曾都区档案馆部门2021年度决算公开说明.pdf

曾都区档案馆部门 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入、支出决算情况说明 二、关于“三公”经费支出说明 三、关于机关运行经费支出说明 四、关于政府采购支出说明 五、政府性基金财政拨款收入支出说明 六、关于国有资产占用情况说明 七、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 八、其它情况说明 第三部分 2021 年部门决算表 2021 年度部门决算表（附公开表 01-09） 第四部分 名词解释说明 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 一、部门主要职能 1、贯彻执行档案、党史和地方志有关法律、 法规和国家有关方针政策。2、制定本行政区域内档案、党史、地方 志事业发展计划、业务规程和工作规章制度，并组织实施。3、监督、 指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传 与档案教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为。4、收集 和接收区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单 位具有永久、长期保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的 档案资料和专门档案。5、对所保存的档案严格按照规定整理和保管， 采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。6、负 责档案信息化建设和数字档案馆建设。7、主管全区党史工作，组织 指导党史信息员和党史联络组开展党史工作，开展党史业务培训。8、 开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事 记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。9、组织开 展党史学习教育，推进党史教育进基层，组织编写适合领导干部、党 员、群众和中小学生等不同对象阅读的党史教材和读物，普及党史科 研知识。10、开展党史资料征集、保护、编纂工作，抢救新民主主义 革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期领导干部及社会 人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。11、组织开展党史重 大事件和重要人物纪念，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件 纪念工作。12、组织开展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方 面的非物质文化遗产的妥善保存、整理和开发、利用、传播工作。13、 运用党史资源促进革命老区建设。14、拟定本行政区域地方志工作规 则和编纂地方志方案；组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴， 依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审。15、收集、保存、 整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术 研究和交流。16、组织、指导、督查地方志工作。17、培训地方志工 作人员。18、组织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献 资料库和网站，为公众提供服务。19、完成本级党委、政府和上级业 务主管部门交办的其他事项。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 区档案局为区委直属事业单位，参照公务员法管理，区档案馆、 区委党史办和区地方志办与区档案局合署办公。 三、人员构成情况 人员编制 8 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 8 人） 实有在职人数 8 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业 编制 8 人） 离退休人数 5 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、收入、支出决算情况说明 本部门年初预算收入 240.11 万元，其中财政拨款收入 240.11 万元， 上年结转和结余 0 元。本部门 2021 年度决算收入总计 275.46 万元，其 中财政拨款收入 265.83 万元、上年结转和结余 9.63 万元，收入合计较 上年决算 220.56 万元，增加 54.9 万元，增幅 24.89％，主要原因是主 要是伤残抚恤金及新增项目导致。决算收入较年初预算财政收入增加 35.35 万元，增加 14.72％，主要原因是主要是伤残抚恤金及新增项目导 致。 本部门年初预算支出 240.11 万元，2021 年度决算支出总计 253.20 万元（基本支出 190.63 万元，其中人员经费 182.19 万元，占比 71.95%， 公用经费 8.44 万元，占比 3.33%；项目支出 62.57 万元，占比 24.71%）， 较上年决算支出 210.94 万元，增加 42.26 万元，增幅 20.03％，主要原 因是伤残抚恤金及项目支出增加导致。决算支出较年初预算支出增加 13.09 万元，增幅 5.45％，主要原因是主要是伤残抚恤金及项目支出增 加导致导致。 本年财政拨款支出 235.20 万元，较年初预算 240.11 万元减少 4.91 万元，下降 2.04％，主要原因是疫情影响导致，部分项目进度缓慢；较 去年支出 210.94 万元增加 24.26 万元，上升 11.50%，主要原因是伤残 抚恤金导致。 