三潭风景区2023年景区森林保护项目绩效.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表项目名称：景区森林保护项目编码：项目单位（盖章）：广水市三潭风景区管理处主管部门：审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审申报日期： 2022 年 10 月 18 日部门（单位）分管领导签章：年月日财政预算绩效管理股审批意见：年月日财政归口业务股室审批意见：年月日项目基本信息二级项目名称景区森林保护二级项目代码一级项目名称景区建设支出项目类别本级支出项目项目性质常年性项目项目安排频度常年性项目项目属性持续性项目主管处室自然资源与生态环境股主管部门广水市三潭风景区管理处单位广水市三潭风景区管理处编报模板自定义项目开始年度 2023年项目期限 1年分配方式因素法项目来源本级申报项目职能职责主要职能是否基建项目否是否科研项目否是否追踪否去向单位上级转移支付项目否是否使用上级转移支付资金：否负责人姓名负责人电话一级项目编码 13886897898 邮编 432700 单位地址何发庆广水市三潭风景区管理处是否投资评审否是否新增资产否是否债务类项目否是否填报附件否是否填报绩效是项目总额 285万元其中：社会投入资金（元）项目立项依据项目概述项目实施方案一般转移性支付计算标准及方法景区森林保护项目测算表序号 1 编报模板项目任务明细 M0001－自定森林防火国有林场改革人员经费植树造林支出标准单价（元）计量单计量数位测算数（元）审核数（元）测算依据及说明 850000 项 1 850000 防火宣传费5万元：宣传册1万册，单价5元： 10000*5＝50000元；横幅20条，单价50元， 20*50＝1000元；展牌10个，单价200元， 10*200＝2000元；防火标识1万个，单价 0.3元，10000*0.3＝3000元防火装备费4万元：包括防火服、防火头盔、军用鞋、防火手套、手电筒、水壶、砍刀、对讲机、二号扑火工具，预计购买20套，单价2000 元，20*2000＝40000元维护防火隔离带： 8米宽长35公里* 2万元劳务费及机械费设备购置：无人机6万元 600000 项 1 600000 用于国有林场改革人员费用：，37人养老保险 45万元，劳动保险13人15万元 500 亩 200 100000 计划造林200亩，每亩成本费500元， 200*500=100000元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》森林抚育 400 亩 1000 400000 森林抚育面积800亩，每亩造林成本500元， 800*500=400000元，测算依据是《森林抚育技术规程》（GB/T15781-2015)及当地平均物价标准油茶低产量改造 600 亩 1000 600000 计划造林1000亩，每亩成本费600元， 1000*600=600000元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》 300000 聘请第三方专业公司进行林业调查及外来物种普查10万元*2项：鉴定及标本制作费2.5万元，专用材料费：样地设置工具、皮尺、砍刀等1万元，样品采集工具1万元，标本制作、保存器材，包括标本盒、标本夹等5个*3000元，恒温箱1台*3000元，冰箱1台*3000元，野外津贴90 元*35天*15人林业调查及外来物种调查 300000 项 1 分年度支出计划表序号年度申报数（元）合计 2023年度 285万元审核数（元）绩效目标表中期绩效目标：年度绩效目标：维护和建设景区，打造5A风景区绩效指标表总体绩效指标序号 1 起始年：指标名称终止年：前年指标值上年指标值计算符号指标值计量单位指标值说明指标值确定依据森林防火面积 ≥ 3.3 万亩计划标准国有林场改革差额补偿人员数量 ≥ 37 人计划标准植树造林面积 ≥ 200 亩森林抚育面积 ≥ 800 亩油茶低产量改造面积 = 1000 亩林业调查 ≥ 4 项外来物种数量 = 34 种森林火灾面积覆盖率 ≤ 4 % 行业标准国有林场改革差额补偿人员覆盖率 = 100 % 行业标准植树造林完成率 ≥ 98 % 行业标准森林抚育完成率 ≥ 98 % 行业标准油茶低产量改造完成率 ≥ 90 % 行业标准林业调查完成率 ≥ 90 % 行业标准外来物种调查完成率 ≥ 90 % 森林防火重点时间定性 8 个月任务完成时间定性 12 个月 ≤ 285 万元计划标准森林防火定性保持生态平衡植树造林定性增加林木面积 ≥ 98 % 计划标准产出指标数量指标森林覆盖率，郁闭度，林林生长量，年龄组构昆虫，植物病原微生物，植物，动物，同时关注16种昆虫类质量指标时效指标当年10月至下年5月成本指标计划成本 2 效益指标经济效益指标 …… 社会效益指标生态效益指标 3 满意度指标满意度指标林区职工，周边群众满意度绩效指标来源