广水市十里卫生院2023年部门预算表.pdf

广水市2023年部门预算 （二 上） 编制单位： 广水市十里卫生院 编制日期： 2022.12.30 单位负责人签章： 魏忠明 财务负责人签章： 魏忠明 制表人签章：冯艳霞 附表4 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表号 表名 附表4-1 收支总表 附表4-2 收入总表 附表4-3 支出总表 附表4-4 财政拨款收支总表 附表4-5 一般公共预算支出表 附表4-6 一般公共预算基本支出表 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 附表4-8 政府性基金预算支出表 附表4-9 项目支出表 附表4-10政府采购预算表 附表4-11政府购买服务预算表 附表4-12资产配置预算表 附表4-13非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 十、社会保险基金 本年收入合计 上年结转结余 收 入 总 计 入 支 预算数 项 目 580.27 一、一般公共服务支出 0.00 二、国防支出 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、教育支出 1,072.00 五、科学技术支出 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 40.00 七、社会保障和就业支出 0.00 八、卫生健康支出 0.00 九、节能环保支出 0.00 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、国有资本经营预算支出 廿一、灾害防治及应急管理支出 廿二、其他支出 廿三、债务还本支出 廿四、债务付息支出 廿五、债务发行费用支出 1,692.27 本年支出合计 0.00 年终结转结余 1,692.27 支 出 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 出 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 1424.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1692.27 0.00 1692.27 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 小计 上年结转结余 政府性 财政专 附属单 一般公共 国有资本 事业收 事业单位 上级补 其他收 基金预 户管理 位上缴 预算 经营预算 入 经营收入 助收入 入 算 资金 收入 政府性 国有资 一般公 基金预 本经营 共预算 算 预算 小计 财政专 户管理 单位资金 资金 合计 1692.27 1692.27 580.27 0 0 0 1072 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 145 广水市卫生健康局 1692.27 1692.27 580.27 0 0 0 1072 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 145023 广水市十里卫生院 1692.27 1692.27 580.27 0 0 0 1072 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 上缴上级支出 对附属单位补助支出 合计 1692.27 1133.00 559.27 社会保障和就业支出 220.00 220.00 0.00 行政事业单位养老支出 220.00 220.00 0.00 2080502 事业单位离退休 100.00 100.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 96.00 96.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 24.00 24.00 0.00 1424.27 865.00 559.27 1057.09 830.00 227.09 47.69 47.69 0.00 1009.40 782.31 227.09 332.18 0.00 332.18 332.18 0.00 332.18 行政事业单位医疗 35.00 35.00 0.00 事业单位医疗 35.00 35.00 0.00 48.00 48.00 0.00 住房改革支出 48.00 48.00 0.00 住房公积金 48.00 48.00 0.00 208 20805 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构 2100302 乡镇卫生院 21004 2100408 21011 2101102 221 公共卫生 基本公共卫生服务 住房保障支出 22102 2210201 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 580.27 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 580.27 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 预算数 580.27 580.27 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 580.27 支 出 总 计 580.27 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 210 21003 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 580.27 207.39 47.69 159.70 372.88 卫生健康支出 580.27 207.39 47.69 159.70 372.88 248.09 207.39 47.69 159.70 40.70 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构 47.69 47.69 47.69 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 200.40 159.70 0.00 159.70 40.70 332.18 0.00 0.00 0.00 332.18 332.18 0.00 0.00 0.00 332.18 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 30199 302 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 207.39 47.69 159.70 工资福利支出 47.69 47.69 0.00 47.69 47.69 0.00 159.70 0.00 159.70 其他工资福利支出 商品和服务支出 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00 30205 水费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 25.78 0.00 25.78 30218 专用材料费 105.15 0.00 105.15 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 3.85 0.00 3.85 30229 福利费 24.92 0.00 24.92 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 0.00 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 0.00 公务接待费 0.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 项目编码 145 项目名称 项目单位 广水市卫生健康局 145023 1101 42138122145R0000004 1111 42138122145R0000004 1114 42138122145R0000004 1115 42138122145R0000010 1116 42138122145R0000010 1123 42138122145R0000004 1199 42138122145R0000004 1214 42138122145R0000010 2101 42138122145Y0000001 31 广水市十里卫生院 基本工资 广水市十里卫生院_基 广水市十里卫生院 绩效工资 广水市十里卫生院_绩 广水市十里卫生院 基本养老保险缴费 广水市十里卫生院_基 广水市十里卫生院 职业年金 广水市十里卫生院_职 广水市十里卫生院 基本医疗保险缴费 广水市十里卫生院_基 广水市十里卫生院 住房公积金 广水市十里卫生院_住 广水市十里卫生院 其他工资福利支出 广水市十里卫生院_其 广水市十里卫生院 基本退休费 广水市十里卫生院_基 广水市十里卫生院 在职人员公用 广水市十里卫生院_在 广水市十里卫生院 本级支出项目 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本 一般公共预 政府性基 国有资本经 管理资金 预算0.00 经营预算 算 0.00 金预算 营预算 1,692.27 580.27 0.00 0.00 0.00 0.00 单位资金 1,112.00 1,692.27 580.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112.00 1,692.27 580.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112.00 173.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.09 173.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.09 368.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.61 368.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.61 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 47.69 47.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.69 47.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 240.61 159.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.91 240.61 159.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.91 186.39 559.27 372.