2021年度部门决算公开说明（择业中心）.pdf

曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心是形式贯 彻执行党和国家以及区委、区政府有关的部门。其宗旨和业 务范围：对自主择业军队转业干部进行管理与服务。军转干 部退役金统计与管理、军转干部住房、医疗等社会保障协调 办理、军转干部就业指导和培训、军转干部档案转接与存放。 其开展的主要工作：（1）军转干部退役金统计与管理；（2） 军转干部档案转接与存放；（3）军转干部就业指导和培训； （4）企业军转干部维稳。取得的主要效益：积极组织企业 军转干部的就业指导和培训，及时解决军转干部的住房、医 疗问题，努力做好企业军转干部的维稳工作，保障社会安定， 推动社会发展。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心，全额拨款 事业单位，公益一类，经费形式财政供养。 三、人员构成情况 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心，核定参公 编制 2 名，实有参公在编人数 2 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 259.32 万元（上年收入总计 434.35 万 元，同比减少 175.03 万元，同比减少 40.3 %）。其中财政 拨款收入 256.52 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 255.79 万元（上年支出总计 428.64 万 元，同比减少 172.85 万元，同比减少 40.33%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）26.59 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）229.2 万元：主要用于本部门 的军转干部补助、退休增资、医保兜底等项目支出 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 33.21 万元：基本工资 3.71 万、津贴 补贴 5.15 万、奖金 10.76 万、机关事业单位基本养老保险 缴费 2.13 万元，职业年金缴费 0.53 万元，职工基本医疗保 险缴费 2.3 万元，住房公积金 8.62 万元。 2.商品和服务支出 1.63 万元：办公费 0.96 万元、工会 经费 0.2 万元、福利费 0.36 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。 3.对个人和家庭的补助支出 220.94 万元：其中：抚恤 金 0.1 万元、生活补助 185.29 万元、医疗费补助 35.55 万 元。 决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年 减少 172.85 万元，其中基本支出 26.59 增加 3.09 万元，项 目支出 229.2 减少 175.94 万元。基本支出增加的主要原因 是人员正常调资；项目支出减少的主要原因是 2021 年度相 较于 2020 年度军转干部退休增资、医保兜底等项目支出由 财政直拨 。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 255.79 万元，比 年初预算 823.94 万元减少 568.15 万元，其中：基本支出 26.59 万元，比年初预算 23.94 万元增加 2.65 万元，基本支 出增加的主要原因是人员正常调资。项目支出 229.2 万元， 比年初预算 800 万元减少 570.8 万元。项目支出减少的主要 原因是 2021 年度相较于 2020 年度军转干部退休增资、医保 兜底等项目支出由财政直拨 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0 万元，与年初预算 0.06 万元相比减少 0.06 万元， 同比减少 100%。 原因：按要求缩减三公经费支出。其中： （1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,年初预算 0 万元。 （2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.14 万元相比减少 0.06 万元，同比减少 100%。 原因：按要求缩 减三公经费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本部门无政府性基金收支决算。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 20201 年度机关运行经费支出 1.63 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数 4.08 万元减少 2.45 万元，降低 60.05%。主要原因是：落 实过紧日子要求压减支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度无政府采购支出。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位 无单位价值 50 万元以上通用设备 和单位价值 100 万元以 上专用设备 。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 因为 2021 年本部门属于曾都区退役军人事务局二级单位， 项目较少，未单独开展部门整体绩效自评，局机关部门整体绩 效自评和开展项目绩效自评已在区退役军人事务局本级和汇 总中公开。本单位军转干部补助经费项目开展了项目绩效自 评。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 因为 2021 年本部门属于曾都区退役军人事务局二级单位， 项目较少，未单独开展部门整体绩效自评，局机关部门整体绩 效自评和开展项目绩效自评已在区退役军人事务局本级和汇 总中公开。本单位军转干部补助经费项目开展了项目绩效自 评。 （三）绩效评价结果应用情况 一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指 标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益； 二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考 核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定； 三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考 评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管 体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预 算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结 果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。 附件 1：《2021 年度曾都区军队转业干部自主择业管理 服务中心部门项目自评表》 五、政府购买服务情况 2021 年本部门无政府购买服务预算支出。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表