2017年度县纪委部门决算公开.pdf

2017 年度中共桃江县纪律检查委员会 部门决算公开 第一部分 纪委概况 （一）主要职能 1.贯彻落实中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委 和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县和 省、市在桃单位的纪律检查工作； 2.维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风， 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡、 科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情 况以及思想作风等方面的情况； 3.按照标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针， 加强教育，健全制度，强化监管，深化改革，建立和完善惩治和 预防腐败体系，预防和减少各类腐败现象的滋生； 4.负责检查并处理全县党的组织和党员领导干部违反党章、 党纪和国家法律、法规的重要或复杂案件，按照有关规定决定或 取消对这些案件中的党员的处分； 5.受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权 益；协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反 腐败斗争； 6.调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问 题，建立健全贯彻实施党内法规的相关制度；承办县委和市纪委 授权或交办的其他工作。 （二）部门决算单位构成 我单位下设纪检监察干部监督室、党风政风监督室、办公室、 审理室、信访室、案管室、组织部、宣传部、第一纪检监察室、 第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检 监察室 13 个部室。根据中央、省和益阳市委关于监察体制改革 精神，经桃江县委常委会议和县监察体制改革试点工作小组会议 研究，对县纪委人员编制进行调整。含行政编制 52 个，工勤编 制 1 个。 — 2— 第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：中国共产党桃江县纪律检查委员会 收 项 栏 目 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总 计 单位：万元 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 1 808.01 808.01 808.01 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 出 行 次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 808.01 808.01 808.01 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01 表）。 — 3 — 收入决算表 编制单位：中国共产党桃江县纪律检查委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 目 科目名称 单位：万元 本年收入 财政拨款 上级补助 事 业 经 营 附属单位 其 他 合 收 收 收 入 收 入 上缴收入 收 入 4 5 6 7 计 入 栏 次 1 2 合 计 808.01 808.01 201 一般公共服务支出 808.01 808.01 20111 纪检监察事务 808.01 808.01 2011101 行政运行 572.01 572.01 2011102 一般行政管理事务 236.00 236.00 款 项 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 （数据来源于财决 03 表）。 — 4— 入 3 支出决算表 编制单位：中国共产党桃江县纪律检查委员会 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏 次 1 2 3 4 5 合 计 808.01 572.01 236.00 201 一般公共服务支出 808.01 572.01 236.00 20111 纪检监察事务 808.01 572.01 236.00 2011101 行政运行 572.01 572.01 0.00 2011102 一般行政管理事务 236.00 0.00 236.00 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 对附属单位 补助支出 6 …… 注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。 — 5 — 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：中国共产党桃江县纪律检查委员会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 支 行次 本年收入合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 25 26 27 28 二、政府性基金预算财政拨款 单位：万元 入 决算数 项目（按功能分类） 0.00 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 1 808.01 0.00 0.00 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 小计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 决算数 一般公共预算财政拨款 3 808.01 政府性基金预算财政拨款 4 0.00 808.01 0.00 0.00 0.00 808.01 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01-1 表）。 — 6— 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：中国共产党桃江县纪律检查委员会 项 支出功能分类科目编码 类 目 科目名称 单位：万元 合 计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 808.01 572.01 236.00 201 一般公共服务支出 808.01 572.01 236.00 20111 纪检监察事务 808.01 572.01 236.00 2011101 行政运行 572.01 572.01 0.00 2011102 一般行政管理事务 236.00 0.00 236.00 款 项 …… 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（数据来源于财决 08 表、08-1 表、08-2 表）。 — 7 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 1 2 3 4 5 6 301 工资福利支出 391.90 302 商品和服务支出 79.39 30101 基本工资 256.79 30205 水费 0.13 30102 津贴补贴 48.36 30206 电费 5.21 30103 奖金 52.30 30207 邮电费 5.82 30104 其他社会保障缴费 11.87 30217 公务接待费 6.42 30106 伙食补助费 21.80 30228 工会经费 38.76 30199 其他工资福利支出 0.77 30231 公务用车运行维护费 9.00 303 对个人和家庭补助 100.72 30239 其他交通费用 13.95 30304 抚恤金 14.00 30305 生活补助 21.88 30307 医疗费 2.00 30309 奖励金 10.01 30311 住房公积金 52.74 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（数据来源于财决 08-1 表）。 — 8— 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：中国共产党桃江县纪律检查委员会 单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 公务用车购置及运行费 公务接 公务用车 公务用车 待费 小计 购置费 运行费 3 4 5 6 18.47 0.00 9.00 0.00 9.00 9.47 合计 因公出国 （境）费 7 8 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 15.42 0.00 9.00 0.00 公务接 待费 9.00 12 6.42 注：“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数 0 个；2、因公出国（境）人次数 0 人；3、公务用车购置数 0 辆；4、 公务用车保有量 5 辆；5、国内公务接待批次 167 个（其中：外事接待批次 0 个）；6、国内公务接待人次 1284 人（其中：外事 接待人次 0 人）；7、国（境）外公务接待批次 0 个；8、、国（境）外公务接待人次 0 人。（数据来源于填报说明附表 CS05 部 门决算相关信息统计表） — 9 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：中国共产党桃江县纪律检查委员会 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况（数据来源于财决 09 表）。 — 10 — 年末结转和结余 6 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计 808.01 万元。与 2016 年相比，收、 支总计各增加 197.34 万元，增加 32.32%。主要是机关干职工人 员增加、纪检监察专项整治工作任务增加，相应支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 808.01 万元，其中：财政拨款收入 808.01 万 元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 808.01 万元，其中：基本支出 572.01 万元， 占 70.79%；项目支出 236 万元，占 29.21%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计 808.01 万元。与 2016 年相比，财政拨 款收、支总计各增加 197.34 万元，增加 32.32%。主要是机关干职 工人员增加、纪检监察专项整治工作任务增加，相应支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支 出 808.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财 政拨款支出增加 197.34 万元，增加 32.32%。主要是机关干职工 人员增加、纪检监察专项整治工作任务增加，相应支出增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支 出 808.01 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 391.90 万元， — 11 — 占 48.50%；商品和服务支出 282.44，占 34.96%；对个人和家庭 补助 124.26 万元，占 15.38%；其他资本性支出 9.41 万元，占 1.16%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支 出年初预算为 808.01 万元，支出决算为 808.01 万元，完成年初 预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度财政拨款基本支出 572.01 万元，其中：人员经费 492.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积 金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.39 万元，主要 包括水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他交通费用。 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.47 万元，支出决算数 为 15.42 万元，完成预算的 83.49%，决算数小于预算数的主要 原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进 一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 15.42 万元，公务用车购置 — 12 — 及运行费 9.00 万元，占 58.37%；公务接待费 6.42 万元，占 41.63%。 1、公务用车购置及运行费 9.00 万元，比 2016 年减少 3.00 万元，主要是公车制度改革后车辆减少。 2、公务接待费支出 6.42 万元。主要是用于上级纪检监察机 关联系办案工作、督查、调研，乡镇纪委和其他纪检监察组织联 系办案工作，外地有关单位来桃江学习考察纪检监察工作。 八、关于 2017 年度预算绩效情况说明 2017 年度本部门开展了财政性资金绩效评价，对部门整体 支出和基层党组织建设项目支出作了相应的绩效评价。 — 13 —