卷并全部收回。 5 汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评 价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评 分表。 6 形成绩效评价报告。 三、部门整体支出绩效评价 2021 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、 强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不 断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情 况得到提升。我镇 2021 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 98 分。 预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控 制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资 金使用管理需进一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%， 定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。 资金效益方面，随机选取了 40 名各年龄层次的村民群众进行公 众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了大气环境治理、水污染改善、农 村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出 行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设 施建设等 12 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对生态环 境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安 全度各方面的评价，总分 200 分，满意度综合评分为 190 分。 在项目支出方面，主要是村级转移支付，该项目主要用于村级工 作运转，包含村干部工资、妇女小组长工资、1.5 元/人村级办公运转 经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他 支出包含农村清洁工程资金等。2021 年村级转移支付项目支付到达 村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支 付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众 的好评。 四、改进方向 根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下： 1、 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好 预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算 项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变 动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、 严谨性和可控性。 2、 建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下 财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控 制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财 务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定 的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超 支现象的发生。 3、 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评 体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水 平和效率。 桃江县桃花江镇财政所 2022 年 3 月 30 日