广水市残疾人联合会2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

附件 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期：2022 年 12 月 30 日 项目名称 残疾人专项业务 项目主管 部门 项目负责 人 广水市残联 项目执行单位 广水市残联 刘德忠 联系电话 0722-6232145 单位地址 项目属性 项目类型 单位：万元 预算编码 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 1、常年性项目 □ 2、一次性项目 □ 1、部门预算项目  3、延续性项目 （从2020年至2023年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能 分类 类 款 项 目 申 请 省残疾人联合会关于基层残疾人就业服务机构规范化建设的相关规定及相关业 理由 务工作要求。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 实现办公信息化，残疾人信息即时查询，残疾人档案资料规范齐全，查询方便； 项目主要 残疾人信息及时更新；办理残疾人证规范；开展助残日等活动效果明显；建设 内容 残疾人康复中心 …… 项目总预 算 项目前两 年 预算 项目当年 预算与前 两年预算 变动情况 项目资金 来源 项目当年预算 565.85 565.85 2021年41.95万元，2022年113.93万元 1、无变动 □ 2、有变动 ，变动情况及理由是：业务量增多、康复中心建设工程增加。 项目来源 金额 合计 565.85 万元 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 565.85 万元 554.65 万元 — 1 — 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 金额 合计 项目 支出 明细 预算 测算依据 市场询价 及说明 品名 数量 项目采购 …… 长期目标（截止 项目绩效 总目标 45.85 万元 27.95 万元 8 万元 2 万元 6.4 万元 463.05 万元 12.6 万元 1.设备购置费用 2.慰问费用 3.印刷费 4.劳务费 5.邮寄费 6.建设费用 7.宣传费 金额 年） 目标 1： 是否属新增资产配置预算 年度目标 目标 1：机关信息化建设 目标 2：慰问特殊困难残疾人 目标 3、开展助残活动 目标 4、残疾人康复中心建设 目标 5、办理残疾人证 目标 6、残疾人劳动就业服务 长期目标 1、2、3.…… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 长期目标 绩效指标 成本指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 — 2 — 指标名称 指标值 绩效标准 可持续发展 年度目标 1： 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 …… 残联机关信息化建设，实现办公信息化，购置办公设备，使残疾人档案资料规 范齐全，查询方便。 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 2： 服务对象满 意度指标 指标值 绩效标准 购置电脑数量 购置打印机数量 购置电脑合格率 购置打印机合格率 完成时间 3台 2台 100% 100% 12 月前 电脑平均采购成本 打印机平均采购成本 8000 元/台 3000 元/台 行业标准 行业标准 …… 设备使用率 查询使用率 100% 100% 计划标准 计划标准 购置设备使用年限 ≥5 年 计划标准 档案使用效率 明显提高 使用人满意率 查阅人满意率 ≥90% ≥90% 计划标准 行业标准 行业标准 行业标准 计划标准 …… 行业标准 计划标准 计划标准 慰问特殊困难残疾人，给予生活补助 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 年度目标 绩效指标 指标名称 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 社会效益 指标名称 慰问特困残疾人数 指标值 120 人 慰问特困残疾人审核 100% 准确率 …… 完成时间 12 月前 …… 慰问特困残疾人平均 800 元/人 成本 …… …… 特困残疾人生活状况 有所改善 绩效标准 计划标准 行业标准 行业标准 行业标准 省工作方案 — 3 — …… 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 3： 服务对象满 意度指标 …… …… 被慰问的特困残疾人 ≥80% 满意度 …… 省工作方案 开展助残活动 一级指标 二级指标 数量指标 指标名称 慰问残疾人组织机构 次数 帮扶重点贫困村次数 宣传单印制数 装配辅具件数 质量指标 产出指标 时效指标 年度目标 绩效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 年度目标 4： 残疾人康复中心建设 年度目标 一级指标 — 4 — 二级指标 开展助残活动的及时 有效性 装 配 的辅 具 符合 标 准 率 完成时间 …… 慰问残疾人组织机构 平均成本 帮 扶 重点 贫 困村 平 均 成本 宣传单平均印制成本 装配辅具平均成本 …… 残疾人生活状况 …… 指标值 ≥3 次 绩效标准 历史标准 ≥1 次 计划标准 ≥ 5000 计划标准 张 ≥200 件 计划标准 符合文 省文件 件标准 100% 行业标准 全年 计划标准 2 万元/次 行业标准 2 万元/ 行业标准 次 2 元/张 行业标准 100 元/件 行业标准 有所改善 行业标准 …… 受益残疾人满意度 …… ≥80% 行业标准 指标名称 指标值 绩效标准 …… 绩效指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 5： 工程建设面积 设备购置数量 项目竣工验收合格 率 …… 完成时间 …… 工程建设平均成本 设备购置平均成本 7050 平方米 100 件 ≥100% 计划标准 计划标准 全年 计划标准 510 元/平方米 4045 元/件 行业标准 行业标准 …… 残疾人康复医疗水 有所改善 平 …… 行业标准 行业标准 …… 服务对象满 意度指标 …… 受益残疾人满意度 …… ≥80% 行业标准 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 残疾人证办理件数 ≥8000 件 历史标准 办理残疾人证 一级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 残疾人证办理符合 标准审核通过率 …… 完成时间 …… 残疾人证印刷成本 残疾人证邮寄成本 …… 残疾人基本权益 …… ≥100% 行业标准 全年 计划标准 2 元/件 8 元/件 行业标准 行业标准 有所保障 行业标准 ≥80% 行业标准 …… …… 受益残疾人满意度 …… — 5 — 年度目标 6： 残疾人劳动就业服务 一级指标 二级指标 指标名称 数量指标 扶持符合条件的就业残 疾人数 宣传册印制数 质量指标 产出指标 时效指标 年度目标 绩效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 宣传活动开展次数 档案编制数 符合条件残疾人扶持覆 盖率 宣传活动的及时有效性 完成时间 …… 扶持符合条件残疾人标 准 宣传册印制成本 档案编制成本 宣传活动平均成本 …… 残疾人就业氛围和能力 …… 指标值 绩效标准 ≥60 人 历史标准 ≥5000 册 历史标准 ≥4 次 ≥20 本 历史标准 历史标准 ≥10% 行业标准 符合文件标准 全年 行业标准 行业标准 1000 元/人 行业标准 10 元/册 200 元/本 11500 元/次 行业标准 行业标准 行业标准 有所提高 行业标准 …… …… 受益残疾人满意度 …… ≥80% 行业标准 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标” 、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 6“二级指标” 。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 — 6 — 指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量） 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 7 —