二、 “三公”经费支出说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 数为 0.23 万元（其中因公出国 0 万元，公务接待费 0.23 万元，公务车 购置 0 万元，公务车运行维护费 0 万元），决算数为 0.11 万元，完成 预算的 47.83%，决算数较上年的 0.23 万元减少 0.12 万元，减幅 52.17%， 主要原因是疫情减少公务接待费。其中： （一）2021 年度本部门无因公出国（境）情况。因公出国（境）支 出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）2021 年度本部门国内公务接待费支出年初预算数为 0.23 万元， 决算数为 0.11 万元（2 批次，11 人次），决算数较上年 0.23 万元，减 少 0.12 万元，减幅 52.17%，主要原因是疫情减少公务接待费。 （三）2021 年度本部门公务用车保有量 0 台。公务用车购置年初预 算数 0 台，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 较上年无变化。 （四）公务用车运行维护费年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 较上年无变化。 三、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度一般公共预算安排的机关运行费用 8.44 万元，其 中办公费 1.82 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.50 万 元、维修费 0.33 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 1.95 万元、福利费 1.47 万元、其它商品和服务支出 0.78 万元、资本性支出办公设备购置 0.18 万元。较去年 19.84 万元减少 11.4 万元，下降 57.46%，主要原因 是严格控制，节约开支。 四、政府采购支出情况说明 2021 年度本部门无政府采购支出。 五、政府性基金预算收支情况说明 本年度本部门政府性基金预算收入 0 万元，决算收入 0 万元，决算支 出 0 万元。与上年相比无变化 。 六、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 七、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资 金 70 万元。通过自评上报，由区财政批复专项经费：一是 向市志供稿及区部门志经费 11 万元，二是档案保护费及破 产企业档案接收 8 万元，三是组织史、年鉴和大事记 31 万 元，四是档案数字化 20 万元。 附件 1：《2021 年度曾都区档案馆部门整体绩效自评结果》 《2021 年度曾都区档案馆部门整体部门自评表》 区档案馆 2021 年度整体绩效目标自评表 部门（单位） 曾都区档案馆 名称 填报人 部门总体 资金情况 联系电话 0722-3250707 近两年收支金额 总体资金情况 当年金额 占比 2019 年 2020 年 财政拨款 收入 构成 275.46 100% 210.62 220.56 合计 275.46 100% 210.62 220.56 基本支出 190.63 171.62 145.57 项目支出 62.57 39 65.36 合计 275.46 210.62 210.94 其他资金 支出 构成 100% 区档案馆是区委直属，参照公务员法管理的全额拨款事业单位。1、贯彻执行档 案、党史和地方志有关法律、法规和国家有关方针政策。2、制定本行政区域内档 案、党史、地方志事业发展计划、业务规程和工作规章制度，并组织实施。3、监 督、指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案 教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为。4、手机和接收区档案馆保管 范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单位具有永久、长期保存价值的档 案及有关资料，征集散存在社会上的档案资料和专门档案。5、对所保存的档案严 格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供 服务。6、负责档案信息化建设和数字档案馆建设。7、主管全区党史工作，组织 指导党史信息员和党史联络组开展党史工作，开展党史业务培训。8、开展党史专 题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等 党史作品，为区委提供资政服务。9、组织开展党史学习教育，推进党史教育进基 部门职能概述 层，组织编写适合领导干部、党员、群众和中小学生等不同对象阅读的党史教材 和读物，普及党史科研知识。10、开展党史资料征集、保护、编纂工作，抢救新 民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会 人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。11、组织开展党史重大事件和重 要人物纪念，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件纪念工作。12、组织开 展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方面的非物质文化遗产的妥善保存、 整理和开发、利用、传播工作。13、运用党史资源促进革命老区建设。14、拟定 本行政区域地方志工作规则和编纂地方志方案；组织编纂本行政区域地方志书、 地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审。15、收集、 保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究 和交流。16、组织、指导、督查地方志工作。