政府预算说明及其他需要公开事项.pdf

说明 1-1: 关于 2022 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明 2022 年度，县级结合中央、省、市补助预算安排 对各镇街转移支付 80854 万元。具体情况如下： （一）一般性转移支付 2022年一般性转移支付预算数为6792万元，其中： 1、返还性转移支付补助1542万元，主要用于对各镇街所 得税基数返还、营业税基数返还。 2、农村税费改革补助5250万元，对各镇街因实施农村税 费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运 转。 （二）专项转移支付 2022年专项转移支付预算数为25479万元，其中： 1、一般公共服务方面 1580 万元，主要用于少数民族农户 和城市低保户牛羊肉价格补贴资金、综合考核奖励等。 2、教育支出 180 万元，主要用于补助学前教育发展以及中 小学音体美综合素质提升工程。 3、科学技术支出 152 万元，主要用于 2021 科技创新、科 技发展方面支出。 4、文化旅游体育与传媒方面 20 万元，主要用于旅游发展 引导、公共文化服务体系建设等方面支出。 5、卫生健康支出 4350 万元，主要用于支持卫生健康发展、 重大传染病防控、医疗保障救助等方面支出。 6、社会保障和就业支出 17 万元，主要用于优抚安置等方 面支出。 7、节能环保方面 390 万元，主要用于清洁煤推广补助、农 村环境整治等方面支出。 8、农林水方面 10720 万元，主要用于支持美丽乡村建设、 乡村振兴、农村公益事业、农业综合开发、农村综合改革、水 利发展等方面支出。 9、城乡社区方面 1780 万元，主要用于城市管理行政执法、 住房和城镇化建设、基础设施建设补助、新旧动能转换激励、 示范镇奖励等方面支出。 10、交通运输方面 30 万元，主要用于县乡基础设施奖补等 方面支出。 11、资源勘探信息等方面 100 万元，主要用于支持中小企 业发展和管理、开发区发展（新旧动能转换项目和重大技术改 造项目）等方面支出。 12、住房保障支出 5000 万元，主要用于危房改造、棚户区 改造等方面支出。 13、其他支出 1160 万元，主要用于其他方面支出。 说明 1-2： 关于 2022 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明 2022 年安排对下政府性基金预算转移支付 51710 万元。 具体情况如下： 1、城乡社区方面 51400 万元，主要用于征地和拆迁补偿、 土地增减挂钩等方面支出。 2、其他支出 310 万元，主要用于福彩公益金、体彩公益 金、专项债务等方面支出。 说明 1-3： 关于 2022 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明 2022 年对下国有资本经营预算转移支付预算 0 万元。 说明 2： 关于 2021 年邹城市地方政府债务 情况的说明 一、2021 年邹城市地方政府债务限额情况 经济宁市政府批准，济宁市财政局核定邹城市 2021 年地 方政府债务限额 91.83 亿元，其中，新增债务限额 11.27 亿元。 以上限额经邹城市人大常委会通过，并已通过邹城市财政局门 户网站及时向社会公开。 二、2021 年邹城市地方政府债务举借情况 2021 年，济宁市转贷我市地方政府债券 17.82 亿元，其 中：新增债券 11.27 亿元，再融资债券 6.55 亿元。截至 2021 年底，全市政府债务余额 90.54 亿元，严格控制在限额之内。 三、全市地方政府债券使用情况 按照预算法和中央、省市有关政策要求，我市各级财政 已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批 程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金 的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部、省财政 厅、济宁财政局要求和市委、市政府工作部署，全部用于公益 性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力 度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2021 年，全市新增债券分批安排用于 18 个公益性项目，其中，用 于市政和产业园区基础设施项目 3.25 亿元，医疗卫生项目 0.23 亿元，棚户区改造 6.14 亿元，农林水利 0.4 亿元，老旧小区改 造 0.35 亿元，职业高中教育 0.9 亿元。在再融资债券使用方面， 主要用于偿还当年到期的政府债券本金，妥善化解存量政府债 务，有效缓释财政金融风险。 