附件:2：2020年度曾都区审计局项目自评结果.pdf

2020 年度随州市曾都区审计局 审计业务经费项目自评结果 一、自评结论 （一）自评得分 2020 年度我局审计业务经费项目自评得分为 96.67 分。 预算执行情况得分 16.67 分，绩效目标 1 加大审计影响力、 绩效目标 2 扩大审计覆盖面和绩效目标 3 提高审计质量得分 分别为 32 分、32 分、16 分。 （二）绩效目标完成情况 1.执行率情况。我局 2020 年预算数（含预算调整）为 254 万元，执行数为 211.7 万元，执行率为 83.35%。 2.完成的绩效目标。我局绩效目标 1 加大审计影响力、 绩效目标 2 扩大审计覆盖面和绩效目标 3 提高审计质量的产 出指标与效益指标完成率均达到 100%。 3.未完成的绩效目标。预算执行率为 83.35%。 （三）存在的问题和原因 1.存在的问题：部分机关大院环境整治改造项目资金未 在当年完成结算。 2.存在问题的原因：机关大院环境整治改造项目工程属 延续性项目，合同期限为两年，2020 年该项目尚未完工，需 按进度支付。 （四）下一步拟改进措施 1.精确规划项目，提高各项目预算收支的完成率。 1 2.加大项目实施的推进力度，在外部环境发生变化时， 采取有效的应对方案，确保项目按时完成。 3.进一步加强对项目实施的管理监督，及时解决项目管 理过程中存在的问题。 附件：《2020 年度审计业务经费项目自评表》 2020 年度审计业务经费项目自评表 单位名称：随州市曾都区审 计局 填报日期：2021-4-16 项目 名称 审计业务经费 项目 实施 单位 主管 部门 随州市曾都区审计 局 项目 类别 1、部门预算项目 ☑ 2、省专项 □ 项目 属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 项目 类型 预算 执行 情况 （万 元） （20 分） 一级 指标 预算数 （A) 年度财 政 资金总 额 254 二级指 标 三级指 标 随州市曾都区审计局 执行 执行率 数(B) （B/A） 211.7 3、中央转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 得分 （20 分*执行率） 83.35% 16.67 年初 实际完 目标 成值(B) 值(A） 得分 目标 1(32 分）：加大审计影响力 2 产出 指标 效益 指标 质量指 标 质量指 标 经济效 益指标 经济效 益指标 审计结 果准确 率 审计评 价 纠正管 理不规 范问题 处理上 缴 100% 100% 8 客观 公正 客观公 正 8 及时 及时 8 及时 及时 8 100% 100% 8 合理 合理 8 加大 加大 8 100% 100% 8 目标 2(32 分）：扩大审计覆盖面 产出 指标 效益 指标 数量指 标 成本指 标 社会效 益指标 可持续 影响指 标 审计资 金覆盖 面 审计成 本控制 审计监 督职能 效果 审计整 改率 目标 3(16 分）：提高审计质量 产出 指标 效益 指标 时效指 标 审计监 督职能 及时 及时 5 服务对 象满意 度指标 审计反 馈情况 满意 满意 5 环境效 益指标 审计执 法力度 加大 加大 6 总分 96.67 3 偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析 机关大院环境整治改造项目工程属延续性项目，合同期限为两年，2020 年该项 目尚未完工，需按进度支付，导致部分机关大院环境整治改造项目资金未在当年 完成结算。 4