17、培训地方志工作人员。18、组 织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供 服务。19、完成本级党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 1.监督指导全区档案工作； 2.监督指导全区党史工作，编撰党史资料书籍； 3.监督指导全区地方志工作，编撰地方志资料书籍； 年度工作任务 4.开展区档案馆业务工作； 5.完成招商引资、扶贫攻坚等工作任务； 6.加强机关内部管理，提高机关事务工作水平。 项目名称 项目类型 档案接收及档案保护 常年性项目 项目支出情况 项目主要 项目总预 项目本年 支出方向 算 度预算 和用途 档案整 理修复、 8 8 档案库房 维修专用 曾都区组织史、年鉴、 大事记征编 常年性项目 志书供稿和部门志编 纂 常年性项目 11 11 馆藏档案资料数字化 常年性项目 20 20 长期目标（截止 整体绩效 总目标 长期目标 长期绩效指标 年） 31 31 设备的更 新 征集、编 撰、印刷 出版 征集、编 撰、印刷 出版 录入、劳 务及专用 设备购置 年度目标 1.监督指导全区档案工作； 1.监督指导全区档案工作； 2.监督指导全区党史工作，编撰党史 2.监督指导全区党史工作，编撰党史资料书 资料书籍； 籍； 3.监督指导全区地方志工作，编撰地 3.监督指导全区地方志工作，编撰地方志资 方志资料书籍； 料书籍； 4.开展区档案馆业务工作； 4.开展区档案馆业务工作； 5、办好展台，见实效。 5、办好展台，见实效。 5.完成招商引资、扶贫攻坚等工作任 5.完成招商引资、扶贫攻坚等工作任务； 务； 6.加强机关内部管理，提高机关事务工作水 6.加强机关内部管理，提高机关事务 平。 工作水平。 1.监督指导全区档案工作； 2.监督指导全区党史工作，编撰党史资料书籍； 3.监督指导全区地方志工作，编撰地方志资料书籍； 4.开展区档案馆业务工作； 5、办好展台，见实效。 5.完成招商引资、扶贫攻坚等工作任务； 6.加强机关内部管理，提高机关事务工作水平。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 指标 接收档案达 接收档案达馆 馆藏标准， 方便查阅利用档案， 藏标准，对培训 完成当年档案工作内容 对培训人员 资政存史育人 产出 人员考试通过。 考试通过。 指标 党史、地方志 存史资政 存史资政育人 存史资政育人 工作 育人 接收档案，接收 效益 指标 退伍军人档案， 培训。 党史、地方志 工作 接收档案， 接收退伍军 人档案，培 完成当年档案工作内容 方便查阅利用档案， 资政存史育人 训。 存史资政 育人 存史资政育人 存史资政育人 查阅利用档案 满意度及档案 员培训满意度 95﹪及 80﹪ 满意度 存史资政育人 指标 党史地方志工 作 95﹪及 80﹪ 存史资政育人 95﹪及 80﹪ 存史资政育人 年度目标 指标值 一级 指标 二级指标 三级指标 近两年指标值 前 年 接收档案达 档 案 接 收 及 档 档案接收及 馆藏标准， 案保护 档案保护 对培训人员 考试通过。 产出 指标 党史地方志工 作 存史资 政育人 存史资政 育人 上 年 预期当年 实现值 接收档案 达 馆 藏 标 完成当年 准 ， 对 培 档案工作 训 人 员 考 内容 试通过。 存史资 政育人 指标值确 定依据 方便查阅 利用档案， 资政存史 育人 存史资 存史资政 政育人 育人 …… 年度绩效指标 接收档案， 效益 指标 接 收 档 方便查阅 接收档 案，接收 完成当年 接收档案，接收 利用档案， 案，接收退 接收退伍军 退伍军人档案， 退伍军人 档案工作 伍军人档 人档案，培 资政存史 培训。 档案，培 内容 案，培训。 训。 育人 训。 党史地方志工 作 存史资 存史资政育 存史资政 存史资政 存 史 资 政 政育人 人 育人 育人 育人 …… 满意度 指标 查阅利用档 查阅利用档 查阅利用档案 案满意度及 案满意度及 满意度及档案 档案员培训 档案员培训 员培训满意度 满意度 满意度 95﹪及 95﹪及 95﹪及 80 80﹪ 80﹪ ﹪ 党史地方志工 作 100﹪ 100﹪ 100﹪ 100﹪ 100﹪ （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评 结果（涉密项目除外）。 附件 2：《2021 年度曾都区档案馆项目自评结果》摘要版 《2021 年度曾都区档案馆项目自评表》 项目自评表 单位：万元 项目名称 馆藏档案资料数字化 项目编码 2021—002051001—05 项目主管部门 曾都区档案馆 项目执行单位 曾都区档案馆 项目负责人 熊龙江 联系电话 7223250707 邮政编码 441300 终止年度 2021 单位地址 随州汉东路 169 号曾 都区档案馆 项目属性 持续性项目 项目类型 新增项目 起始年度 项目立项依据 2021 根据鄂档规[2011]5 号《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》、《档 案法》要求。 项目实施方案 1、采用政府招投标方式实行政府采购。2、购买专用设备（馆用扫描 仪）每台 15 万元。3、聘请专门人员扫描加工。 项目总预算 项目前两年预算及当年 预算变动情况 30.00 项目当年预算 30.00 2019 年预算 0 万，2020 预算 20 万，2021 年预算 30 万元。 来源项目 金额 合计 30.00 一般公共预算财政拨款 30.00 30.00 其中：申请当年预算拨款 项目资金来源 非税资金拨款 0.00 上级专项转移支付拨款 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 其他资金 0.00 其中：使用上年度财政拨款结转 0.00 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 支出经济 表述 分类 金额 测算依据及说明 1、采用政府招投标方式实行政府采 购买扫描仪 购买扫描仪 商品和服务 支出 15.00 购。2、购买专用设备（馆用扫描仪） 每台 15 万元。