中华山工作经费项目2023年.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：自然保护区工作经费 项目编码： 项目单位（盖章）：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022 年 10 月31日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 自然保护区工作经费 二级项目代码 一级项目编码 421381232090030000100 一级项目名称 自然保护区事务管理 支出项目类别 本级支出项目 项目性质 常年性项目 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 自然资源股 主管部门 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局 单位 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局 编报模板 自定义 项目开始年度 2023年 项目期限 1年 分配方式 因素法 项目来源 本级申报项目 职能职责 主要职能 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 上级转移支付项目 否 是否使用上级转移支付 否 资金： 负责人姓名 黎争光 负责人电话 13872850111 邮编 432700 单位地址 广水市中华山林场 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 27.82万元 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 根据2023年项目申报 根据工作需要，日常办公支出 其中：社会投入资金 （元） 项目测算表 序号 编报模板 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 合计 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 278,200 公务接待费 计划标准 600 次 84 50,400 接待上级各部门工作检查，预计接待次数 84次，每次600元，计50400元，参照上年标准 执行。 2 公车运行费 计划标准 60,000 项 1 60,000 护林防火、资源管护用车2台车燃油费每月每 台2000元，计48000元；维修及保险费 12000元；合计60000元。 3 办公费 计划标准 50,000 项 50,000 按照单位上年支出标准测算，其中办公用品 20000元，办公耗材20000元，其他不可预见办 公费用10000元。 4 印刷费 计划标准 50 份 200 10,000 印刷各种宣传材料、工作总结、学习资料等200 份，每份50元，计10000元。 5 电费 计划标准 0.8 千瓦时 62500 50,000 总场、风景区及广水办公点电费预计用电62500 千瓦时，单价0.80元，计50000元。 6 差旅费 计划标准 2500 月 12 30,000 单位工作人员到市里办理各项工作业务，每月 2500元，全年计30000元。 7 邮电费 计划标准 16800 项 1 16,800 单位电话费每月400元，全年4800元；总场、风 景区及广水办公点网络宽带费12000元 11,000 水路维护5000元/年(购买水管、水龙头等材料 及人工费)、电路维修(购买电线、线卡等材料 及人工费)5000元/年，灯具维修1000元（购买 灯具等及人工费）。 1 8 M0001－自定义 维护费 计划标准 11000 项 1 1 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 2023年 278,200 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 用于日常工作经费，保障工作正常运行。 年度绩效目标： 用于日常工作经费，保障工作正常运行。 绩效指标表 总体绩效指标 序号 1 指标名称 前年 指标值 起始年：2023 上年 计算符号 指标值 指标值 终止年：2023 指标值说 指标值确 绩效指标 计量单位 明 定依据 来源 产出指标 数量指标 全年接待次数 公务用车维护台数 护林防火宣传次数 材料印刷份数 ≤ = ≥ ≥ 84 2 20 200 次 台 次 份 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 ≥ 定性 ≥ 定性 95 % 计划标准 合格 100 合格 % % % 计划标准 计划标准 计划标准 定性 2023年12月底完成 ≤ 27.82 质量指标 公务接待控制率 公务用车维护质量 护林防火宣传完成率 材料印刷质量 时效指标 完成时间 计划标准 成本指标 计划成本 2 万元 计划标准 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 单位正常运转保障 定性 有效保障 计划标准 生态效益指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 职工满意度 ≥ 95 % 计划标准