优化营商环境.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：优化营商环境 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市余店人民政府 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022 年 10 月31日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 优化营商环境 二级项目代码 一级项目名称 乡镇行政事务管理 支出项目类别 本级支出项目 项目性质 常年性项目 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 农村股 主管部门 广水市余店人民政府 单位 广水市余店人民政府 编报模板 自定义 项目开始年度 2023年 项目期限 1年 分配方式 因素法 项目来源 本级申报项目 职能职责 主要职能 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 上级转移支付项目 否 是否使用上级转移支付 否 资金： 负责人姓名 邮编 432700 单位地址 负责人电话 一级项目编码 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 30万元 其中：社会投入资金 （元） 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 营造良好的营商环境。 项目测算表 序号 编报模板 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 合计 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 300,000 1 M0001－自定义 印刷费 计划标准 48,000 项 1 48,000 根据宣传、培训等印制文件、资料等10类*800份 *6元/份=4.8万元 2 M0001－自定义 公务接待费 计划标准 42,000 项 1 42,000 根据工作需求，接待上级部门的检查等工作60人 *70元/人*10次=4.2万元 3 M0001－自定义 宣传费 计划标准 61,000 项 1 61,000 各类宣传牌20*800元/个=1.6万元、宣传海报 20*500=1万元、宣传栏10*500元/个=0.5万元、电 视访谈5*6000元/次=3万元 4 M0001－自定义 公务用车费 计划标准 36,000 项 1 36,000 根据工作需要，平时到企业、镇办开展营商环境工 作15个*200元/个*12月=3.6万元 5 M0001－自定义 差旅费 计划标准 42,000 项 1 42,000 根据日常工作开展情况，到各企业、镇办、单位开 展调研等，到省外进行营商环境考察学习，住宿费 350元/天*6人*10天=2.1万元、餐费10人*100元/天 *12天=1.2万元、伙食补贴10人*60元/天*15天=0.9 万元 6 M0001－自定义 会议费、培训费 计划标准 56,000 项 1 56,000 根据日常工作情况，召开营商环境推进会场地租赁 6*5000元/次=3万元、动员会1*6000=0.6万元、指 标评价培训辅导1*20000元/次=2万元 7 M0001－自定义 其他费用 计划标准 15,000 项 1 15,000 根据工作需要，计划奖励费用15人*1000元/人=1 万元 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 2023年 300,000 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 营造良好的营商环境。 年度绩效目标： 营造良好的营商环境。 绩效指标表 总体绩效指标 序号 1 指标名称 前年 指标值 起始年：2023 上年 计算符号 指标值 指标值 终止年：2023 指标值说 计量单位 明 指标值确定依据 产出指标 数量指标 企业评价 ≥ 1 次 鄂营商办发〔2022〕 3号文件《2022年全省营商 环境评价工作方案》 会议次数 培训次数 ≥ ≥ 15 15 次 次 计划标准 计划标准 ≥ ≥ 90 95 % % 计划标准 计划标准 定性 12月底完成 ≤ 30 万元 计划标准 ≥ 90 % 计划标准 ≥ 95 % 计划标准 定性 长期 ≥ 98 质量指标 第三方评价达标率 宣传督导达标率 时效指标 一年 计划标准 成本指标 计划成本 2 效益指标 经济效益指标 提高招商项目落户率 社会效益指标 营商环境优化率 生态效益指标 营造天蓝、水绿、山青 的良好生态环境，吸引 项目落户，打造高质量 发展的未来 3 计划标准 满意度指标 满意度指标 市场主体满意度 % 计划标准 绩效指标 来源