3、聘请专门人员扫描 加工 备注 聘请人员 聘请人员 商品和服务 13.5 支出 1、采用政府招投标方式实行政府采 其它商品和 其它商品和 商品和服务 服务费用 服务费用 0.50 支出 购。2、购买专用设备（馆用扫描仪） 每台 15 万元。3、聘请专门人员扫描 加工 项目采购 品名 数量 金额 2 资产购置 1.00 项目绩效总目标 名称 接收档案达馆藏标准，对 培训人员考试通过。 接收档案，接收退伍军人 档案，培训。 目标说明 按质按量完当年的档案培训、接收整理与保管 按质按量完当年的档案培训、接收整理与保管 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 接收档案达 档案接收及 档案接收及 馆藏标准， 接收档案达馆藏标准，完成当年档 方便查阅利用档案，资 档案保护 档案保护 对培训人员 对培训人员考试通过。案工作内容 政存史育人 考试通过。 接收档案， 档案接收及 档案接收及 接收退伍军 接收档案，接收退伍军 完成当年档 方便查阅利用档案，资 档案保护 档案保护 人档案，培 人档案，培训。 训。 年度绩效目标表 案工作内容 政存史育人 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 绩效标准 前年 接收档案达 档案接收及 档案接收及 馆藏标准， 档案保护 档案保护 对培训人员 考试通过。 接收档案， 档案接收及 档案接收及 接收退伍军 档案保护 档案保护 人档案，培 训。 上年 接收档案 完成当年档 达馆藏标 案工作内容 准，对培 预计当年 实现 完成当年档 档案的接收 不低于馆 案工作内容 与保管 训人员考 藏标准 试通过。 接收档案 完成当年档 达馆藏标 案工作内容 准，对培 训人员考 完成当年档 档案的接收 不低于上 案工作内容 与保管 年的标准 试通过。 项目自评表 单位：万元 项目名称 志书供稿和部门志编 纂 项目编码 2021—002051001—03 项目主管部门 曾都区档案馆 项目执行单位 曾都区档案馆 项目负责人 熊龙江 联系电话 7223250707 邮政编码 441300 终止年度 2021 单位地址 随州汉东路 169 号曾 都区档案馆 项目属性 持续性项目 项目类型 常年性项目 起始年度 2021 根据《地方志工作条例》（国务院令第 467 号）第四条“县 级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，地方志工作所需经 费列入本级财政预算”和《湖北省地方志工作规定》 （省政府令第 299 号）第五条“县 以上地方各级人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳 项目立项依据 入当地经济和社会发展规划，地方志工作所需经费应当列入本级财政预算，并保证 按时足额拨付到位”之规定。根据国务院办公厅《全国地方志事业发展规划纲要 （2015——2020 年）》及《地方志综合年鉴编纂出版规定》、湖北省“两全目标” 和“一年一鉴、公开出版”总要求，市、区史志工作文件要求，开展《曾都年鉴（2020 年卷）》编纂工作，确保按时出版。 我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、市下达我区志书编修任务和促进 地方志事业健康发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部门志、镇志的编纂 项目实施方案 出版）的按时按质完成。需要史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内容编 纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2020 年聘请专业人员，收集地志资料， 进行资料汇编上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集编纂方面的人员工资 及资料编辑等费用。 项目总预算 项目前两年预算及当年 预算变动情况 11.00 项目当年预算 11.00 2019 年预算 5 万，2020 预算 8 万，2021 年预算 11 万元。 来源项目 金额 合计 11.00 一般公共预算财政拨款 11.00 11.00 其中：申请当年预算拨款 项目资金来源 非税资金拨款 0.00 上级专项转移支付拨款 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 其他资金 0.00 0.00 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 支出经济 表述 分类 金额 测算依据及说明 我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、 市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康 发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部 印刷费 印刷费 商品和服务 支出 门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要 1.00 史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内 容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2020 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编 上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集 编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。 