2023年清远市清新区发展和改革局部门预算.pdf

2023 年 清远市清新区发展和改革局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区发展和改革局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区发展和改革局 概 况 一、主要职责 一是贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策， 研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和意见；组织 编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，以 及基础产业、支柱产业和区域发展等专项发展规划。二是组 织研究拟订我区产业政策实施意见，并协调、监督实施，引 导和促进经济结构的合理化和经济与社会可持续发展，参与 拟订其他重大经济政策。三是研究提出全区固定资产投资规 模，规划重大项目的布局，上报国家、省、市审批权限的建 设项目。四是研究社会事业发展中的重大问题，组织拟订我 区社会事业的发展计划，协调好各项社会事业同经济发展的 相互促进关系。五是贯彻执行国家和省市有关经济体制改革 方针、政策；负责全区经济体制改革，研究经济体制改革的 重点难点问题；研究制订经济体制改革总体规划、投融资、 计划等体制改革实施方案；参与制订我区有关专项经济体制 改革方案，农村经济体制配套改革，检查改革规划、方案的 执行情况。六是研究能源开发和利用，拟订本区能源发展战 略、规划、计划、产业政策并组织实施，协调推进能源体制 改革；协调能源发展和改革中的重大问题；统筹协调全区电 力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的发展和运 行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村 能源发展工作。推进能源市场建设，维护能源市场秩序；组 织推进能源重大装备产业发展。配合做好国家和省石油储备 相关工作；统筹协调全社会节能工作，实施能源消费总量和 强度“双控”有关工作，负责全区公共机构节能管理；推进 能源清洁高效利用，指导监督全区能源安全保障工作，参与 能源应急保障工作。七是贯彻执行国家和省市有关经济体制 改革方针、政策；承担指导推进经济体制改革的责任，组织 拟订经济体制改革方案，参与制订有关专项体制改革方案； 指导和推进经济体制改革试点工作；组织拟订推进经济建设 与国防建设协调发展规划；牵头组织编制国民经济动员规划、 计划，组织实施国民经济动员有关工作。八是贯彻执行国家 粮食流通方针、政策和法规；负责粮食流通监管和执法检查 工作；监督管理区级粮油和物资储备；负责落实全区粮食应 急和安全生产工作。九是研究提出全区物资储备体制改革方 案并组织实施；拟订物资储备基础设施建设规划并组织实施； 管理物资储备基础设施；指导监督全区物资储备安全生产工 作。十是提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组 织实施；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监 测实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费 管理工作，负责相关价格公共服务工作。十一是管理区价格 认证中心、区融合发展服务中心和区储备粮公司。十二是完 成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 内设机构办公室、综合规划股、能源与资源环境股、行 政审批股（价格收费管理股）、粮食和物资储备股；下属事 业单位：清远市清新区价格认证中心、清远市清新区融合发 展服务中心。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入 编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新 区价格认证中心、清远市清新区融合发展服务中心。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 3,814.25 目 一、一般公共服务支出 出 预算 591.26 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 121.78 九、卫生健康支出 26.72 十、节能环保支出 62.58 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 3,814.25 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 131.25 二十、粮油物资储备支出 2877.50 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 3.16 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 3,814.25 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 3,814.25 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 3,814.25 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 3,814.25 3,814.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 591.26 591.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 591.26 591.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 394.38 394.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事 务 2010404 战略规划与实施 44.42 44.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 97.46 97.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.78 121.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.07 118.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080501 科目名称 行政单位离退 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.17 47.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 26.72 26.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.72 26.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 210 21011 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 20.93 20.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.58 62.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21110 2111001 221 科目名称 能源节约利用 能源节约利用 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 62.58 62.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.58 62.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.25 131.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 131.25 131.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 51.84 51.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 79.41 79.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 2,877.50 2,877.