2021年度中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部部门决算.pdf

2021 年度中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部部门决算二〇二二年九月目第一部分录中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分名词解释 -3- 第一部分中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部概况一、部门职责中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部部门职责包括：完善党同民主党派政治协商的机制；完善中共瀍河回族区委同各民主党派政治协商的实施办法；出台各民主党派直接向中共瀍河回族区委提出建议制度；建立民主党派、无党派人士意见建议采纳落实情况跟踪反馈制度；完善特约人员民主监督机制。顺利完成工商联换届工作。物色、培养、选拔和安排好无党派人士代表；开展好少数民族等座谈会；搞好党外人士、宗教界人士的培训工作；做好港、澳、台胞的慰问和新的社会阶层人士的调研。二、机构设置中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部内设机构 1 个，包括：办公室。另设有洛阳市瀍河回族区侨联、洛阳市瀍河回族区工商联。从决算单位构成看，中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部本级和 0 个所属单位），具体包含： -4- 1. 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部本级 -5- 第二部分 2021 年度部门决算 -6- 收入支出决算总表公开 01 表 2021 年度部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入八、其他收入单位：万元支出行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额项目 1 栏次 153.73 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出 -7- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 126.14 11.03 10.45 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 153.73 本年支出合计结余分配 2.72 年末结转和结余 156.45 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 8.83 156.45 156.45 收入决算表公开 02 表部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 2021 年度单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 20129 2012999 20134 2013401 2013499 208 20805 2080505 210 21011 上级本年收财政拨补入合计款收入助收入 1 153.73 一般公共服务支出 123.43 群众团体事务 0.20 其他群众团体事务支出 0.20 统战事务 123.23 行政运行 118.90 其他统战事务支出 4.33 社会保障和就业支出 11.03 行政事业单位养老支出 11.03 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.03 卫生健康支出 10.45 行政事业单位医疗 10.45 -9- 2 153.73 123.43 0.20 0.20 123.23 118.90 4.33 11.03 11.03 11.03 10.45 10.45 3 事业收入经营收入 4 5 附属单位上缴收入 6 其他收入 7 2101101 行政单位医疗 6.03 2101103 公务员医疗补助 4.43 221 住房保障支出 8.83 22102 住房改革支出 8.83 2210201 住房公积金 8.83 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 6.03 4.43 8.83 8.83 8.83 支出决算表公开 03 表部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 2021 年度单位：万元项目功能分类科目编码基本支出项目支出 1 156.45 一般公共服务支出 126.14 群众团体事务 0.20 其他群众团体事务支出 0.20 统战事务 125.94 行政运行 118.90 其他统战事务支出 7.05 社会保障和就业支出 11.03 行政事业单位养老支出 11.03 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.03 卫生健康支出 10.45 行政事业单位医疗 10.45 行政单位医疗 6.03 公务员医疗补助 4.43 2 149.20 118.90 3 7.25 7.25 0.20 0.20 7.05 科目名称栏次合计 201 20129 2012999 20134 2013401 2013499 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101103 本年支出合计 - 11 - 118.90 118.90 7.05 11.03 11.03 11.03 10.45 10.45 6.03 4.43 上缴上级支出 4 经营支出对附属单位补助支出 5 6 221 住房保障支出 8.83 22102 住房改革支出 8.83 2210201 住房公积金 8.83 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 8.83 8.83 8.83 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表 2021 年度部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部收项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款单位：万元入支行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额项目 1 栏次 153.73 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出 - 13 - 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 出合计一般公共预算财政拨款 2 126.14 3 126.14 11.03 10.45 11.03 10.45 政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款总计 27 28 29 30 31 32 十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 153.73 本年支出合计 2.72 年末财政拨款结转和结余 2.72 156.45 总计 47 48 49 50 51 52 8.83 8.83 156.45 156.45 156.45 156.45 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表 2021 年度部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 20129 2012999 20134 2013401 2013499 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101103 一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出统战事务行政运行其他统战事务支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助 - 15 - 小计 1 156.45 126.14 0.20 0.20 125.94 118.90 7.05 11.03 11.03 11.03 10.45 10.45 6.03 4.43 基本支出 2 149.20 118.90 118.90 118.90 项目支出 3 7.25 7.25 0.20 0.20 7.05 7.05 11.03 11.03 11.03 10.45 10.45 6.03 4.43 221 住房保障支出 8.83 22102 住房改革支出 8.83 2210201 住房公积金 8.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 8.83 8.83 8.83 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表 2021 年度部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部人员经费科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 科目名称决算数工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费 140.32 37.32 47.56 9.82 住房公积金 15.21 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 11.03 30206 科目名称商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费单位：万元公用经费决算科目编科目名称数码 3.39 307 债务利息及费用支出 0.67 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置基础设施建设 30207 邮电费 0.20 31005 5.31 30208 取暖费 31006 大型修缮 5.14 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 0.10 30211 8.83 30212 差旅费 0.09 31008 因公出国（境） 31009 费用 - 17 - 物资储备土地补偿决算数 1.20 1.20 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金 30213 30214 4.30 30215 30216 4.30 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助 30239 30399 30240 30299 维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 0.69 39907 福利费 0.86 39908 公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出 39999 安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 0.90 人员经费合计 144.61 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 4.59 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 2021 年度单位：万元预算数合计 1 公务用车购置及运行费因公出公务公务国（境）用车用车费小计购置运行费费 2 3 4 5 公务接待费合计决算数公务用车购置及运行费因公出公务公务国（境）用车用车费小计购置运行费费 8 9 10 11 公务接待费 6 7 12 0.60 0.60 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 2021 年度单位：万元项目功能分类科目编码本年支出年初结转和结余本年收入科目名称栏次 1 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 2 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 20 - 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开 09 表部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 2021 年度单位：万元项目功能分类科目编码本年支出年初结转和结余本年收入科目名称栏次 1 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 2 合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 - 21 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 156.