备注 我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、 市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康 发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部 劳务费 劳务费 商品和服务 支出 门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要 7.00 史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内 容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2020 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编 上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集 编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。 我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、 市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康 发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部 资料征集费 资料征集费 商品和服务 支出 门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要 1.00 史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内 容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2020 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编 上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集 编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。 我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、 市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康 发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部 会务费 会务费 商品和服务 支出 门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要 0.30 史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内 容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2020 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编 上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集 编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。 我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、 市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康 发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部 差旅费 差旅费 商品和服务 支出 门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要 0.50 史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内 容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2020 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编 上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集 编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。 我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、 市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康 发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部 培训费 培训费 商品和服务 支出 门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要 0.50 史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内 容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2020 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编 上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集 编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。 我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、 市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康 发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部 设备维修费 设备维修费 商品和服务 支出 门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要 0.20 史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内 容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2020 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编 上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集 编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。 我区修志工作已取得阶段性成果。为全面完成省、 市下达我区志书编修任务和促进地方志事业健康 发展，为保证我区修志任务（省、市志供稿和部 其它商品和 其它商品和 商品和服务 服务费用 服务费用 支出 门志、镇志的编纂出版）的按时按质完成。需要 0.50 史志方面每年三本书的征编出版经费。将书籍内 容编纂汇编上报，由省方志办统一印制出版。2020 年聘请专业人员，收集地志资料，进行资料汇编 上报，由省方志办编纂成书出版，需要地志收集 编纂方面的人员工资及资料编辑等费用。 项目采购 品名 数量 金额 2人 劳务费 7.00 项目绩效总目标 名称 目标说明 志书供稿和部门志编纂 按质按量完当年组稿内容 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 志书供稿和 完当年组稿 完当年组稿 志书供稿和部门志编 部门志编纂 内容 内容 纂 完当年组稿内容 绩效标准 资政、存史、育人 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 绩效标准 前年 志书供稿和 完当年组稿 完当年组稿 部门志编纂 内容 内容 志书供稿 和部门志 编纂 完当年组稿 内容 上年 预计当年 实现 完当年组稿 完当年组稿内容 内容并部分 成书 项目自评表 单位：万元 项目名称 档案接收及档案保护 项目编码 2021—002051001—01 项目主管部门 曾都区档案馆 项目执行单位 曾都区档案馆 项目负责人 熊龙江 联系电话 7223250707 邮政编码 441300 终止年度 2021 单位地址 随州汉东路 169 号曾 都区档案馆 项目属性 持续性项目 项目类型 常年性项目 起始年度 2021 《湖北省档案管理条例》第五条规定，各级人民政府要保障档案事业 发展的所需经费。省委办公厅 省政府办公厅印发的《关于加强县级国 家综合档案馆建设的意见》的通知[鄂办发[2012]55 号]的文件要求。 项目立项依据 各级政府要对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等经费实行专 项列支、专款专用，纳入财政预算，统筹安排省档案局、省国资委、 省财政厅《关于做好破产改制国有企业档案接收工作的意见》（鄂档 [2007]40 号）文件要求：各级财政部门应将破产、改制国有企业档案 接收经费列入各级部门预算。 不低于上 年的标准 档案过渡库房已累计收藏各类档案、资料 26359 卷（件），按照鄂 办发[2012]55 号文件要求，每年每卷应列支 3 元的档案保护费，主要 用于档案过渡库房维护，购置档案专用设备和专业的用品特种设施， 项目实施方案 接收和撤销、合并单位整理档案，从而进一步增强档案管理的安全性。 对我区现已产生国有破产改制企业档案 已部分接收进馆、鉴 定、整理、消毒、修复等工作，目前由于区档案馆有过度库房。现按 进库测算其鉴定、整理、消毒、修复和聘请人员劳务费，档案培训， 其它费用据实核算。 项目总预算 项目前两年预算及当年 预算变动情况 8.00 项目当年预算 8.00 2018 年预算 5 万，2019 年预算 5 万，2020 预算 8 万。 来源项目 金额 合计 8.00 一般公共预算财政拨款 8.00 8.00 其中：申请当年预算拨款 项目资金来源 非税资金拨款 0.00 上级专项转移支付拨款 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 其他资金 0.00 0.00 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 支出经济 表述 分类 金额 测算依据及说明 备注 档案过渡库房已累计收藏各类档案、 资料 26359 卷（件），按照鄂办发 [2012]55 号文件要求，每年每卷应列 支 3 元的档案保护费，主要用于档案 档案的维 档案的维 护、购置档 护、购置档 案库房的空 案库房的空 调器设备购 调器设备购 置 置 过渡库房维护，购置档案专用设备和 商品和服务 支出 专业的用品特种设施，接收和撤销、 1.00 合并单位整理档案，从而进一步增强 档案管理的安全性。对我区现已产生 国有破产改制企业档案 已部 分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修 复等工作，目前由于区档案馆有过度 库房。现按进库测算其鉴定、整理、 消毒、修复和聘请人员劳务费，档案 培训，其它费用据实核算。 档案过渡库房已累计收藏各类档案、 资料 26359 卷（件），按照鄂办发 [2012]55 号文件要求，每年每卷应列 支 3 元的档案保护费，主要用于档案 相关的除 相关的除 过渡库房维护，购置档案专用设备和 霉、防虫、 霉、防虫、 专业的用品特种设施，接收和撤销、 防湿等配套 防湿等配套 商品和服务 用品、已存 用品、已存 支出 3.00 合并单位整理档案，从而进一步增强 档案管理的安全性。对我区现已产生 档案的整理 档案的整理 国有破产改制企业档案 和修复 分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修 和修复 已部 复等工作，目前由于区档案馆有过度 库房。