曾都区文化和旅游市场综合执法大队2021年部门预算.pdf

曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2021 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区文化和旅游市场综合执法大队（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 1 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 第四部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2021 年预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队概况 一、部门主要职责 (一)宣传贯彻执行国家和省、市、区有关文化、文物、出版、广播电视、 电影、旅游、体育等方针政策和法律法规，维护文化和旅游市场秩序和稳定。 (二)建立和完善全区统一的文化和旅游市场综合执法制度，加强综合执法 队伍的专业化、规范化、信息化建设，切实提高全区文化和旅游市场行政执法 工作质量。 (三)负责查处曾都区执法范围内(随州市城区青年路以北、厥水河以西、白 云湖以南城区范围，以及曾都经济开发区、何店镇、万店镇、府河镇、洛阳镇， 下同)演出、娱乐、互联网上网服务营业场所、互联网文化产品及服务、电子 游戏、美术品销售等活动中的违法行为。 (四)负责查处曾都区执法范围内违法安装和设置卫星电视广播地面接收 设施、 违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放影行为。 (五)负责查处曾都区执法范围内图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、 网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行 2 中 的违法经营活动。 (六)负责查处曾都区执法范围内盗版侵权行为。 (七)负责查处曾都区执法范围内体育市场领域的违规行为。 (八)负责曾都区执法范围内旅游经营单位、导游人员的监督检查，受理、 调查、处理游客投诉案件，并对违规旅行社、导游人员进行行政处罚。 (九)负责查处涉及区级文物保护单位和文物保护点，破坏文物建筑，损坏 文物，文保单位馆藏文物流失，违法违章考古勘探和发掘，违法违规购销文物 等行为。负责查处文物保护单位保护范围内和建设控制地带内的违法违规建设 行为。负责查处文物计施工单位在古建筑修缮过程中的违法违规行为。 (十)承担曾都区“扫黄打非”相关工作任务。 (十一) 承办上级交办的其他工作任务。 二、部门基本情况 曾都区文化和旅游市场综合执法大队为区文化和旅游局所属副科级公益 一类事业单位。内设 3 个机构，包括办公室、财务室、业务室。事业编制 10 人。设队长 1 名，副队长 2 名、办公室主任一名。现有在职人数 4 人，退休人 数 4 人。 第二部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 84.61 万元（上年收入总计 99.36 万元，同比减少 14.75 万元， 同比减少 14.85 %）。其中财政拨款收入 81.41 万元，为区本级财政当年拨付 3 的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 84.61 万元（上年支出总计 99.36 万元，同比减少 14.75 万元， 同比减少 14.85 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.文化旅游体育与传媒支出 71.26 万元：主要用于行政事业单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）5.18 万元：主要用于区本级按国家规定发放的 离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.37 万元：主要用于政府医疗卫生与 计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）5.80 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发 放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 52 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利 支出等。（基本工资 17.01 万元、津贴补贴 2.98 万元、奖金 5 万元、绩效工 资 7.86 万元、在职五项奖 0 万元、住房公积金 5.8 万元、住房补贴 0 万元、 医疗保险费 2.37 万元、乡镇工作补贴 0 万元、养老保险费 5.18 万元、其他社 会保障费 0 万元、其他工资福利支出 5.8 万元、伙食补助费 0 万元。） 2.