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油物资事务 769.00 769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220101 行政运行 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220106 专项业务活动 302.50 302.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220119 设施建设 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220121 物资保管保养 299.00 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2220199 22204 科目名称 其他粮油物资 事务支出 粮油储备 2220401 2220402 2220403 22205 2220511 224 储备粮油补贴 储备粮油差价 补贴 储备粮（油） 库建设 重要商品储备 应急物资储备 灾害防治及应急管 理支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,098.50 2,098.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.89 111.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 786.62 786.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 3.16 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240109 应急管理 3.16 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 3,814.25 739.14 3,075.11 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 591.26 476.13 115.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 591.26 476.13 115.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 394.38 383.67 10.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010404 战略规划与实施 44.42 0.00 44.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 97.46 92.46 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 121.78 105.04 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 行政事业单位养老支出 118.07 101.32 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 47.32 30.57 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 47.17 47.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 20808 2080801 210 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位职业年金缴 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 26.72 26.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费支出 抚恤 21011 行政事业单位医疗 26.72 26.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.93 20.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.58 0.00 62.58 0.00 0.00 0.00 0.00 62.58 0.00 62.58 0.00 0.00 0.00 0.00 62.58 0.00 62.58 0.00 0.00 0.00 0.00 131.25 131.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 21110 2111001 221 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 住房保障支出 22102 住房改革支出 131.25 131.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 51.84 51.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2210203 基本支出 项目支出 科目名称 购房补贴 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 79.41 79.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 2,877.50 0.00 2,877.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油物资事务 769.00 0.00 769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220101 行政运行 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220106 专项业务活动 302.50 0.00 302.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2220119 设施建设 145.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220121 物资保管保养 299.00 0.00 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油物资事务支出 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,098.50 0.00 2,098.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22204 粮油储备 2220401 储备粮油补贴 111.89 0.00 111.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2220402 储备粮油差价补贴 786.62 0.00 786.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2220403 储备粮（油）库建设 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22205 重要商品储备 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2220511 224 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 应急物资储备 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 灾害防治及应急管理支出 3.16 0.00 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 3.16 0.00 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2240109 应急管理 3.16 0.00 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 3,814.25 目 一、一般公共服务支出 出 预算 591.26 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 121.78 九、卫生健康支出 26.72 十、节能环保支出 62.58 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 3,814.25 