四、2022 年政务债务预算说明 2022 年新增专项债务预算 5 亿元，主要用于棚户区改造、 农林水、产业园区基础设施、城市基础设施等方面支出。2021 年末，邹城市政府债务限额预算 91.83 亿元，其中：一般债务 限额 56.86 亿元，专项债务限额 34.97 亿元。 说明 3： 2022 年邹城市三公经费情况说明 根据市委、市政府关于推进政府预算信息公开的决策部署 和工作安排，经市财政局汇总，2022 年邹城市市本级预算部 门，包括市本级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的 事业单位）和其他单位使用当年公共预算财政拨款安排的“三 公”经费预算为 1700 万元，与 2021 年预算相比，减少 52.29 万元，同比下降 2.98%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算减少 26 万元，主要是受新冠疫情影响，市直有关 部门年度出国（境） 公务活动大幅减少；公务用车购置及运 行费 1480.62 万元（其中：公务用车购置费 360 万元，公务用 车运行维护费 1120.62 万元），比 2021 年预算减少 24.19 万元， 其中公务用车购置费预算减少 10 万元，公务用车运行维护费 预算减少 14.19 万元，主要是在编制 2022 年部门预算时，贯 彻落实政府过紧日子要求，压减了公务用车购置费及运行维护 费；公务接待费 219.38 万元，比 2021 年预算支出减少 2.1 万 元，主要是各部门单位严格贯彻落实中央八项规定精神及实施 细则，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，相应公务接待活动有所 减少。 按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求，今后 市财政局将会同市直有关部门，继续完善“三公”经费预算编 制，严格控制“三公”经费预算规模。 注释： 1、因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。 2、公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置 支出及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。 3、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 说明 4： 2022 年预算绩效管理工作开展情况说明 2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的指 导监督下，市财政局认真贯彻落实省、市关于全面实施预算绩 效管理的总体要求，围绕加快构建全方位、全覆盖、全过程预 算绩效管理体系总体目标，加强组织领导，细化工作方案，认 真开展“预算绩效管理扩围提质年”活动，较好地完成了各项 工作任务。现将工作开展情况报告如下。 一、强基固本，夯实绩效管理基础 （一）明确重点环节，完善制度体系。聚焦事前绩效评估、 绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评质量、财政重点评价、 绩效信息公开、绩效指标标准体系建设等 7 个方面的重点环 节，出台绩效评价管理办法、自评规程、部门整体绩效管理办 法等制度文件，进一步了细化明确预算绩效管理各环节的工作 内容、流程、标准等。目前，全市预算绩效管理各个环节均有 明确的制度支撑，有力推动了基础性和长远性体制机制建设工 作。 （二）上线管理软件，绩效管理更加科学精细。通过公开 招标，在济宁市所有县市区中首先上线预算绩效管理信息系 统。系统覆盖预算绩效管理全流程，涵盖绩效目标管理、绩效 运行双监控、绩效自评、重点项目评价和部门整体绩效管理等 模块，内置 5 万余条参考指标和 1 万个以上的通用案例，支持 指标和案例迭代，支持个性指标体系库建设和绩效监控智能红 黄牌预警，指标评分标准细化，支持精细化管理和各类数据汇 总查询分析。依托软件的数据支撑和系统规范，有效解决了预 算部门在绩效管理实务中存在的经验不足、认识不清等问题， 降低了实务工作难度。 (三) 注重宣传培训，让讲绩效用绩效成为常态。分层次 开展绩效业务培训，将预算绩效管理纳入事业单位法人教育班 次，11 月份在事业单位法人培训班上，开展了预算绩效政策 理论解读，首先让部门负责人树立起绩效、用绩效的理念。分 批对财务人员、项目负责人就绩效目标管理、事前评估、部门 整体绩效管理等具体业务进行培训，通过采取线上网络授课模 式，不断加强绩效管理人员队伍建设，切实提升业务素质和能 力。