2023年预算项目绩效申报-乡村振兴.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：乡村振兴 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市林业局 主管部门：广水市林业局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 2022 年 10 月 18 日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 乡村振兴 二级项目代码 一级项目编码 421381231660030000105 一级项目名称 重大政策执行管理 支出项目类别 本级支出项目 项目性质 常年性项目 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 自然资源与生态环境股 主管部门 广水市林业局 单位 广水市林业局 编报模板 自定义 项目开始年度 2023年 项目期限 5年 分配方式 因素法 项目来源 本级申报项目 职能职责 主要职能 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 上级转移支付项目 否 是否使用上级转移支 否 付资金： 负责人电话 13972853200 邮编 负责人姓名 432700 单位地址 秦水平 广水市西门平洑路林业局 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 68320元 项目立项依据 其中：社会投入资金 （元） 项目概述 坚持和完善向重点村选派第一书记和工作队制度，巩固拓展脱贫攻坚，实现巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 项目实施方案 坚持和完善向重点村选派第一书记和工作队制度，巩固拓展脱贫攻坚，实现巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 一般转移性支付计算 标准及方法 项目测算表 序号 1 编报模板 项目任务明细 支出标准 单价 （元） 计量单位 计量数 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 M0001－自定义 2 乡村振兴驻村经费 50320 项 1 50320 杨寨镇猫山村和大布村驻村4人员补助 费：第一书记2名每天餐费60元*5（工 作日内）*2人*４个星期*12个月计 28800元；车费一个星期80元（工作日 内）*4个星期*12个月*２人计5000元。 工作队员2名每天餐费60元*2人*2天*4 个星期*12月=11520.00元，车费一个星 期80元（工作日内）*4个星期*12个月* ２人计5000元. 3 驻村困难家庭慰问 600 项 30 18000 慰问村困难户30户*600元计18000元. 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 审核数（元） 合计 2023年度 68320 68320 绩效目标表 中期绩效目标： 坚持和完善向重点村选派第一书记和工作队制度，巩固拓展脱贫攻坚，实现巩固拓展脱贫攻 坚与乡村振兴有效衔接 年度绩效目标： 坚持和完善向重点村选派第一书记和工作队制度，巩固拓展脱贫攻坚，实现巩固拓展脱贫攻 坚与乡村振兴有效衔接 绩效指标表 总体绩效指标 序号 1 指标名称 起始年： 前年 指标值 终止年： 上年 计算符号 指标值 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确定依据 产出指标 数量指标 驻点村数量 = 2 个 杨寨猫山村、大布村 计划标准 驻村人数 ≥ 4 人 第一书记2名，工作队员2名 计划标准 = 100 % 定性 12月底 ≥ 68320 定性 巩固提高 ≥ 90 质量指标 驻村人员到位率 行业标准 时效指标 完成时间 当年12月底 计划标准 成本指标 乡村振兴成本 2 元 计划标准 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 脱贫攻坚成果 计划标准 生态效益指标 3 满意度指标 服务对象满意度 驻点村群众满意度 % 计划标准 绩效指标来源