现按进库测算其鉴定、整理、 消毒、修复和聘请人员劳务费，档案 培训，其它费用据实核算。 档案过渡库房已累计收藏各类档案、 资料 26359 卷（件），按照鄂办发 [2012]55 号文件要求，每年每卷应列 支 3 元的档案保护费，主要用于档案 过渡库房维护，购置档案专用设备和 专业的用品特种设施，接收和撤销、 聘请人员劳 聘请人员劳 商品和服务 务费、 务费、 支出 2.00 合并单位整理档案，从而进一步增强 档案管理的安全性。对我区现已产生 国有破产改制企业档案 已部 分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修 复等工作，目前由于区档案馆有过度 库房。现按进库测算其鉴定、整理、 消毒、修复和聘请人员劳务费，档案 培训，其它费用据实核算。 档案过渡库房已累计收藏各类档案、 资料 26359 卷（件），按照鄂办发 [2012]55 号文件要求，每年每卷应列 支 3 元的档案保护费，主要用于档案 过渡库房维护，购置档案专用设备和 专业的用品特种设施，接收和撤销、 会务费、人 会务费、人 商品和服务 员培训费 员培训费 1.50 支出 合并单位整理档案，从而进一步增强 档案管理的安全性。对我区现已产生 国有破产改制企业档案 已部 分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修 复等工作，目前由于区档案馆有过度 库房。现按进库测算其鉴定、整理、 消毒、修复和聘请人员劳务费，档案 培训，其它费用据实核算。 档案过渡库房已累计收藏各类档案、 资料 26359 卷（件），按照鄂办发 [2012]55 号文件要求，每年每卷应列 支 3 元的档案保护费，主要用于档案 过渡库房维护，购置档案专用设备和 专业的用品特种设施，接收和撤销、 其它商品和 其它商品和 商品和服务 服务费用 服务费用 0.50 支出 合并单位整理档案，从而进一步增强 档案管理的安全性。对我区现已产生 国有破产改制企业档案 已部 分接收进馆、鉴定、整理、消毒、修 复等工作，目前由于区档案馆有过度 库房。现按进库测算其鉴定、整理、 消毒、修复和聘请人员劳务费，档案 培训，其它费用据实核算。 项目采购 品名 资产购置 数量 金额 2 1.00 项目绩效总目标 名称 接收档案达馆藏标准，对 培训人员考试通过。 目标说明 按质按量完当年的档案培训、接收整理与保管 接收档案，接收退伍军人 档案，培训。 按质按量完当年的档案培训、接收整理与保管 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 接收档案达 档案接收及 档案接收及 馆藏标准， 接收档案达馆藏标准，完成当年档 方便查阅利用档案，资 档案保护 档案保护 对培训人员 对培训人员考试通过。案工作内容 政存史育人 考试通过。 接收档案， 档案接收及 档案接收及 接收退伍军 接收档案，接收退伍军 完成当年档 方便查阅利用档案，资 档案保护 档案保护 人档案，培 人档案，培训。 案工作内容 政存史育人 训。 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 绩效标准 前年 接收档案达 档案接收及 档案接收及 馆藏标准， 档案保护 档案保护 对培训人员 考试通过。 接收档案， 档案接收及 档案接收及 接收退伍军 档案保护 档案保护 人档案，培 训。 上年 接收档案 完成当年档 达馆藏标 案工作内容 准，对培 预计当年 实现 完成当年档 档案的接收 不低于馆 案工作内容 与保管 训人员考 藏标准 试通过。 接收档案 完成当年档 达馆藏标 案工作内容 准，对培 训人员考 完成当年档 档案的接收 不低于上 案工作内容 与保管 年的标准 试通过。 项目自评表 单位：万元 项目名称 曾都区组织史、年鉴、 大事记征编 项目编码 2021—002051001—02 项目主管部门 曾都区档案馆 项目执行单位 曾都区档案馆 项目负责人 熊龙江 联系电话 7223250707 邮政编码 441300 单位地址 随州汉东路 169 号曾 都区档案馆 项目属性 持续性项目 项目类型 常年性项目 起始年度 2021 终止年度 2021 根据 2009 年全省史志工作会议精神和《关于印发<深入学习贯彻党的十七大精神， 认真做好组织史资料编纂工作会议纪要>的通知》（鄂组办[2008]6 号）规定，以 项目立项依据 及我区史志工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》 《曾都年鉴》组稿、编纂出版任务的实际。为保证《中共随州市曾都区组织史资料》 、 《曾都大事记》、《曾都年鉴》每年按时按质组稿。 我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》\《曾都大事记》 项目实施方案 和《曾都年鉴》撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组织史资料》每五年 一卷出书、《曾都大事记》每年一卷出书工作任务的完成。 项目总预算 项目前两年预算及当年 预算变动情况 31.00 项目当年预算 31.00 2019 年预算 20 万，2020 预算 31 万，2021 预算 31 万元。 来源项目 金额 合计 31.00 一般公共预算财政拨款 31.00 31.00 其中：申请当年预算拨款 项目资金来源 非税资金拨款 0.00 上级专项转移支付拨款 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 其他资金 0.00 0.00 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 支出经济 表述 分类 金额 测算依据及说明 我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾 印刷费 印刷费 商品和服务 支出 都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》 21.00 撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组 织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每 年一卷出书工作任务的完成。 