2019年清远市清新区城市综合管理局部门预算公开报告.pdf

2019 年 清远市清新区城市综合管理局 部门预算 第一部分 目 录 清远市清新区城市综合管理局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区城市综合管理局 概况 一、主要职责 贯彻执行国家和省有关城市市政、燃气、园林绿化、 环境卫生、城市照明、城市桥梁、城市道路及其配套设施、 市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律法规和规章， 拟定地方性实施办法和规范性文件并组织实施。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入 编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 区园林和 环卫管理所、区路灯管理所及区镇村清洁服务中心。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 8854.97 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 281.21 九、卫生健康支出 53.83 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 8108.51 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 四、上级补助收入 8854.97 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 411.42 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 0.00 二十三、对附属单位补助支出 8854.97 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 8854.97 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 8854.97 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 8854.97 8854.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 281.21 281.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 280.76 280.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 41.15 41.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 19.24 19.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 178.51 178.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休 支出 41.86 41.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 210 卫生健康支出 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 49.07 49.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 8108.51 8108.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1887.44 1887.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 1872.27 1872.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支 出 15.17 15.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 4559.64 4559.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 4559.64 4559.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 21299 其他城乡社区支出 1661.43 1661.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 1661.43 1661.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 411.42 411.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 411.42 411.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 115.26 115.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 296.16 296.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 事业单位经营支 对附属单位补助 项目支出 出 科目名称 合计 支出 上缴上级支出 结转下年 8854.97 2614.17 6240.8 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 281.21 271.71 9.5 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 280.76 271.26 9.5 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 41.15 31.65 9.5 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 19.24 19.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 178.51 178.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 41.86 41.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 210 卫生健康支出 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 49.07 49.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 8108.51 1877.21 6231.3 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1887.44 1666.35 221.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 1872.27 1666.35 205.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 15.17 0.00 15.17 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 4559.64 210.86 4348.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 4559.64 210.86 4348.78 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21299 其他城乡社区支出 1661.43 0.00 1661.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 1661.43 0.00 1661.43 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 411.42 411.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 411.42 411.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 115.26 115.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 296.16 296.