商品和服务支出 13 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房 租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万元、水电费 0.3 万 4 元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅 费 0.4 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接 待费 0.32 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0.62 万元、其他 交通费用 0.5 万元、劳务费 3.5 万元、委托业务费 0 万元、印刷费 0 万元、其 他商品和服务支出 5.26 万元） 3.对个人和家庭的补助支出 6.61 万元：主要用于医疗费和其他对个人和 家庭的补助支出。（医疗费 1.81 万元、其他对个人和家庭的补助 4.8 万元等） 4.资本性支出 13 万元。（其中：办公设备购置费 13 万元） 预算收入支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少 14.75 万 元，其中基本支出减少 29.75 万元，项目支出增加 15 万元。基本支出减少的 主要原因是在职人员减少；项目支出增加的主要原因是增加执法装备工作经费 和文化市场执法经费。 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 81.41 万元，比去年预算 79 万元增加 2.41 万元，其中：基本支出 61.41 万元，比年初预算 74 万元减少 12.59 万元，项 目支出 20 万元，比年初预算 5 万元增加 15 万元。原因：执法装备工作经费和 文化市场执法经费增加。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 5 本部门 2021 年度本级预算事业运行经费支出 2.8 万元。其中：公务接待 费 0.12 万元，工会经费 0.5 万元，福利费 0.1 万元，其他商品和服务支出 2.08 万元。比上年预算数减少 3 万元，减少 51.72％。主要原因是：2020 年将纳入 非税管理的基本支出包含在一般公共预算基本支出里。 （七）政府采购情况 2021 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队政府采购总额为 13.5 元。 其中：政府采购货物支出 13.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。面向小微企业采购金额 13.5 万元，份额比例 100%。政府采购 货物预算金额 13.5 万元，较上年预算安排 0 万元增加 13.5 万元。主要原因是： 购买新进人员办公用品及购买执法装备。 （八）国有资产占用情况 曾都区文化和旅游综合执法大队 2021 年初资产总额 16.27 万元，较上年年 初 22.38 万元减少 6.11 万元，同比减少 27.30％。流动资产 13.51 万元，较上 年 18.89 万元减少 5.38 万元，同比减少 28.48%。固定资产原值 9.22 万元，包 括通用设备 4.57 万元，车辆 3.78 万元，家具用具 0.87 万元。无形资产 0 万元， 包括土地使用权 0 万元，软件 0 万元。固定资产净值 2.76 万元，较上年 3.49 万元减少 0.73 万元，减少 20.92%。变动主要原因是本年年初财政应返还额度 余额减少及固定资产累计折旧增加，净值减少。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区文化市场综合执法大队“三公”经费年初预算安排 0.32 万元， 比上年增 0.14 万元，同比增加 77.78 %，主要原因是：预算的公务接待费增加。 其中： 6 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是： 无因公出国（境）。 公务接待费 0.32 万元，比上年增 0.14 万元，同比增加 77.78%，主要原因 是：本年度预算的公务接待费增加。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因 是：无公务用车运行维护。 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是： 无公务用车购置。 