备注 我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾 劳务费 劳务费 商品和服务 支出 都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》 6.00 撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组 织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每 年一卷出书工作任务的完成。 我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾 资料征集费 资料征集费 商品和服务 支出 都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》 1.00 撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组 织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每 年一卷出书工作任务的完成。 我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾 会务费 会务费 商品和服务 支出 都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》 0.50 撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组 织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每 年一卷出书工作任务的完成。 我区党史研究工作每年均要完成《中共随州市曾 差旅费 差旅费 商品和服务 支出 都区组织史资料》\《曾都大事记》撰写组编，为 0.50 保证《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都 大事记》征编工作任务的完成，需要党史方面每 年征编撰写出版经费。 我区党史研究工作每年均要完成《中共随州市曾 培训费 培训费 商品和服务 支出 都区组织史资料》\《曾都大事记》撰写组编，为 1.00 保证《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都 大事记》征编工作任务的完成，需要党史方面每 年征编撰写出版经费。 我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾 设备维修费 设备维修费 商品和服务 支出 都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》 0.50 撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组 织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每 年一卷出书工作任务的完成。 我区史志研究工作每年均要完成《中共随州市曾 其它商品和 其它商品和 商品和服务 服务费用 服务费用 支出 都区组织史资料》\《曾都大事记》和《曾都年鉴》 0.50 撰写组编，并按要求保证《中共随州市曾都区组 织史资料》每五年一卷出书、《曾都大事记》每 年一卷出书工作任务的完成。 项目采购 品名 数量 金额 600 册 印刷品 12.00 项目绩效总目标 名称 《曾都区组织史资料》 （第 7 卷） 目标说明 按质按量完当年组稿内容 曾都区大事记 按质按量完当年组稿内容 《曾都年鉴》 按质按量完当年组稿内容并按要求成书 长期绩效目标表 目标名称 《曾都区组 织史资料》 （第 7 卷） 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 完当年组稿 完当年组稿 《曾都区组织史资料》 完当年组稿内容 内容 内容 （第 7 卷） 曾都区大事 完当年组稿 完当年组稿 记 内容 内容 《曾都年 完当年组稿 完当年组稿 鉴》 内容 内容 绩效标准 资政、存史、育人 曾都区大事记 完当年组稿内容 资政、存史、育人 《曾都年鉴》 完当年组稿内容 资政、存史、育人 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 前年 《曾都区组 织史资料》 （第 7 卷） 上年 预计当年 绩效标准 实现 《曾都区 完当年组稿 完当年组稿 组织史资 完当年组稿 内容 内容 料》（第 内容 出版 600 册 完当年组稿 不低于第 内容 6 卷标准 7 卷） 曾都区大事 完当年组稿 完当年组稿 曾都区大 完当年组稿 记 内容 内容 《曾都年 完当年组稿 完当年组稿 《曾都年 鉴》 内容 内容 事记 鉴》 内容 完当年组稿内容 出版 500 册 出版 600 册 完当年组稿 内容 按质按量 完当年组 稿内容 完当年组稿 不低于上 内容 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规 年的标准 划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项 目管理、结果与预算安排相结合等。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加 强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、 加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 第三部分 2021 年部门决算表 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。