广水市经信老干部服务中心2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

附件 1：预算项目支出绩效目标申报表填报日期： 2020 年 5 月 29 日项目名称单位：万元老干部服务项目主管部门市经信老干部服务中心项目执行单位市经信老干部服务中心项目负责人黄华丽联系电话 13972980882 单位地址广安路 48 号预算编码项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 1、常年性项目  2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从年至年）项目类型 1、部门预算项目  2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 201 类支出功能分类项目申请理由项目主要内容 1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； …… 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、老干部服务 2、 3、 …… 项目总预算 7.13 项目前两年预算 7.13 项目当年预算与前两年预算变动情况项目当年预算；；； 7.13 1、无变动  2、有变动 □，变动情况及理由是：项目来源合计项目资金来源款一般公共预算财政拨款其中：申请当年预算拨款金额 7.13 7.13 7.13 政府性基金预算财政拨款 — 1 — 其他资金其中：使用上年度财政拨款结余项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额合计 7.13 1.福利费 2.老干部党支部 3.办公购置费 4. 5. 6. 7. 8. …… 5.85 0.6 0.68 测算依据及说明品名数量金额是否属新增资产配置预算项目采购 …… 长期目标（截止目标 1：项目绩效目标 2：总目标目标 3： …… 长期目标 1、2、3.…… 一级指标二级指标年度目标目标 1：老干部服务目标 2：目标 3：目标 4、5、6…… 指标名称机关内离退休数量指标干部质量指标 …… 老干部各项政治、经济待遇落实产出指标长期目标绩效指标年）指标值绩效标准 41 人年度任务 100% 年度任务 …… 时效指标完成时间年度任务年度任务 …… 成本指标经济效益效益指标社会效益 — 2 — …… …… 加强老干部队伍实现老干部建设、提高政治素队伍稳定健年度任务养，发挥老干部优康发展势作用，传递正能量 …… 生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标 …… …… 实现老干部机关内老干部、老队伍稳定健年度任务党员满意度康发展 …… …… 年度目标 1：一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标年度目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准指标值绩效标准 …… …… …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 2：数量指标年度目标绩效指标产出指标质量指标时效指标指标名称 …… …… …… — 3 — 成本指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标一级指标二级指标 …… …… …… …… …… …… 年度目标 3：指标名称指标值绩效标准数量指标 …… 产出指标质量指标 …… 时效指标成本指标年度目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标 …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 4、5、6…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 — 4 — 4、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 5 —