第三部分 曾都区文化和旅游综合执法大队 2021 年部门预算表 收支预算总表 填报单位：曾都区文化市场综合执法大队 收 项目 单位：万元 入 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 81.41 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款(补助) 81.41 外交 经费拨款（补助） 71.41 国防 纳入预算管理的非税收入 10.00 公共安全 上级专项转移支付 预算数 教育 (二)政府性基金收入 科学技术 二、纳入专户管理的非税收入 文化旅游体育与传媒支出 71.26 社会保障和就业 5.18 三、其他收入 3.20 社会保险基金支出 7 医疗卫生 2.37 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 8 5.80 本年收入合计 84.61 本年支出合计 84.61 对附属单位补助支出 五、上年结转 事业单位经营支出 (一)财政拨款结转 上缴上级支出 (二)其他结转 收 入 结转下年 总 计 84.61 支 出 总 计 84.61 收入预算总表 填报单位：曾都区文化市场综合执法大队 单位：万元 财政拨款（补助） 纳入预算管 单位名称（科 单位代码 纳 上级 政 入 府 专 性 户 基 管 计 目） 理的非税收 小计 上年 其他 经费拨 合 上年结转 专项 金 理 收入 款（补 财政 其他 结转 小计 入安排的拨 转移 财 的 拨款 款 支付 政 非 结转 拨 税 款 收 助） 入 合计 84.61 81.41 71.41 10.00 9 3.20 曾都区文化市 024001013 场综合执法大 84.61 81.41 71.41 10.00 3.20 队 支出预算总表 填报单位：曾都区文化市场综合执法大队 单位：万元 基本支出 对附 事业 上缴 属单 项目支 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合 计 单位 位 公用支 小计 出 人员支出 上 经营 级支 补助 出 支出 出 支出 合计 84.61 64.61 58.61 6.00 20.00 84.61 64.61 58.61 6.00 20.00 住房公积金 5.80 5.80 5.80 事业单位医疗 2.37 2.37 2.37 5.18 5.18 5.18 曾都区文化市场 024001013 综合执法大队 2210201 024001013 2101102 024001013 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 024001013 费支出 10 文化和旅游市 2070112 71.26 024001013 51.26 45.26 6.00 20.00 场管理 财政拨款收支预算总表 单位：万元 填报单位：曾都区文化市场综合执法大队 收 入 支出 一般公共预 项目 预算数 项目（按功能分类） 合计 政府性基金 算 一、财政拨款 81.41 一般公共服务 (一)一般公共预算财政拨款 81.41 外交 经费拨款（补助） 71.41 国防 纳入预算管理的非税收入 10.00 公共安全 教育 （二）政府性基金收入 科学技术 文化旅游体育与传媒支 （三）上级专项转移支付 68.0600 68.0600 5.1800 5.1800 2.3700 2.3700 出 二、财政拨款结转 社会保障和就业 社会保险基金支出 医疗卫生 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 11 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支 出 住房保障支出 5.8000 5.8000 81.4100 81.4100 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支 出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 81.41 本年支出合计 对附属单位补助支出 12 事业单位经营支出 上缴上级支出 结转下年 收 入 总 计 81.41 支 出 总 计 81.41 81.41 一般公共预算支出表 填报单位：曾都区文化市场综合执法大队 支出功能分类 预算数 科目编码 207 20701 2070112 208 科目名称 合计 基本支出 81.41 61.41 20.00 文化旅游体育与传媒支出 68.06 48.06 20.00 68.06 48.06 20.00 68.06 48.06 20.00 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 2.37 2.37 行政事业单位医疗 2.37 2.37 事业单位医疗 2.37 2.37 5.80 5.80 文化和旅游 文化和旅游市场管理 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 项目支出 合计 社会保障和就业支出 20805 单位:万元 住房保障支出 13 22102 2210201 住房改革支出 5.80 5.80 住房公积金 5.80 5.80 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区文化市场综合执法大队 支出功能分类 预算数 科目编码 207 20701 2070112 208 科目名称 合计 人员支出 公用支出 合计 61.41 58.61 2.80 文化旅游体育与传媒支出 48.06 45.26 2.80 48.06 45.26 2.80 48.06 45.26 2.80 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 2.37 2.37 行政事业单位医疗 2.37 2.37 事业单位医疗 