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濮阳县人民医院 2023 年度部门预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县人民医院 2023 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县人民医院 2023 年部门预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）为人民群众提供医疗、预防，保健、康复等医疗 卫生服务 （二）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发 展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。 （三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工 作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医 疗器械管理工作。 （四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的 医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种 医疗保健卫生知识宣传普及。 （五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果 转化和推广应用。 （六）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生 保障工作。 （七）承担县委政府及县卫生健康委员会办的其他卫生 工作。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县人民医院内设有神经内科、普外科、神经外科、 内分泌科、消化内科、心血管内科、老年病科、血液透析室、 妇科、产科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、急诊科、重 症医学科、肿瘤科、介入科、医学影像科和医学检验科等 40 余个临床医技科室 （二）部门预算单位构成 本单位没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县人民医院 2023 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县人民医院 2023 年收入总计 838.21 万元，支出总 计 838.21 万元。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县人民医院 2023 年收入合计 838.21 万元，其中： 一般公共预算收入 816.09 万元；上年结转结余收入 22.12 万 元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县人民医院 2023 年支出合计 838.21 万元，其中： 基本支出 816.09 万元，占 97.36%；项目支出 22.12 万元，占 2.64%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 816.09 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县人民医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 816.09 万元。 主要用于以下方面：社会保障和就业支出 151.98 万元，占 18.62%；卫生健康支出 664.11 万元，占 81.38%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 816.09 万元，其中：人员经费 816.09 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县人民医院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县人民医院 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 838.21 万元，其中人员经费 支出 806.09 万元，公用经费支出 10.00 万元，项目支出 0.00 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县人民医院固定资产总额 29702.06 万元，其中，房屋建筑物 4656.56 万元，车辆 87.33 万元。 共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，救护用车 3 辆； 单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 28 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县人民医院 2023 年部门预算表 公开01表 2023年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县人民医院 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 816.09 一、一般公共服务 其中：财政拨款 816.09 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 151.98 675.63 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 10.60 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 816.09 本 年 支 出 合 计 838.21 22.12 年终结转结余 838.21 支 出 总 计 838.21 公开02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县人民医院 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 141 304002 上年结转结余 合计 838.21 816.09 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 816.09 816.09 22.12 22.12 濮阳县人民医院 838.21 816.09 816.09 816.09 22.12 22.12 838.21 816.09 816.09 816.09 22.12 22.12 部门（单位）名称 濮阳县人民医院 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县人民医院 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 141 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 838.21 816.09 22.12 22.12 濮阳县人民医院 838.21 816.09 22.12 22.12 14.69 11.52 11.52 10.60 10.60 208 05 02 208 05 05 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 210 02 01 综合医院 636.19 210 11 02 事业单位医疗 39.44 229 99 99 其他支出 10.60 90.83 46.46 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县人民医院 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 816.09 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 816.09 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 816.09 816.09 816.09 151.98 151.98 151.98 664.11 664.11 664.11 816.09 816.09 816.09 816.09 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 816.09 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县人民医院 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 