预算绩效管理也先后纳入对事业单位和市直部门的综合考 核，凝聚起了抓绩效、用绩效的强大合力。 二、扩围提质，优化财政资源配置 （一）推动绩效管理关口前移。2021 年部门预算编制， 实施新增重大政策和项目部门事前绩效评估，建立统一、规范 的事前绩效评估流程，加大财政重点评估力度，提高评估质量。 逐步完善新增重大政策和项目事前绩效评估机制，将评估结果 作为项目入库和预算安排的必备要件。 （二）强化绩效目标源头管控。在编制 2021 年市级部门 预算时，将所有预算内项目全部纳入绩效目标管理范围，实现 部门全覆盖，作为项目入库和预算安排的前置条件，并通过集 中审核、专家论证等方式，提升绩效目标编报质量。2021 年， 累计 846 个项目（含预算追加）纳入目标管理，覆盖了一般公 共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算 以及其他政府性资金支持的项目，涉及资金 64.34 亿元，编报 绩效目标 8400 余条，为目标管理、监控和自评等工作打下坚 实基础。 （三）加强绩效运行监控。将 1-9 月份执行情况作为监控 节点，2021 年将所有纳入绩效目标管理的项目全部实施绩效 监控，在部门单位全面开展绩效运行监控的基础上，进一步加 大财政重点监控力度，结合财政重点工作，选取 7 个重点项目 开展了财政重点监控，涉及财政资金 4.92 亿元。通过汇总监 控数据，全市 1-9 月累计项目支出 38.06 亿元，总体预算执行 率为 59.3%。绩效监控对 171 个项目提出了当年预算调整建议， 71 个项目建议终止执行或推后至下一年度预算。 （四）深化预算绩效评价。加大对部门单位绩效自评的组 织指导力度，实现绩效自评全覆盖，健全自评结果报送、抽查 及结果应用管理机制，逐步提高对部门绩效自评抽查复核比 例，提高绩效自评结果客观性和真实性。安排部署市直部门单 位按照不低于本单位项目支出金额 30%的比例，自行选择重点 项目，开展部门重点评价。全市各部门共计选取了 286 个项目 进行了部门评价，涉及财政资金 32.23 亿元。市财政选择 16 个市级重点项目委托三方机构开展财政重点评价，涉及财政资 金 2.8 亿元。部门整体绩效管理覆盖到所有市直主管部门，对 市农业农村局、卫生健康局等五个部门进行部门整体评价。各 项报告及时反馈有关单位，并督促其针对报告提出的问题进行 整改。 三、创新求变，拓展绩效应用范围 (一)试点开展全成本预算绩效管理。积极参与省市开展的 全成本预算绩效管理试点工作，提交的申请得到上级批复后， 与北京中资信达会计师事务所达成合作，选取污水处理费项目 作为试点项目，对三个污水处理厂的支出成本区分工业污水和 生活污水形成了三个定额标准，为后续预算调整提供了数据支 撑。 (二)探索开展政策项目退出评估。研究出台《邹城市市级 政策和项目退出评估暂行办法》 ，探索建立了延续性政策（项 目）退出评估机制，打破预算分配固化格局，简化小额延续性 项目评价程序，降低评价成本，提高评价效率，进一步优化财 政资源配置。 2022 年，市财政局将认真贯彻省市各级关于推进预算绩 效管理工作的各项安排部署，自觉接受市人大的指导监督，以 管理质量提升促进财政资金效益提升，推动全市预算绩效管理 改革向纵深发展。 其他需要公开事项： 2022 年邹城市巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金情况 市财政局按照市委、市政府有关工作要求，根据巩固拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务需要，牢固树立“四个 意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将巩固拓展脱 贫攻坚成果放在突出位置，继续扛牢政治责任，严格落实落实 过渡期内“四个不摘”要求，时刻保持攻坚态势，统筹整合各 级财政资金，持续做好各项扶贫政策资金保障。2022 年度本 级预算共安排财政专项扶贫资金 691.78 万元，其中：安排巩 固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接任务资金 430.36 万元， 专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点投 向特色产业发展和小型公益性基础设施建设。安排雨露计划职 业教育项目资金 30 万元，对有子女在校接受中、高等职业教 育的农村建档立卡贫困家庭给予直接补助。安排老病残照料行 动资金 79.92 万元，对扶贫开发信息系统内“老病残”特殊群 体进行补助。安排清洁家园行动资金 73.5 万元。安排扶贫特 惠保险资金 60 万元，为脱贫享受政策人口购买医疗商业补充 保险等特惠保险。为保障扶贫工作正常开展，安排扶贫工作专 项经费 18 万元。