2.37 2.37 5.80 5.80 住房改革支出 5.80 5.80 住房公积金 5.80 5.80 文化和旅游 文化和旅游市场管理 社会保障和就业支出 20805 单位:万元 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 14 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区文化市场综合执法大队 支出经济分类 单位:万元 预算数 科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出 2.80 合计 61.41 58.61 工资福利支出 52.00 52.00 30101 基本工资 17.01 17.01 30102 津贴补贴 2.98 2.98 30103 奖金 5.00 5.00 30107 绩效工资 7.86 7.86 5.18 5.18 301 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 2.37 2.37 30113 住房公积金 5.80 5.80 30199 其他工资福利支出 5.80 5.80 302 商品和服务支出 2.80 2.80 30217 公务接待费 0.12 0.12 30228 工会经费 0.50 0.50 30229 福利费 0.10 0.10 30299 其他商品和服务支出 2.08 2.08 303 对个人和家庭的补助 6.61 15 6.61 30307 医疗费补助 1.81 1.81 30399 其他对个人和家庭的补助 4.80 4.80 三公经费预算表 填报单位：曾都区文化市场综合执法大队 公务用车 三公总计 公务接待费 因公出国（境）费 合计 0.3200 运行维护费 购置费 0.3200 政府性基金预算表 填报单位：曾都区文化市场综合执法大队 支出功能分类 单位：万元 基本支出 项目支出 日常 合计 科目编码 科目名称 人员 小计 延续性项 公用 支出 小计 经常性项目 一次性项目 目 支出 曾都区文化市场综合执法大队 2021 年财政专项支出预 算表 16 填报单位：曾都区文化市场综合执法大队 单位：万元 项目 预算数 合计 81.41 养老保险 5.18 对个人家庭补助 6.61 文化市场执法经费 10.00 工资福利 38.65 执法装备工作经费 10.00 医疗保险 2.37 住房公积金 5.80 公用支出 2.80 绩效目标表 单位显示 项目绩效目 项目名称 预期当年实 绩效指标 编码 指标名称 标 绩效标准 现值 合计 曾都区文化市场 24001013 综合执法大队 三支一扶人员经 年度绩效目 三支一扶人员 成本指标 费 标 三支一扶人员经 年度绩效目 13 万元 计划标准 2人 计划标准 经费 数量指标 17 三支一扶人数 费 标 文化市场执法经 年度绩效目 服务对象满意 举报回复率 社会效益指标 计划标准 费 标 度 文化市场执法经 年度绩效目 促进社会文明 社会效益指标 费 标 达 100% 达 90% 计划标准 进步 净化校园周 边环境，为 文化市场执法经 年度绩效目 社会效益指标 费 专项治理成效 青少年健康 计划标准 标 成长营造良 好环境。 文化市场执法经 年度绩效目 数量指标 费 标 文化市场执法经 年度绩效目 市场日常巡查 标 执法装备工作经 年度绩效目 标 执法装备工作经 年度绩效目 2次 计划标准 达 100% 计划标准 达 90% 计划标准 行动次数 社会效益指标 费 计划标准 组织开展专项 数量指标 费 24 次 规范性执法 促进社会文明 社会效益指标 费 标 进步 执法装备工作经 年度绩效目 服务对象满意 举报回复率 社会效益指标 计划标准 费 标 度 执法装备工作经 年度绩效目 文化市场日常 数量指标 费 标 24 次 巡查 18 达 100% 计划标准 政府采购预算表 单位：万元 资金来 源 财政拨款（补助） 上年结转 纳 入 纳 预 政 入 上 府 专 上 级 性 户 年 算 管 项目名 科目编码 经济 其 理 科目名称 专 称 科目 经费拨 合 金 理 其 小 政 他 计 拨 结 转 收 非 转 助） 财 他 项 款（补 管 的 计 小计 基 财 的 入 税 移 政 非 款 支 拨 税 结 付 款 收 转 收 入 安 入 排 的 拨 19 款 合计 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 3.00 3.00 3.00 0.50 0.50 0.50 10.00 10.00 10.00 曾都区文 化市场综 合执法大 队 2070112 2070112 2070112 文化和 文化市 旅游市场 场执法 管理 经费 文化和 文化市 旅游市场 场执法 管理 经费 文化和 执法装 旅游市场 备工作 管理 经费 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 2021 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队年度整体绩效总目标如下： 进一步加大对辖区文化和旅游市场经营单位的巡查力度、进一步加强日常 监管，在严禁接纳未成年人的基础上，进一步抓好疫情防控措施常态化工作， 20 督促经营单位认真落实“四方”责任。