2023年广水市现代职业教育质量提升计划专项资金预算项目支出.pdf

广水市部门（市职中）预算项目申报表 项目名称：现代职业教育质量提升计划专项资金（职教中心） 项目单位（盖章）：广水市职业技术教育中心 主管部门：广水市教育局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 2022 年 9 月 8 日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 现代职业教育质量提升计划专项资 金（职教中心） 二级项目代码 一级项目名称 现代职业教育质量提升计划专项资 金 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 主管部门 155-广水市教育局 单位 155029-广水市职业技术教育中心编报模板 M001-自定义 5年 分配方式 2-项目法 项目开始年度 2023 项目期限 一级项目编码 项目来源 1-本级申报项目 职能职责 155001-广水教育局职能职责 是否基建项目 是否科研项目 2-否 是否追踪 1-是 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 2-否 负责人姓名 上级转移支付项目 负责人电话 13886859609 邮编 432700 单位地址 是否投资评审 2-否 是否新增资产 2-否 是否债务类项目 是否填报附件 1-是 是否填报绩效 1-是 项目总额 项目立项依据 鄂教财[2015]525号 其中：社会投入资金 （元） 项目概述 贯彻落实（鄂财教发[2015]525号)精神，切实改善中职学校办学条件 ，大力发展中等职业教育 。 项目实施方案 1、专项资金管理遵循 “中央引导、省级统筹，科学规划、合理安排， 责任清晰、规范管理，专款专用、注重实效”的原则。 一般转移性支付计算 标准及方法 06-科教和文化股 否 杨洪涛 应山办事处育才路 51号 否 4000000 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自定义 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 4000000 教学一体机 35000元/台 35,000.00 台 45 1575000 35000元/台*45台=1575000元 智慧校园系统 800000元/套 800,000.00 套 1 800000 智慧校园建设 车、刨、钻、冼设备 20000元/台套 20000 台套 40 800000 20000元/台/套*40=800000元 电脑购置 5600元/台 5600 台 144 806400 5600元/台*144台=806400元 网络组建 9300元 9300 元/室 2 18600 9300元/室*2教室=18600元 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 审核数（元） 4000000 2023 4000000 绩效目标表 中期绩效目标： 贯彻落实（鄂财教发[2015]525号)精神，切实改善中职学校办学条件，大力发展中等职业教育 。 年度绩效目标： 贯彻落实（鄂财教发[2015]525号)精神，切实改善中职学校办学条件，大力发展中等职业教育 。 绩效指标表 总体绩效指标 起始年：2023 序 指标名称 号 1 产出指标 数量指标 教学一体机 智慧校园系统 车、刨、钻、冼设备 电脑购置 网络组建 质量指标 购置教学一体机合格率 购置智慧校园系统合格率 购置车、刨、钻、冼设备合格率 购置电脑合格率 网络组建合格率 时效指标 购教学一体机并安装调试完成时间 购智慧校园系统及调试完成时间 购车、刨、钻、冼设备及安装调试完成时间 电脑购置并安装调试完成时间 网络组建调试完成时间 成本指标 教学一体机单位成本 智慧校园系统单位成本 车、刨、钻、冼设备单位成本 电脑单位成本 网络组建单位成本 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益学生数 生态效益指标 …… 可持续影响指标 教学一体机使用寿命 智慧校园系统使用寿命 车、刨、钻、冼设备使用寿命 电脑使用寿命 3 满意度指标 师生综合满意度 终止年：2027 前年 上年 计算 指标值 指标值 指标值 符号 = = = = = 45 1 40 144 2 计量单位 台 套 台（套） 台 室 指标值说明 指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 100% 100% 100% 100% 100% 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 年底前完成 年底前完成 年底前完成 年底前完成 年底前完成 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 35000 800000 20000 5600 9300 元/台 元/套 元/台（套） 元/台 元/教室 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 = 4000人 人 计划标准 >= >= >= >= 6 8 8 9 年 年 年 年 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 >=95% 计划标准 绩效指标来源 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 1 产出指标 数量指标 教学一体机 智慧校园系统 车、刨、钻、冼设备 电脑购置 网络组建 质量指标 购置教学一体机合格率 购置智慧校园系统合格率 购置车、刨、钻、冼设备合格率 购置电脑合格率 网络组建合格率 时效指标 购教学一体机并安装调试完成时间 购智慧校园系统及调试完成时间 购车、刨、钻、冼设备及安装调试完成时间 电脑购置并安装调试完成时间 网络组建调试完成时间 成本指标 教学一体机单位成本 智慧校园系统单位成本 车、刨、钻、冼设备单位成本 电脑单位成本 网络组建单位成本 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益学生数 生态效益指标 …… 可持续影响指标 教学一体机使用寿命 智慧校园系统使用寿命 车、刨、钻、冼设备使用寿命 电脑使用寿命 3 满意度指标 师生综合满意度 前年 上年 计算 指标值 指标值 符号 = = = = = 指标值 计量单位 45 1 40 144 2 台 套 台（套） 台 室 指标值说明 指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 100% 100% 100% 100% 100% 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 年底前完成 年底前完成 年底前完成 年底前完成 年底前完成 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 35000 800000 20000 5600 9300 元/台 元/套 元/台（套） 元/台 元/教室 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 = 4000人 人 计划标准 >= >= >= >= 6 8 8 9 年 年 年 年 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 >=95% 计划标准 绩效指标来源