2021年度部门决算公开说明模板（收储中心）.pdf

曾都区土地收购储备供应中心 （挂曾都区土地征用中心牌子） 单位 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 统一经营全区范围内国有土地使用权，具体实施本行政区域内土地 征用和国有土地的收购、储备、供应、国有土地使用权和矿产公开招标、 拍卖、挂牌出让工作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区土地收购储备供应中心（挂曾都区土地征用中心 牌子）内设机构：办公室、财务室、人事档案室等。 三、人员构成情况 人员编制 3 人（行政编制 制 0 人+工勤编制 0 人+事业编 3 人） 实有在职人数 3 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事 业编制 3 人） 离退休人数 2 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 15631.32 万元（上年度未做公开决算）。 其中财政拨款收入 209.41 万元，为区本级财政当年拨付的 资金。 （二）支出总计 15631.32 万元（上年度未做公开决算）。 包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）6.26 万元：主要用于区本级按 国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.46 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）3.49 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 5.自然资源海洋气象等支出 12585.72 万元：主要用于项目 及人员支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 44.14 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 5.55 万、津贴补贴 3.29 万、奖金 10.46 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 3.49 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 2.46 万、乡镇工作补贴 0 万、其他工资福利支出 18.91 万元） 2.商品和服务支出 0.8 万元：主要用于单位人员日常公 用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支 出。（办公费 0.24 万、印刷费 0.03 万元、水电费 0.05 万、 邮电费 0.03 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0.2 万、会议费 0 万、购置 费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0.15 万、 福利费 0.1 万） 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万 元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 15586.38 元。主要是用于其他人员经费开 支及项目开支。 决算支出比去年减少(或增加)的原因：本单位为新纳入 预算范围的单位，无上年对比。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 3651.86 万元，比 年初预算 140.21 万元增加 3511.65 万元，其中：基本支出 44.94 万元，比年初预算 53.43 万元减少 8.49 万元，项目支 出 3606.92 万元，比年初预算 86.78 万元增加 3598.43 万元。 原因：压缩开支 ，项目支出业务量增加。基本支出比去年 增加（或减少）0 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。原因：上年本单位未纳入决算单位，无对比 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 1.6 万元，与全年预算 5.62 万元相比或减少 4.02 万 元，或降低 251.25%。 原因：压缩开支。其中：（1）因公 出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 （或减少）0 万元，增长（或降低）0%。 原因：无。因公出 国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务 用车购置及运行费支出决算 1.6 万元，与年初预算 5.5 万元 相比或减少 3.9 万元，或降低 243.75%。 原因：压缩开支。 （其中公务用车运行维护费 5.5 万元，公车购置费 0 元,公 务用车购置数及保有量为购置数 1 辆，保有量 1 辆）；（3） 公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0.12 万元相比减少 0 万元，或降低 0%。 原因：本单位无公务接待费。国内公 务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增 加（或减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，项目支出 0 万元，比年初预 算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：2021 年本部门无政 府性基金收支决算 。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 20201 年度机关运行经费支出 0.8 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数增加 0 万元，增长（或降低）0%。主要原因是：无 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资 金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0％。从评价情 况来看，本单位 2021 年无项目。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年无项目自评结果。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 无。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 无。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：支出 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表