同时加强与各部门之间的沟通协作，齐 抓共管，形成合力，切实做好文化和旅游市场监管工作，为曾都经济社会发展 和社会和谐稳定做出积极的贡献。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指 标 1 个，为公共管理指标：2021 年度市场日常巡查达到 24 次、安全生产检查 12 次、组织开展专项行动 2 次；效益指标 1 个，为社会效益指标及社会公众 或服务对象满意度指标，促进社会文明进步达到 90%、规范性执法 100%、举 报回复率 100%。 部门整体支出绩效目标申报表 单位：万元 部门（单 随州市曾都区文化市场综合执法大队 位） 名称 填报人 刘茹 联系电话 3289177 总体资金情况 近两年收支金额 当年金额 占比 2019 年 2020 年 财政拨款 81.41 96.22% 75.39 79 其他资金 3.2 3.78% 16.76 20.36 合计 84.61 100% 92.15 99.36 基本支出 64.61 76.36% 83.94 94.36 项目支出 20 23.64% 13 5 合计 84.61 100% 96.94 99.36 收入构 部门总体 成 资金情况 支出构 成 21 部门职能 概述 根据授权集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权以及相关的行政强制权和行 政检查权 1、推进全区文化市场综合执法信息化建设，提升综合执法效能，努力构建现代化文化市场监 年度工作 任务 管体系，确保意识形态安全和文化安全，保障文化市场管理工作顺利开展。 2、打击互联网传播淫秽色情及低俗信息 ； 3、集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动 ； 项目主要 项目总 项目名称 项目本年 项目类型 支出方向 预算 度预算 和用途 项目支出 综合执法 文化市场执法经费 常年性项目 5 5 情况 工作经费 用于文化 文化市场执法装备工作 新增性项目 10 10 市场综合 经费 执法经费 长期目标(截止 年） 年度目标 加强文化市场管理，维护文化市场秩序，促进 加强文化市场管理，维护文化市场秩序，促进 曾都区文化市场健康发展。推进全区文化市场 曾都区文化市场健康发展。推进全区文化市场 整体绩效 综合执法信息化建设，提升综合执法效能，努 综合执法信息化建设，提升综合执法效能，努 总目标 力构建现代化文化市场监管体系，确保意识形 力构建现代化文化市场监管体系，确保意识形 态安全和文化安全，保障文化市场管理工作顺 态安全和文化安全，保障文化市场管理工作顺 利开展。 利开展。 长期目标： 22 一级指 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 达 90% 计划标准 达 90% 计划标准 达 95% 计划标准 促进社会文明进步 达 90% 计划标准 举报回复率 达 100% 计划标准 达 95% 计划标准 标 完成上级部门下达 数量 指标 务 产出指 标 在各项绩效考核任 质量 指标 长期绩效 全区考核达到合格 严格执行预算，控 成本指标 指标 制各项开支 社会效益 指 标 效益指 标 服务对象满 意度 可持续影响效 益 提高公众扫黄打非 意识 年度目标： 指标值 一级指 近两年指标值 二级指标 预期当 指标名称 绩效标准 标 2019 2020 年实现 年 年 值 达 100% 达 100% 达 100% 年度绩效 指标 完成上级部门下 产出指 数量 指标 达在各项绩效考 标 核任务 23 计划标准 全区考核达到合 质量 指标 达 90% 达 90% 达 90% 计划标准 达 95% 达 95% 达 95% 计划标准 达 90% 达 90% 达 90% 计划标准 达 100% 达 100% 达 100% 计划标准 达 90% 达 90% 达 90% 计划标准 格 严格执行预算， 成本指标 控制各项开支 社会效益 指标 效益指 促进社会文明进 步 服务对象 举报回复率 标 满意度 可持续影响 效益 提高公众扫黄打 非意识 …… 备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性 项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可 分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指 标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标” 请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业 标准”、“经验标准”等。 24 二、项目绩效目标编制情况 2021 年度区文化和旅游市场综合执法大队共批复本级预算 2 个项目绩效 目标，项目资金总额 20 万元。绩效目标设定如下： 1、文化市场执法经费 10 万元。加强单位职能建设，提高单位履职水平和 能力，切实维护我区意识形态和文化安全，保护知识产权，继续加大文化和旅 游市场日常监管和巡查密度，组织开展执法检查，强化打击违法违规生产经营 行为专项行动，对违法违规行为实施重点有效打击，为青少年健康成长营造良 好环境，确保文化市场和谐稳定。