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 收 项 目 一、一般公共预算 单位：万元 入 支 预算 项 目 8854.97 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 281.21 九、卫生健康支出 53.83 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 8108.51 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 8854.97 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 8854.970 411.42 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十三、交通运输支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 8854.97 0.00 8854.97 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 0.00 0.00 0.00 [208]社会保障和就业支出 281.21 271.71 9.5 [20805]行政事业单位离退休 280.75 271.25 9.5 [2080501]归口管理的行政单位离退休 41.14 31.64 9.5 [2080502]事业单位离退休 19.24 19.24 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.51 178.51 0.00 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 41.86 41.86 0.00 [20808]抚恤 0.45 0.45 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 281.21 271.71 9.5 [208]社会保障和就业支出 计 其中：基本支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [210]卫生健康支出 53.83 53.83 0.00 [21011]行政事业单位医疗 53.83 53.83 0.00 [2101101]行政单位医疗 49.07 49.07 0.00 [2101102]事业单位医疗 4.76 4.76 0.00 [212]城乡社区支出 8,108.51 1,877.21 6,231.30 [21201]城乡社区管理事务 1,887.44 1,666.35 221.09 [2120101]行政运行 1,872.27 1,666.35 205.92 15.17 0.00 15.17 [21205]城乡社区环境卫生 4,559.64 210.86 4,348.78 [2120501]城乡社区环境卫生 4,559.64 210.86 4,348.78 [2120199]其他城乡社区管理事务支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21299]其他城乡社区支出 1,661.43 0.00 1,661.43 [2129901]其他城乡社区支出 1,661.43 0.00 1,661.43 [221]住房保障支出 411.42 411.42 0.00 [22102]住房改革支出 411.42 411.42 0.00 [2210201]住房公积金 115.26 115.26 0.00 [2210203]购房补贴 296.16 296.16 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 2614.17 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 2146.51 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 333.35 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 655.25 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 178.51 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 53.83 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 115.26 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 810.32 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 216.31 [30201]办公费 [50201]办公经费 29.64 [30202]印刷费 [50201]办公经费 1.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.05 [30205]水费 [50201]办公经费 1.16 [30206]电费 [50201]办公经费 8.20 [30207]邮电费 [50201]办公经费 3.47 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30208]取暖费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 25.15 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 34.50 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 6.80 [30216]培训费 [50203]培训费 10.20 [30218]专用材料费 [50204]专用材料购置费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 16.40 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 74.50 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 5.14 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.10 [310]其他资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31001]房屋建筑物购建 [50301]房屋建筑物购建 0.00 [31005]基础设施建设 [50302]基础设施建设 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31009]土地补偿 [50305]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [31010]安置补助 [50305]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [31011]地上附着物和青苗补偿 [50305]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [31012]拆迁补偿 [50305]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31006]大型修缮 [50307]大型修缮 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31008]物资储备 [50399]其他资本性支出 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31021]文物和陈列品购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 [309]基本建设支出 [504]机关资本性支出（二） 0.00 [30901]房屋建筑物购建 [50401]房屋建筑物购建 0.00 [30905]基础设施建设 [50402]基础设施建设 0.00 [30913]公务用车购置 [50403]公务用车购置 0.00 [30902]办公设备购置 [50404]设备购置 0.00 [30903]专用设备购置 [50404]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30907]信息网络及软件购置更新 [50404]设备购置 0.00 [30906]大型修缮 [50405]大型修缮 0.00 [30908]物资储备 [50499]其他资本性支出 0.00 [30919]其他交通工具购置 [50499]其他资本性支出 0.00 [30921]文物和陈列品购置 [50499]其他资本性支出 0.00 [30922]无形资产购置 [50499]其他资本性支出 0.00 [30999]其他基本建设支出 [50499]其他资本性支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30208]取暖费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30224]被装购置费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [309]基本建设支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [310]其他资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31001]房屋建筑物购建 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31003]专用设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31005]基础设施建设 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31006]大型修缮 [50601]资本性支出（一） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31007]信息网络及软件购置更新 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31008]物资储备 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31009]土地补偿 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31010]安置补助 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31011]地上附着物和青苗补偿 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31012]拆迁补偿 