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 3,814.25 131.25 2,877.50 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 3.16 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 3,814.25 0.00 3,814.25 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 3,814.25 739.14 3,075.11 591.26 476.13 115.13 [20104]发展与改革事务 591.26 476.13 115.13 [2010401]行政运行 394.38 383.67 10.71 [2010402]一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 [2010404]战略规划与实施 44.42 0.00 44.42 [2010408]物价管理 45.00 0.00 45.00 [2010450]事业运行 97.46 92.46 5.00 [208]社会保障和就业支出 121.78 105.04 16.74 [20805]行政事业单位养老支出 118.07 101.32 16.74 [2080501]行政单位离退休 47.32 30.57 16.74 47.17 47.17 0.00 23.58 23.58 0.00 [201]一般公共服务支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [20808]抚恤 其中：基本支出 项目支出 3.71 3.71 0.00 3.71 3.71 0.00 26.72 26.72 0.00 [21011]行政事业单位医疗 26.72 26.72 0.00 [2101101]行政单位医疗 20.93 20.93 0.00 [2101102]事业单位医疗 5.80 5.80 0.00 62.58 0.00 62.58 62.58 0.00 62.58 62.58 0.00 62.58 131.25 131.25 0.00 131.25 131.25 0.00 [2210201]住房公积金 51.84 51.84 0.00 [2210203]购房补贴 79.41 79.41 0.00 [222]粮油物资储备支出 2,877.50 0.00 2,877.50 [22201]粮油物资事务 769.00 0.00 769.00 [2080801]死亡抚恤 [210]卫生健康支出 [211]节能环保支出 [21110]能源节约利用 [2111001]能源节约利用 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2220101]行政运行 18.00 0.00 18.00 [2220106]专项业务活动 302.50 0.00 302.50 [2220119]设施建设 145.00 0.00 145.00 [2220121]物资保管保养 299.00 0.00 299.00 4.50 0.00 4.50 2,098.50 0.00 2,098.50 [2220401]储备粮油补贴 111.89 0.00 111.89 [2220402]储备粮油差价补贴 786.62 0.00 786.62 [2220403]储备粮（油）库建设 1,200.00 0.00 1,200.00 10.00 0.00 10.00 [2220511]应急物资储备 10.00 0.00 10.00 [224]灾害防治及应急管理支出 3.16 0.00 3.16 [22401]应急管理事务 3.16 0.00 3.16 [2240109]应急管理 3.16 0.00 3.16 [2220199]其他粮油物资事务支出 [22204]粮油储备 [22205]重要商品储备 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 739.14 [301]工资福利支出 461.87 [30101]基本工资 84.34 [30102]津贴补贴 191.39 [30103]奖金 71.59 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 36.81 [30109]职业年金缴费 18.41 [30110]职工基本医疗保险缴费 20.93 [30113]住房公积金 38.40 [301]工资福利支出 131.70 [30101]基本工资 25.94 [30102]津贴补贴 18.27 [30103]奖金 18.65 [30107]绩效工资 34.08 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 10.35 [30109]职业年金缴费 5.18 [30110]职工基本医疗保险缴费 5.80 [30113]住房公积金 13.44 [302]商品和服务支出 34.98 [30201]办公费 13.40 [30213]维修（护）费 0.10 [30215]会议费 0.10 [30217]公务接待费 0.20 [30228]工会经费 6.20 [30231]公务用车运行维护费 5.50 [30239]其他交通费用 9.48 [302]商品和服务支出 7.90 [30201]办公费 2.91 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30215]会议费 0.10 [30217]公务接待费 0.29 [30228]工会经费 1.60 [30231]公务用车运行维护费 3.00 [303]对个人和家庭的补助 102.69 [30302]退休费 71.14 [30305]生活补助 3.71 [30399]其他对个人和家庭的补助 27.84 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 项 目 行政经费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 95.49 95.49 0.00 0.00 8.99 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 8.50 8.50 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 单位：万元 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 计 预算 3,075.11 26.60 [30113]住房公积金 5.00 [30199]其他工资福利支出 20.00 [30106]伙食补助费 1.60 [302]商品和服务支出 144.97 [30228]工会经费 13.60 [30227]委托业务费 40.42 [30229]福利费 5.00 [30299]其他商品和服务支出 24.24 [30202]印刷费 2.00 [30201]办公费 49.71 [30224]被装购置费 10.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [302]商品和服务支出 15.80 [30201]办公费 15.80 [309]资本性支出（基本建设） [30905]基础设施建设 [310]资本性支出 [31005]基础设施建设 [312]对企业补助 145.00 145.00 1,200.00 1,200.00 1,542.74 [31299]其他对企业补助 65.47 [31205]利息补贴 295.00 [31204]费用补贴 1,182.28 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 739.14 739.14 739.14 0.00 0.00 0.00 0.00 593.57 593.57 593.57 0.00 0.00 0.00 0.00 42.88 42.88 42.88 0.00 0.00 0.00 0.00 102.69 102.69 102.