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指 标 1 个，为数量指标及成本指标，年度计划文化市场日常巡查 24 次、组织开 展专项行动次数 2 次、业务培训 2 次，文化市场执法成本 14 万元；效益指标 1 个，为社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标，通过专项治理，净 化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境，促进社会文明进步达 90%， 服务对象满意度举报回复率达 100%。 2、执法装备工作经费 10 万元。为积极推进“互联网+执法”，促进办案流 程和执法工作运行管理，规范性行政执法， 继续开展廉洁从政、廉洁执法活 动，维护良好形象，提升综合执法效能，努力构建现代化文化市场监管体系， 确保意识形态安全和文化安全，保障文化市场管理工作顺利开展。本项目设置 年度绩效目标 1 个，其中产出指标 1 个，为数量指标及成本指标，年度计划文 化市场日常巡查 24 次、安全生产检查 12 次、组织开展专项行动 2 次，执法装 备工作成本 14 万元；效益指标 1 个，为社会效益指标及社会公众或服务对象 满意度指标，促进社会文明进步达到 90%、规范性执法 100%、举报回复率 100%。 25 项目申报表 单位：万元 项目名称 文化市场执法经费 项目编码 2070112 随州市曾都区文化 项目主管部门 曾都区文化市场综合 项目执行单位 和旅游局 执法大队 项目负责人 谌莉 联系电话 0722-3289177 单位地址 曾都区大北街 7 号 邮政编码 441300 项目属性 持续性项目 项目类型 常年性项目 终止年度 2021 年 12 月 起始年度 2021 年 1 月 根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》 （中办发【2016】20 号）和《湖北省省委办公厅省政府办公厅印发<关于进一步深化 项目立项依据 文化市场的实施意见>的通知》精神，将综合行政执法行政经费纳入同级财政经费预 算 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物 ； 项目实施方案 2、打击互联网传播淫秽色情及低俗信息 ； 3、集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动 ； 项目总预算 10.00 项目当年预算 10.00 项目前两年预算及当 1、前两年预算安排情况:2020 年 5 万 年预算变动情况 项目资金来源 来源项目 金额 26 合计 10.00 一般公共预算财政拨款 10.00 10.00 其中：申请当年预算拨款 非税资金拨款 上级专项转移支付拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 活动内容 支出经济 项目活动 金额 表述 测算依据及说明 分类 302 商品 文化执法 执法经费 和服务支 10.00 文化市场日常巡查办公费、车辆交通费 出 项目采购 品名 数量 金额 27 备注 办公设备购置 1批 1.20 办公耗材 1批 0.5 项目绩效总目标 名称 目标说明 切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，为青少年健康成长营造良好环境，继 绩效总目标 续加大我区文化市场巡查工作力度 切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，为青少年健康成长营造良好环境，继 年度目标 续加大我区文化市场巡查工作力度 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 文化执法 产出指标 数量指标 市场日常巡查 每月不少于 2 次 计划标准 文化执法 产出指标 数量指标 组织开展专项行动次数 不少于 2 次/年 计划标准 净化校园周边环境，为青 社会效 文化执法 效益指标 专项治理成效 少年健康成长营造良好 计划标准 益 指标 环境 社会效益 文化执法 效益指标 促进社会文明进步 达 90% 计划标准 举报回复率 达 100% 计划标准 指标 服务对象 文化执法 效益指标 满意度 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 指标名 指标值 28 绩效标准 称 预计当年 前年 上年 实现 文化市 文化执法 产出指标 数量指标 场日常 24 次 24 次 24 次 计划标准 2次 2次 2次 计划标准 专项治 净化校园周 净化校园周边环境，为 净化校园 理成效 边环境，为青 青少年健康成长营造 周边环境， 少年健康成 良好环境 为青少年 巡查 组织开 展专项 文化执法 产出指标 数量指标 行动次 数 社会效益 文化执法 效益指标 计划标准 指标 长营造良好 健康成长 环境 营造良好 环境 促进社 社会效益 文化执法 效益指标 会文明 达 90% 达 90% 达 