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.23 万元，增长 31.22%。主要原因是人员增加。二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 153.73 万元，其中：财政拨款收入 153.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 156.45 万元，其中：基本支出 149.2 万元，占 95.37%；项目支出 7.25 万元，占 4.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 156.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.23 万元，增长 37.22%。主要原因是人员增加，工资支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 - 23 - 出增加 37.23 万元，增长 31.22%。主要原因是人员增加，工资支出增加。（二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.14 万元，占 80.63%；社会保障和就业（类）支出 11.03 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 10.45 万元，占 6.68%；住房保障（类）支出 8.83 万元，占 5.64%。（三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.30 万元，支出决算为 156.45 万元，完成年初预算的 105.50%。其中： 1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。 2．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 116.46 万元，支出决算为 118.90 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。 3、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 7.05 万元， - 24 - 完成年初预算的 143.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。 4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 113.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基数调整。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 109.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 25 - 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.20 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.77 元，增长 30.38%。主要原因是:人员新增一人，经费增加。其中：人员经费 144.61 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.39 万元，增长 31.20%。主要原因是：新增一人，经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费 4.59 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.38 万元，增长 9.06%。主要原因是因工作需要，办公经费比去年增加。主要包括：办公费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，无 “三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 26 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、无“三公”经费支出。其中：外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 27 - 我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费全年预算为 1.70 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 270.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。机关运行经费较上年度增加 0.38 万元，增长 9.06%，主要原因是工作需要，办公经费比去年增加。十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 - 28 - 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十三、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据瀍河区财政绩效管理要求，我单位完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个,自评金额 4.79 万元。（二）部门整体和项目绩效自评结果。 2021 年度，本部门对 2 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期绩效目标；存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈及项目运行的细化管理等尚未形成制度、规范化、绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥。 - 29 - 2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。（三）重点绩效评价结果 2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。 - 30 - 部门（单位）整体绩效自评表（ 2021 年度）部门（单位）名称中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部年初数预算执行情况全年数全年执行数部门预算总额（万元） 148.3 156.45 156.45 财政性资金 148.3 156.45 156.45 资金来源分值预算执行率得分 100% 10 100% 10 其他资金预期目标实际完成情况年度目标名称主要内容目标完成情况履职目标 1：确保单位运行的基本支出完成目标目标 2：确保单位运行的项目支出完成主要内容任务完成情况目标 3：任务名称年度主要任务任务 1：主要保障人员的各项经费和单位正任务 2：常运转经费完成统战特支费完成任务 3：一级分指值二级指标三级指标指标指标说值明未完成原实际完成值分值得分改进措施标部门设立的工作目标年度履职目标相关性的依据充分 3 3 ≥97% 3 3 是否合入理 ≥93% 分；内容投管是否充 30 法、合工作目标规。管理部门设指立的工标作目标工作任务科学性充分是否科学、具体、清晰和可衡量。 - 31 - 因分析及部门是否有完整的目绩效指标合理性标管理合理机制以合理 4 4 100% 2 2 合理 1 1 1 1 1 1 1 真实 2 2 规范 2 2 保障工作目标有效落地。反映部门年度预算编制完整性预算编完整制完整性和提前细化情况。反映单专项资金细化率位专项合理资金的具体使用方向预算执行率合理反映部门年度预算调整率 ≤10% 预算执 0 行情况、预算和财调整程务管理度和控结转结余率 ≤10% 制结转 0 结余资金的程度。 “三公经费” 控制率政府采购执行率三公经合理费的使 100% 用情况 0 0 0 反映单位年度决算真实性真实内收入支出情况资金使用合规性合规反映单位支付 - 32 - 的规范性反映单管理制度健全性完整位各项制度的完整 2 2 ≥100% 2 2 100% 2 2 100% 5 5 100% 15 15 98% 10 10 完整性反映单预决算信息公开性合理位各项信息的公开性反映单资产管理规范性位固定规范资产的实有情况绩效监控完成率绩效自评完成绩效管理率部门绩效评价完成率评价结果应用率 =100% =100% =100% =100% 反映单位项目类预算事前、事中、事后的绩效评价情况反映单重点工作重点工作计划任务完成完成率位年初完成计划实产出指的工作施情况 25 反映单位年度标履职目标年度工作目标实现实现率完成内各项工作的完成情况持续促进工作完效益指标非公经济成后，对 35 履职效益经济效益较大整体的提升经济有较大提升 - 33 - 健康发 93% 10 9 展，体现党对非公经济的团结工作完形成更加成后，对广泛的统城市的持续社会效益提升一战线，交通有较大改 92% 10 9 善，持续发挥民主党派及党外人士建良好的言献策作社保效用。益项目完社会公众满意较大度提升成后，改条件，提服务对象满意度满意 10 5 5 100 98 善居民的出行满意度 10 高群众 95% 的幸福感 …… 总分注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100％-80％(含)、80％-60％ (含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 - 34 - 第四部分名词解释 - 35 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 - 36 - 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 37 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 38 -