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593.66 593.66 593.66 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 461.87 461.87 461.87 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 34.98 34.98 34.98 0.00 0.00 0.00 0.00 96.81 96.81 96.81 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 合计 商品和服务支出 合计 对个人和家庭的 补助合计 其他资本性等支 出合计 清远市清新区发展 和改革局 对个人和家庭的 补助 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 支出项目类别（资金 使用单位） 清远市清新区价格 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 67.16 67.16 67.16 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 59.54 59.54 59.54 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 5.10 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 78.32 78.32 78.32 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 72.16 72.16 72.16 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 2.80 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 认证中心 对个人和家庭的 补助 清远市清新区融合 发展服务中心 对个人和家庭的 补助 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 清远市清新区 发展和改革局 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 3,075.11 3,075.11 3,075.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3,055.11 3,055.11 3,055.11 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年应 急物资采购资 金 2023 年区 城乡融合办工 作专班工作经 费 2023 年节 能降耗工作经 费 2023 年优 化营商环境专 项工作经费 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 稻谷每两年轮换 100%，成品粮每 （区储备 粮公司）2023 年度储备粮轮 年轮换 2 次，储备油每年轮换 1 786.62 786.62 786.62 0.00 0.00 0.00 0.00 换差价 次，轮换的粮油品种丰富、档次齐 全、质量良好，不仅确保了我区储 备成品粮油常储常新，还为区域市 场保供稳价提供了充足资源。 （区储备 粮公司）2023 年度储备粮油 299.00 299.00 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保管费 （区储备 粮公司）2023 年度储备粮油 轮换费 （区储备 粮公司）2023 年度储备粮油 贷款利息 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 （区储备 粮公司）2023 年度储备粮油 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.89 22.89 22.89 0.00 0.00 0.00 0.00 财产保险费 （区储备 粮公司）2023 年度储备粮油 轮换包干费 （区储备 清新区粮油储备库项目工程材料 粮公司）2023 差价等资金，确保清新区粮油储备 年度粮油储备 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 库建设项目贷款资金按时归还，确 库项目配套资 保清新区粮油储备库建设项目顺 金 利完成建设。 补充部门 经费（解决 2022 年企业离休干 部慰问金） 3.71 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2023 年企 业离休干部待 16.74 16.74 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 3.16 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 遇 2023 年粮 食应急加工运 输企业扶持发 展资金 2023 年应 急物资管理费 2023 年粮 食行政管理工 作经费 2023 年价 格管理工作经 费 2023 年重 点项目办工作 经费 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2023 年粮 食购销领域监 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 12.58 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00 44.42 44.42 44.42 0.00 0.00 0.00 0.00 管工作经费 2023 年社 会信用体系建 设工作经费 2023 年节 能降耗专项资 金 2022 年节 能监察工作经 费 《清远市 清新区新能源 发展规划 （2022-2030）》 编制工作经费 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2022 年度 建库项目（低温 145.00 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 仓） 清远市清新区 价格认证中心 2023 年涉 案财产价格认 定工作经费 清远市清新区 融合发展服务 中心 2023 年融 合发展服务工 作经费 注： 无。 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 3814.25 万元，比上年增加 1249.26 万元，增长 48.7 %，主要原因是粮食和物资储备公司储备库建设 配套资金的增加 ；支出预算 3814.25 万元，比上年增加 1249.26 万元，增长 48.7 %，主要原因是粮食和物资储备公司储备库建设 配套资金的增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.99 万元，比上 年增加 0.05 万元，增长 0.56 %，主要原因是新增设区国防动员 办公室（区人民防空办公室）。其中：因公出国（境）费 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务用车购置及运行费 8.50 万元（公务用车购置费 0 万 元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 8.5 万元，比上年 增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上 年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.49 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.56 %，主要原因是新增设区国防动员办公室（区人 民防空办公室） 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 95.49 万元，比上年减少 279.99 万元，下降 74.57 %，主要原因是离退休人员经费减少， 导致本部门机关运行经费减少。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 12.2 万元，其中：货物类采购 预算 11.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.5 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 127.64 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10.7 万元，主要是扫 描仪和应急物资储备一批 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 （区储备粮公司）2023 年度储备粮轮换差价 预算数（单位：万元） 786.62 绩效目标 稻谷每两年轮换 100%，成品粮 每年轮换 2 次，储备油每年轮 换 1 次，轮换的粮油品种丰富、 档次齐全、质量良好，不仅确 保了我区储备成品粮油常储常 新，还为区域市场保供稳价提 供了充足资源。 （区储备粮公司）2023 年度粮油储备库项 目配套资金 1200 清新区粮油储备库项目工程材 料差价等资金，确保清新区粮 油储备库建设项目贷款资金按 时归还，确保清新区粮油储备 库建设项目顺利完成建设。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。