90% 计划标准 达 100% 达 100% 达 100% 计划标准 指标 进步 服务对象 文化执法 举报回 效益指标 满意度 复率 29 项目申报表 单位：万元 项目名称 执法装备经费 项目编码 随州市曾都区文化和 项目主管部门 2070112 曾都区文化市场综合 项目执行单位 旅游局 执法大队 项目负责人 谌莉 联系电话 0722-3289177 单位地址 曾都区大北街 7 号 邮政编码 441300 终止年度 2021 年 12 月 项目属性 新增性项目 项目类型 常年性项目 起始年度 2021 年 1 月 省司法厅、省财政厅、省市场监督管理局《关于印发湖北省行政执法音像记录设备 配备办法的通知》（鄂司发【2019】43 号）；省文化厅《关于印发<湖北省推广应用 项目立项依据 文化市场移动执法系统实施方案>的通知》；湖北省省委办公厅省政府办公厅印发< 关于进一步深化文化市场的实施意见>的通知》 （鄂办发【2019】4 号）精神，将执 法装备经费纳入同级财政经费预算。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、规范行政执法全过程记录，提高执法工作效率，保证行政执法行为记录的真实准 确性； 项目实施方案 2、加大我区文化市场综合执法工作力度，保证行政执法工作的顺利开展； 3、积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理； 4、切实维护意识形态和文化安全； 项目总预算 10.00 项目当年预算 30 10.00 项目前两年预算及当 1、前两年预算安排情况:无 年预算变动情况 来源项目 金额 合计 10.00 一般公共预算财政拨款 10.00 10.00 其中：申请当年预算拨款 项目资金来源 非税资金拨款 上级专项转移支付拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 活动内容 支出经济 项目活动 金额 表述 测算依据及说明 分类 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅 《关于进一步深化文化市场综合执法改革的 意见》（中办发【2016】20 号）和《湖北省省 文化执法 302 商品和 执法经费 装备 委办公厅省政府办公厅印发<关于进一步深化 10.00 服务支出 文化市场的实施意见>的通知》精神，进一步 搞好文化市场管理工作，根据《文化和旅游部 文化市场司关于推广应用文化市场移动执法 系统的通知》（市函【2018】10 号文件）相关 31 备注 要求，综合执法机构应当配备调查询问、证据 保存等专用房间及交通、通讯、取证、检测等 行政执法所必需的设施设备。 项目采购 品名 数量 金额 照相机 1 0.50 摄像机 1 0.70 执法记录仪 1 1.50 手持执法终端 1 3.00 执法手机 1 0.50 移动执法设备 1 3.8 项目绩效总目标 名称 目标说明 积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法， 绩效总目标 提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全 积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法， 年度目标 提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 文化执法 产出指标 数量指标 指标名称 市场日常巡查 32 指标值 绩效标准 每月不少于 2 次 计划标准 社会效益 文化执法 规范性执法 达 100% 效益指标 计划标准 指标 社会效益 文化执法 促进社会文明进步 达 90% 效益指标 计划标准 指标 服务对象 文化执法 举报回复率 达 100% 效益指标 计划标准 满意度 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 预计当年 前年 绩效标准 上年 实现 文化市场 文化执法 产出指标 数量指标 24 次 24 次 24 次 计划标准 达 90% 达 90% 达 100% 计划标准 达 90% 达 90% 达 90% 计划标准 达 100% 达 100% 达 100% 计划标准 日常巡查 社会效益 文化执法 效益指标 指标 社会效益 文化执法 文化执法 规范性 执法 促进社会 效益指标 指标 文明进步 服务对象 举报回复 效益指标 满意度 率 第五部分 名词解释 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际， 参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中 33 的专业名词进行解释。 样式： 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单 位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用 于预算改革方面的支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出。 34