2017年度建设用增减挂钩绩效评价基础数据表-评分表 .pdf

附件 4 桃江县 2019 年度项目支出绩效评价基础数据表填报单位部门（盖章）：桃江县自然资源局填报日期：2020 年 4 月 30 日金额单位：万元（保留两位小数）项目名称：2017 年度城乡建设用地增减挂钩项目项目总投资额：1254.45 万元项目完成时间：2017 年 11 月 22 日——2019 年 12 月 31 日一、2019 年项目资金来源二、2019 年项目资金投入使用情况三、2019 年项目完成情况（完成项目数量指标）小计上年结转结余本年上级项目资金拨款本年县级财政项目资金拨款项目经营收入其他自筹投物投劳折资本年小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭支出资本性支出其他支出三公经费支出新增水田新增旱地新增林地复垦总面积 60.10 17 .9 1166 1166 1160 73.4 937. .93 .93 .42 1 78 20 4.33 124. 49 9 2 公顷 6. 34. 21 公 83 03 顷（含 52 63 其它农公公用地顷顷 1.2814 公顷）土平整工程砌体拆除 27231. 99 立方米；渣土外运 27231. 99 立方米；外运表土 173326. 22 立方米；表土回填 173326. 22 立方米；人工细部平整 60. 10 公顷；田埂修筑 493. 55 立方米；土地培肥 60. 10 公顷灌溉与排水工程田间路桥工程农田防护与生态工程新修农渠 4722. 00 米；泵站 2 座；沉沙池 5 座；打机井 7 座；涵管 56 座；水井 1 座；水泥预制盖板 8 块；小池 2 座；蓄水池 4 座。整修一般机耕路 385. 00 米；新修一般机耕路 1888. 00 米；新修生产路 1043. 00 米；下田坡道 11 座。林地种植树木 23328. 00 棵；挡土墙 4 座；农田防护坎 292. 00 米。注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。填报人：王平平项目负责人（签字）：胡剑 — 1 — 附件 5 桃江县 2019 年度项目支出绩效评价指标及评分表评价单位（盖章）：一级二级三级指标指标指标立项规范性（3 分）项目名称: 2017 年度城乡建设用地增减挂钩项目分值自评得分 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 1 1 项目的申请、设立过程是否符合 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； 1 1 相关要求。 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险 1 1 2 2 2 2 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； 2 2 4、项目是否为促进事业发展所必需； 2 2 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 2 2 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2 2 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 2 2 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； 2 2 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； 1 1 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 1 1 指标内容指标说明评估、集体决策等。 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；绩效投入项目目标立项合理性（25 分）（21 分）（10 分） 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。绩效依据绩效目标设定的绩效指标是指标否清晰、细化、可衡量等，用以明确性反映和考核项目绩效目标的明细（8 分）化情况。 — 2 — 政府决策；审核得分一级指标二级指标资金投入落实（25 分）（4 分）三级指标指标说明分值自评得分资金实际到位资金与计划投入资金的到位率比率，反映资金落实情况对项目（2 分）实施的总体保障程度。资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 2 2 到位及时到位资金与应到位资金的比及时率率，反映项目资金落实的及时性（2 分）程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 2 2 项目单位的项目管理制度是否健 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度；健全性全，用以反映和考核项目管理制 2、制度是否合法、合规、完整。（2 分）度对项目顺利实施的保障情况。 1 1 1 1 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； 1 1 1 1 3 3 3 3 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 1 1 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； 2 2 3 项目质量是否符合要求。 2 2 1 1 1 1 指标内容制度项目管理过程（15 分）制度执行项目实施是否符合相关项目管理 2、项目调整及支出调整手续是否完备；有效性规定，有以反映和考核项目管理 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（8 分）制度的有效执行情况。（35 分）项目质量（5 分）项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。财务财务财务制度是否健全。反映项目财管理制度务管理制度对项目顺利实施的保（20 分）（2 分）障情况。 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 — 3 — 审核得分一级指标过程（35 分）二级指标财务管理三级指标资金管理（14 分）分值自评得分 1、是否按规定进行了财政投资评审； 2 2 2、财务管理制度是否得到有效执行； 2 2 2 2 2 2 2 2 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 2 2 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 2 2 2 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 1 1 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 1 1 5 5 5 5 指标内容指标说明项目资金使用和管理是否符合相 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；关的财务管理制度规定，用以反 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求；映和考核项目资金的规范运行情 5、项目的重大开支是否经过评估认证；况。（20 分） 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否财务是否为保障资金的安全、规范运监控行而采取了必要的监控措施。（4 分）计划项目实施的实际产出数与计划产完成率出数的比率，反映项目产出数量项目（5 分）目标的实现程度产出产出（20 分）完成项目实际提前完成时间与计划完（20 分）及时率成时间的比率，反映项目产出时（5 分）效目标的实现程度。 — 4 — 符合内控要求；计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。审核得分一级指标二级指标项目产出产出（20 分）（20 分）三级指标内容指标项目完成的质量达标产出数与实质量达标率际产出数的比率，反映项目产出（5 分）质量目标的实现程度。完成项目计划工作目标的实际节成本节约率约成本与计划成本的比率，反映（5 分）项目的成本节约程度。经济项目实施对经济发展所带来的直效益（4 分）接或间接影响情况。社会项目实施对社会发展所带来的直效益（4 分）接或间接影响情况。生态项目实施对生态环境所带来的直项目效益效果（4 分）接或间接影响情况。效益（20 分）（20 分）可持续项目后续运行及成效发挥的可持影响（4 分）续影响情况。社会公众或服社会公众或服务对象对项目实施务对象满意度效果的满意程度。（4 分）总指标说明分值自评得分质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 5 5 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣 1—5 分 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 100 98 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计 3 分， 70%以上计 2 分，60%以上计 1 分，60%以下不计分。分备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。填报人：王平平项目负责人（签字）：胡剑填报日期：2020 年 4 月 30 日 — 5 — 审核得分