141 合计 816.09 816.09 濮阳县人民医院 816.09 816.09 14.69 14.69 90.83 90.83 46.46 46.46 208 05 02 208 05 05 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 210 02 01 综合医院 624.67 624.67 210 11 02 事业单位医疗 39.44 39.44 其他运转类 特定目标类 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县人民医院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 3030201 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 816.09 806.09 离退休费 14.69 14.69 工资福利支出 90.83 90.83 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 46.46 46.46 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 50.08 50.08 30101 工资福利支出 433.55 433.55 工资福利支出 27.94 27.94 3010204 基本工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 19.55 19.55 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 83.55 83.55 30201 办公费 50502 商品和服务支出 10.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 39.44 30108 3010702 10.00 10.00 39.44 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县人民医院 部门预算经济分类 类 款 141 303 02 301 08 303 02 301 03 301 01 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 838.21 816.09 816.09 22.12 濮阳县人民医院 838.21 816.09 816.09 22.12 退休人员个人支 509 出 机关事业单位基 505 本养老保险缴费 退休人员健康休 509 养费 05 离退休费 14.69 14.69 14.69 01 工资福利支出 90.83 90.83 90.83 05 离退休费 46.46 46.46 46.46 年终奖 505 01 工资福利支出 50.08 50.08 50.08 基本工资 505 01 工资福利支出 433.55 433.55 433.55 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 27.94 27.94 27.94 301 07 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 19.55 19.55 19.55 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 83.55 83.55 83.55 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 1.52 1.52 302 01 办公费 502 01 办公经费 10.00 10.00 301 10 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 39.44 303 07 01 社会福利和救助 10.60 医疗费补助 509 39.44 39.44 10.60 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: “三公”经费合计 濮阳县人民医院 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县人民医院 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县人民医院 类型 项目名称 141 2022第四季 度遗属补助 其他运转类 （结转资 金） 公用经费 其他运转类 （结转资 金） 2021年度老 其他运转类 干部费用 （结转资 金） 项目单位 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 22.12 22.12 合计 濮阳县人民 医院 22.12 22.12 濮阳县人民 医院 1.52 1.52 濮阳县人民 医院 10.00 10.00 濮阳县人民 医院 10.60 10.60 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 濮阳县人民医院 以病人为中心，以医护质量为核心，以绩效为抓手，以提高服务质量为目的，以满足患者救 年度履职目标 治需求为根本，不断提高医疗水平，不断提高人民群众就医的获得感和满足感，承担公共卫 生和重大公共卫生职能。 任务名称 1、强化目标管理，提升医护质量。 2、加强人才队伍建设，增强医院核心净 竞争力。 3、加强内部管理，提升管理水平。 年度主要任务 4、加强医院基础设施建设，持续改善患 者就医环境。 5、不断巩固三级医院、三大中心和四级 病历创建成果。 6、持续推进医共体建设。 7、加快新院区建设。 主要内容 推行DIP模式，实行护理派遣模式，优化护理人员 配置结构 与郑大一附院实行紧密型医共体合作，采取驻下 来，走出去的方式 与绩效管理公司合作，打造精细化管理科室 对老旧病房楼进行重新设计装修，改造公共设施， 改善患者就医环境 目标完成省卫健委对我院的复审。 加强与乡村联系，采取包乡包村下乡宣传方式，拓 展病源 2023年底投入使用 部门预算总额（万元） 838.21 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 838.21 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 816.09 （2）项目支出 22.12 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% 预算执行率 100% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 投入管理指标 预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤5% “三公经费”控制率 ≤1% 政府采购执行率 ≥95% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 预算和财务管理 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% 绩效管理 产出指标 效益指标 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% DIP模式结算 >56000人次 招录护理人员 30人 重点工作任务完 与西安绩效公司合作 成 改造病房 签订协议 >3500平方米 医共体互联互通 >20000人次 新院区建设 主体完工 履职目标实现 2023年完成业务收入 3亿元 履职效益 经济效益和社会效益 提升 患者满意度 >95% 职工满意度 >95% 满意度 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县人民医院 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 22.12 22.12 141 304002 濮阳县人民医院 22.12 22.12 410928230000000033106 公用经费（结转资金） 10.00 10.00 410928230000000033107 2021年度老干部费用 （结转资金） 10.60 10.60 410928230000000033109 2022第四季度遗属补助 （结转资金） 1.52 1.52 单位资金 三级指标 公用经费 发放离退休职工药费 产出指标 指标值 10万元 106000元 2022年第四季度遗属补助 15104元 三级指标 效益指标 指标值 健康体检 10万元 完成体检人次 10万元 131人离退休干部身份药费 106000元 按时足额发放 106000元 19人次第四季度遗属补助 15104元 按时足额发放到位 15104元 三级指标 办公经费 指标值 10万元 切实保障离退休职工利益 106000元 保障职工切身利益 满意度指标 15104元 三级指标 指标值