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T0000001 药品零差价补助 广水市十里卫生院 46.19 40.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.49 42138123145T0000001 设备购置 广水市十里卫生院 180.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.90 42138123145T0000001 基本公共卫生服务(中 广水市十里卫生院 ) 186.15 186.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T0000001 基本公共卫生服务(省 广水市十里卫生院 ) 74.46 74.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T0000001 基本公共卫生服务(本 广水市十里卫生院 ) 71.57 71.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 单价 （元） 计量 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 07 145 其中面向 采购金额合 其中面向中小 小微企业 计（元） 企业（元） （元） 12 13 合计 1809000.00 2039000.00 社会保障股 1809000.00 2039000.00 1809000.00 2039000.00 广水市卫生健康局 145023 广水市十里卫生院 设备购置 [A05010502]文件柜 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 20 600 12000.00 12000.00 145023 广水市十里卫生院 设备购置 [A05010303]会议椅 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 100 350 35000.00 35000.00 145023 广水市十里卫生院 设备购置 [A02320500]医用超声波仪器及设备[2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 1 800000 800000.00 800000.00 145023 广水市十里卫生院 设备购置 [A02021099]其他打印机 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 21 38100 111000.00 111000.00 145023 广水市十里卫生院 设备购置 [A02329900]其他医疗设备 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 1 100000 100000.00 100000.00 145023 广水市十里卫生院 设备购置 [A05010202]会议桌 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 50 700 35000.00 35000.00 145023 广水市十里卫生院 设备购置 [A02020200]投影仪 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 1 6000 6000.00 6000.00 145023 广水市十里卫生院 设备购置 [A02320300]医用电子生理参数检测[2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 1 50000 50000.00 50000.00 145023 广水市十里卫生院 设备购置 [A02320200]普通诊察器械 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 15 190000 380000.00 610000.00 145023 广水市十里卫生院 设备购置 [A02320100]手术器械 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 2 140000 280000.00 280000.00 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 1 单位名称 2 单位类型 3 是否包 含政府 采购 项目 4 5 政府购买服务 购买数量 内容 6 7 购买金额 8 资金来 源 资金性质 9 10 支出功能分 部门支出经 类科目 济分类 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 13 二级目录 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代 码 单位名称 1 07 2 项目 3 支出功能分类科目 4 资产分类 资产名称 5 6 资产数量 7 资产编 资产申请 单价（元） 总金额（元） 制数 数量 8 9 10 11 财政审核数 资产大类 12 单价（元） 数量 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 13 14 15 16 17 金额（元） 18 合计 1809000 1809000 社会保障股 1809000 1809000 145 1809000 广水市卫生健康局 1809000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2029900]其他办公设 档案柜 20 20 20 600 12000 [601]家具/用具/装具 600 20 [31002]办公设备购置年初安排 事业收入资金 12000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220112]妇产科手术 阴道镜 1 1 1 50000 50000 [301]专用设备 50000 1 [31003]专用设备购置年初安排 事业收入资金 50000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2020300]多功能一体 功放音响 1 1 1 30000 30000 [201]通用设备 30000 1 [31002]办公设备购置年初安排 事业收入资金 30000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2029900]其他办公设 打印机 10 10 10 2000 20000 [201]通用设备 2000 10 [31002]办公设备购置年初安排 事业收入资金 20000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2010104]台式机 10 10 10 6100 61000 [201]通用设备 6100 10 [31002]办公设备购置年初安排 事业收入资金 61000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2029900]其他办公设 会议椅 100 100 100 350 35000 [601]家具/用具/装具 350 100 [31002]办公设备购置年初安排 事业收入资金 35000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器 骨科手术器材 1 1 1 20000 20000 [301]专用设备 20000 1 [31003]专用设备购置年初安排 事业收入资金 20000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220101]基础外科手 无影灯 2 2 2 140000 280000 [301]专用设备 140000 2 [31003]专用设备购置年初安排 事业收入资金 280000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器 动态心电图 1 1 1 50000 50000 [301]专用设备 50000 1 [31003]专用设备购置年初安排 事业收入资金 50000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器 雾化机 10 10 10 10000 100000 [301]专用设备 10000 10 [31003]专用设备购置年初安排 事业收入资金 100000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220101]基础外科手 吸引器 1 1 1 10000 10000 [301]专用设备 10000 1 [31003]专用设备购置年初安排 事业收入资金 10000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器 心脏彩超 1 1 1 800000 800000 [301]专用设备 800000 1 [31003]专用设备购置年初安排 事业收入资金 800000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2029900]其他办公设 会议桌 50 50 50 700 35000 [601]家具/用具/装具 700 50 [31002]办公设备购置年初安排 事业收入资金 35000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器 尿沉渣检测仪 1 1 1 100000 100000 [301]专用设备 100000 1 [31003]专用设备购置年初安排 事业收入资金 100000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2020200]投影仪 1 1 1 6000 6000 [201]通用设备 6000 1 [31002]办公设备购置年初安排 事业收入资金 6000 14502 广水市十里卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220101]基础外科手 红光治疗仪 2 2 2 100000 200000 [301]专用设备 100000 2 [31003]专用设备购置年初安排 事业收入资金 200000 电脑 投影仪 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类 非税计划 科目(非 2020决算 收入 税) (万元) 2022预计 2022预计结 2021决算 2023预计 2024预计 执行数(万 转2023(万 (万元) (万元) (万元) 元) 元) 其中缴入专户 2025预 计(万 元) 2022预计 2020决算 2021决算 执行数(万 (万元) (万元) 元) 2022预计 2023预 结转 2024预计 2025预计 计(万 2023(万 (万元) (万元) 元) 元)