西城党群服务中心2021年度部门决算公开说明模板（新）.pdf

西城街道党群服务中心 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务 党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、 帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便 民服务站做好便民服务工作。承担社区集体经济经营等方面 具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉 的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优 抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记 及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事 处交办的其他工作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 本单位公益一类事业编制数 9 人，实际在编人数 8 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 102.31 万元（上年收入总计 0 万元， 同比增加 102.31 万元，同比增加 100 %，原因是新成立单位 无期初数据）。其中财政拨款收入 102.31 万元，为区本级 财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 102.31 万元（上年支出总计 0 万元， 同比增加 102.31 万元，同比增加 100 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）102.31 万元：主要用于事业单位 的基本支出。 2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方 面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政 府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 92.63 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 34.59 万、奖金 0.31 万、伙食补助费 1.32 万、绩效工资 18.6 万、机关事业单位基本养老保险缴费 12.3 万、职业年金 2.5 万、住房公积金 18.85 万、医疗保险费 4.37 万、医疗补助 缴费 0.18 万、其他社会保障缴费 0.05 万） 2.商品和服务支出 8.78 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 1.69 万、印刷费 1.01 万、差旅费 1.58 万、 劳务费 2.3 万、工会经费 1.56 万、福利费 0.5 万、其他商 品和服务支出 0.14 万） 3.对个人和家庭的补助支出 0.9 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。 （救济费 0.6 万元、 奖励金 0.3 万元） 4.其他支出 0 元。 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年 增加 102.31 万元，其中基本支出增加 102.31 万元，项目支 出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是本单位为新成立 单位，2020 年无期初数据。；项目支出增加的主要原因是本 单位无项目支出 。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 102.31 万元，比 年初预算 60.23 万元增加 42.08 万元， 其中：基本支出 102.31 万元，比年初预算 60.23 万元增加 42.08 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：调资、物价上 涨等因素造成支出增加。基本支出比去年增加 102.31 万元， 项目支出比去年增加 0 万元。原因：本单位为新成立单位， 2020 年无期初数据 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0 万元，与全年预算 0 万元相比增加 0 万元。 原因： 本单位无三公经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支 出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元。 原因： 本单位本年度无因公出国（境）人员。因公出国（境）团组 数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运 行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元。 原因：本单位无公务车。；（3）公务接待费支出决算 0 万 元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元。 原因：本单位本年 度无公务接待。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增 加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。 原因：本单位本年度无政府性基金支出 。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 8.78 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数增加（或减少）7.38 万元，增长（或降低）524.28%。主 要原因是：物价上涨、陈旧办公设备维修等因素支出增加。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 本单位未开展绩效评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位未开展绩效评价。 （三）绩效评价结果应用情况 本单位未开展绩效评价。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表