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31013]公务用车购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31021]文物和陈列品购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31022]无形资产购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31099]其他资本性支出 [50601]资本性支出（一） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30901]房屋建筑物购建 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30902]办公设备购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30903]专用设备购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30905]基础设施建设 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30906]大型修缮 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30907]信息网络及软件购置更新 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30908]物资储备 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30913]公务用车购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30919]其他交通工具购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30921]文物和陈列品购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30922]无形资产购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30999]其他基本建设支出 [50602]资本性支出（二） 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 251.35 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.45 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30308]助学金 [50902]助学金 0.00 [30310]个人农业生产补贴 [50903]个人农业生产补贴 0.00 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 92.74 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30303]退职（役）费 [50905]离退休费 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 [50999]其他对个人和家庭的补助 [313]对社会保障基金补助 [510]对社会保障基金补助 0.00 [31302]对社会保险基金补助 [51002]对社会保险基金补助 0.00 [31303]补充全国保障基金 [51003]补充全国社会保障基金 0.00 [307]债务利息支出 [511]债务利息及费用支出 0.00 [30701]国内债务付息 [51101]国内债务付息 0.00 [30702]国外债务付息 [51102]国外债务付息 0.00 [30703]国内债务发行费用 [51103]国内债务发行费用 0.00 [30704]国外债务发行费用 [51104]国外债务发行费用 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 158.16 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [39906]赠与 [59906]赠与 0.00 [39907]贷款转贷 [59907]国家赔偿费用支出 0.00 [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 [59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 [39999]其他支出 0.00 注： 无 [59999]其他支出 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 216.3 216.3 0.00 0.00 “三公”经费 92.9 92.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.5 76.5 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 76.5 76.5 0.00 0.00 16.4 16.4 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本级无政府性基金预算支出。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年 本 部 门 收 入 预 算 8854.97 万 元 ， 比 上 年 增 加 6057.34 万元， 增长 216.52 %，主要原因是 增加环卫保洁承 包经费、园林绿化养护承包经费、路灯电排电费及网格化管理信 息采集服务经费等项目 ；支出预算 8854.97 万元，比上年 增 加 6057.34 万元， 增长 216.52 %，主要原因是 增加环卫保洁 承包经费、园林绿化养护承包经费、路灯电排电费及网格化管理 信息采集服务经费等项目 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 92.9 万元，比 上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增 减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万 元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务 用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车 运行维护费 76.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主 要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 16.4 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 216.30 万元， 比上年 增加 0.86 万元， 增长 0.40 %，主 要原因是 办公费用等支出增加。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 124 万元，其中：货物类采购 预算 124 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 985.87 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元， 主要是 0 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 市政专项-城区交通设施清洁维护费 预算数 145.00 万元 绩效目标 做好交通施日常维护服务工 作，确保维护期内无交通设施 安全生产事故发生。 市政专项-清新城区市政统筹资金 500.00 万元 做好市政设施日常维护服务工 作，确保维护期内无市政设施 安全生产事故发生。 路灯专项-2019 年清新城区春节期间 亮化美化项目 60.00 万元 为增添 2019 年春节的节日气 氛，拟在清新公园、玄真公园、 百步梯观景台、松林公园、体 育馆广场、新亚时代广场、在 城区主要出入口等标志性场所 布置花灯。 路灯专项-清新区城区及乡镇部分路 680.55 万元 灯照明设施维护管理服务项目（2019） 利用项目资金对辖区路灯进行 日常巡查维修维护，对群众反 映存在安全隐患的路灯及时进 行维修或更换，有效排除了部 分路灯存在的安全隐患，保障 了市民的人身安全，城区路灯 照明对城区乡镇的发展和人民 的生活有着十分重要的作用。 项目名称:（城综局）路灯专项-2019 年路灯电费电排费 1200.00 万元 该项目监管到位，项目资金的 使用和管理符合相关规定，路 灯运行状况良好，达到预期目 标，总体评价好。 路灯专项-清新城区亮化设施（景观照 明）维护管理服务项目 285.55 万元 清新区城区二渡河公园、体育 馆、新亚广场、松林公园、清 新公园、玄真公园、区府大院、 百步梯、清泉公园、双汇体育 公园、凯逸酒店对面、金五菱 对面、表哥山庄对面、清和大 道、清新大道、笔架路的亮化 设施（景观照明）维护管理服 务 ，包括相应的电缆、开关、 控制箱等配套设施进行日常维 修、维护、巡査、防盗工作， 确保亮化设施亮灯率及设施完 好率要达到 98％以上. 路灯专项-新建路灯设施维护费 167.50 万元 我区近年新建了不少的路灯设 施，但均未列入清新区城镇路 灯照明设施维护服务项目。为 进一步完善路灯设施管理，确 保我区照明设施正常动作，提 高城区的亮灯率，为市民营造 一个良好的夜间出行环境。 清新区数字化高清视频监控城市管理 系统服务部分 135.80 万元 实现清新主城区 15 平方公里城 市管理的科学化、精细化、现 代化。努力实现与公安系统的 “平安视频”无缝对接，并最 终实现资源共享。 清新区网格化管理信息采集服务费 285.63 万元 按照城市管理部门巡查、监管 要求，负责对城市部件、事件 等问题信息及时正确采集上 传，对上报问题处理情况进行 核查，对热线投拆和市民举报 等途径反馈问题进行核实，完 成部件普查等上级交办的其他 工作。 注：无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】