救灾物资储备中心2021年预算公开模板.pdf

附件 3： 曾都区救灾物资储备中心 2021 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区救灾物资储备中心（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区救灾物资储备中心 2021 年部门预算情况 说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区救灾物资储备中心 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 1 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区救灾物资储备中心 2021 年预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区救灾物资储备中心概况 一、部门主要职责 拟定应急物资储备规划和需求计划，负责区级救灾物资的收 储。建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时同意调度。 三、 部门基本情况 救灾物资储备中心编制 2 人，实有在职人员 7 人。 第二部分 曾都区救灾物资储备中心 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入预算总计 26.49 万元，其中财政拨款收入 26.49 万元，为区本级财 政当年拨付的资金，其他收入 2.60 万元。（上年收入预算总计 0 万元，同比 增加 26.49 万元，同比增加 100%。）收入预算较上年预算安排增加的原因 是新增部门预算单位。 （二）支出预算情况 2 支出预算总计 26.49 万元（上年支出预算总计 0 万元，同比增加 26.49 万元，同比增加 100%。）包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）2.79 万元：主要用于区本级按国家规定机关事 业单位基本养老保险缴费支出。 3.医疗卫生支出（类）1.28 万元：主要用于事业医疗卫生方面的支出。 4.住房保障支出（类）2.04 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发 放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 5.灾害防治及应急管理支出（类）20.38 万元：主要用于灾害防治及减灾 救灾方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 23.49 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资 福利支出等。 3 2.商品和服务支出 0.4 万元：主要用于单位人员日常公用经费、福利费及 其他商品和服务支出。 6.其他支出 0 万元。 支出预算比去年增加的原因：2021 年支出预算比 2020 年增加 26.49 万 元，是今年新增加的部门预算。 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 23.89 万元，其中：基本支出 23.89 万元， 比去年增长 23.89 万元，同比增长 100%；项目支出 0.4 万元，比去年增加 0.4 万元。基本支出和项目支出增长原因是今年新增加的部门预算。 （四）政府性基金情况 2021 年本部门无政府性基金收支预算。 （五）国有资本经营预算情况 2021 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年本部门公用经费财政拨款预算 0.4 万元（其中公务接待费 0.06 万元，福利费 0.34 万元），2020 年本部门公用经费财政拨款预算 0 万元， 2021 年公用经费较上年预算安排的增加 0.4 万元，同比增加 100%，增加原 因是今年新增加的部门预算。 4 （七）政府采购情况 2021 年本部门无政府采购安排的支出。 （八）国有资产占用情况 2021 年初本部门资产总额为 0 元，新增部门无流动资产和固定资产。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区救灾物资储备中心“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加 0.06 %，主要原因是： 2021 新增加部门。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比增 加 0%，主要原因是：无 公务接待费 0.06 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加） 100 %，主要原因是：2021 年新增加部门。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加） 0%，主要原因是：无 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比 0 增加 0 主要原因是：无 第三部分 曾都区救灾物资储备中心 2021 年部门预算表 5 %， 6 7 8 9 10 11 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 2021 年本部门共编制 0 个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效 目标的编制。2021 年部门财政拨款 23.89 万元，其他资金 2.60 万元；基本 支出 23.89 万元，项目支出 0 万元。 二、项目绩效目标编制情况 2021 年部门整体绩效总目标无。 第五部分 名词解释 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结 合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进解 释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。 样式： 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财 政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 指财政部门用于预算改革方面的支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指 12 财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 13