2021年乡村振兴局部门预算.pdf

2021 年微山县扶贫开发办公室 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 — 2 — 一、主要职能 （一）贯彻落实中央和省、市、县扶贫开发部署要求，研 究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施； （二）整合县直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶 贫资金，协调安排县级扶贫资金项目，协调组织县直有关部门 扶贫工作； （三）协调拟订全县扶贫资金分配方案，指导、检查和监 督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目； （四）负责全县贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、 信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发 信息服务平台；对全县扶贫开发工作情况进行统计和动态管理； （五）承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫 开发宣传工作； （六）督促检查和考核各乡镇（街道）和县直有关部门（单 位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议； （七）承办县扶贫开发领导小组交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 微山县扶贫开发办公室部门预算包括：微山县扶贫开发办 公室预算。 纳入微山县扶贫开发办公室 2021 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括： — 3 — 1.微山县扶贫开发办公室 — 4 — 第二部分 2021 年部门预算表 — 5 — 部门公开表 1 收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支 预算数 出 项目 6283.605512 一、一般公共服务支出 6283.605512 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 预算数 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 6283.605512 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 6283.605512 本年支出合计 6283.605512 支 出 总 计 6283.605512 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 6283.605512 — 6 — 部门公开表 2 收入预算总表 单位：万元 科目编码 财政拨款收入 科目名称 类 款 213 01 213 01 213 05 213 05 小计 一般公共预 算拨款收入 6283.605512 6283.605512 6283.605512 农林水支出 6283.605512 6283.605512 6283.605512 农业农村 276.095512 276.095512 276.095512 行政运行 276.095512 276.095512 276.095512 扶贫 6007.51 6007.51 6007.51 其他扶贫支出 6007.51 6007.51 6007.51 项 合 213 合计 01 99 计 上年结转 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 — 7 — 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 使用 非财 政拨 款结 余 上年 结转 其中财 政拨款 结转 部门公开表 3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 6283.605512 157.725512 6125.88 农林水支出 6283.605512 157.725512 6125.88 农业农村 276.095512 157.725512 118.37 行政运行 276.095512 157.725512 118.37 项 合 213 213 01 213 01 213 05 213 05 01 99 计 扶贫 6007.51 6007.51 其他扶贫支出 6007.51 6007.51 — 8 — 上缴上级 支出 对附属单位补 助支出 事业单位 经营支出 部门公开表 4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 6283.605512 出 预算数 项 目 总计 一般公共预算 6283.605512 6283.605512 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 — 9 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 预算数 项 目 总计 一般公共预算 6283.605512 6283.605512 6283.605512 6283.605512 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本 年 收 入 合 计 6283.605512 上年结转 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 6283.605512 — 10 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 合 213 213 01 213 01 213 05 213 05 合计 01 99 项目支出 小计 人员支出 日常公用支出 计 6283.605512 157.725512 151.997212 5.7283 6125.88 农林水支出 6283.605512 157.725512 151.997212 5.7283 6125.88 农业农村 276.095512 157.725512 151.997212 5.7283 118.37 行政运行 276.095512 157.725512 151.997212 5.7283 118.37 扶贫 6007.51 6007.51 其他扶贫支出 6007.51 6007.51 — 11 — 部门公开表 6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 政府预算支出经济分类科目名称 类 合 301 基本支出预算 工资福利支出 501 款 小计 人员支出 日常公用支出 157.725512 151.997212 5.7283 机关工资福利支出 151.997212 151.997212 计 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 44.022 44.022 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 61.7497 61.7497 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 7.79928 7.79928 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 13.722432 13.722432 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 6.861216 6.861216 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 3.545196 3.545196 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 1.384908 1.384908 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.7719 0.7719 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 12.04698 12.04698 301 14 医疗费 501 02 社会保障缴费 0.0936 0.0936 机关商品和服务支出 5.7283 5.7283 302 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 0.106 0.106 302 02 印刷费 502 01 办公经费 1.1 1.1 — 12 — 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.3 0.3 302 11 差旅费 502 01 办公经费 0.6 0.6 302 15 会议费 502 02 会议费 2.34 2.34 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 0.1123 0.1123 302 39 其他交通费用 502 99 其他商品和服务支出 1.17 1.17 — 13 — 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 0.1152 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置 公务用车运行 经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 维护费 0.1152 — 14 — 0.1123 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置 公务用车运行 经费 公务接待费 维护费 0.1123 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 （注：微山县扶贫开发办公室部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） — 15 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 合 款 小计 计 （注：微山县扶贫开发办公室部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） — 16 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 10 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 （注：微山县扶贫开发办公室部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。） — 17 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 款 项 来 财政拨款 科目名称 类 金 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 （注：微山县扶贫开发办公室部门 2021 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。） — 18 — 源 财政专户管理资 国有资本经营 预算 金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 上年结转 其中：财政拨 款结转 部门公开表 12 基本支出预算表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 类 合计 小计 款 财政专户 政府性基金 国有资本经营 管理资金 一般公共预算 预算 预算 157.725512 157.725512 157.725512 工资福利支出 151.997212 151.997212 151.997212 合计 301 上年结转 财政拨款 科目编码 301 01 基本工资 44.022 44.022 44.022 301 02 津贴补贴 61.7497 61.7497 61.7497 301 03 奖金 7.79928 7.79928 7.79928 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.722432 13.722432 13.722432 301 09 职业年金缴费 6.861216 6.861216 6.861216 301 10 职工基本医疗保险缴费 3.545196 3.545196 3.545196 301 11 公务员医疗补助缴费 1.384908 1.384908 1.384908 301 12 其他社会保障缴费 0.7719 0.7719 0.7719 301 13 住房公积金 12.04698 12.04698 12.04698 — 19 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结 其中：财政 转小计 拨款结转 301 14 302 医疗费 0.0936 0.0936 0.0936 商品和服务支出 5.7283 5.7283 5.7283 302 01 办公费 0.106 0.106 0.106 302 02 印刷费 1.1 1.1 1.1 302 07 邮电费 0.3 0.3 0.3 302 11 差旅费 0.6 0.6 0.6 302 15 会议费 2.34 2.34 2.34 302 17 公务接待费 0.1123 0.1123 0.1123 302 39 其他交通费用 1.17 1.17 1.17 — 20 — 部门公开表 13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 合 计 项目类型 合计 小计 财政专户 使用非财政 一般公共预 政府性基金 国有资本经 管理资金 单位资金 拨款结余 上年结转 其中：财政 算 预算 营预算 小计 拨款结转 6125.88 6125.88 6125.88 7 7 7 县、乡扶贫工作人员保险费、查体费 8.37 8.37 8.37 会议及培训 18 18 18 第三方评估项目和 2021 年脱贫评估验收费 30 30 30 建档立卡工作经费 30 30 30 扶贫工作宣传及成果展示费 5 5 5 扶贫项目验收管理费 20 20 20 财政专项扶贫资金项目 6007.51 6007.51 6007.51 办公用房租赁费 上年结转 — 21 — 第三部分 2021 年部门预算情况和 重要事项说明 — 22 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，微山县扶贫开发办公室部门所有收 入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县扶 贫开发办公室部门 2021 年收支总预算均为 6283.61 万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：农林水支出。 二、关于收入预算总表的说明 微山县扶贫开发办公室部门 2021 年收入预算为 6283.61 万元，其中：财政拨款 6283.61 万元，占 100%。 三、关于支出预算总表的说明 微山县扶贫开发办公室部门 2021 年支出预算为 6283.61 万元，其中： 基本支出 157.73 万元， 占 2.51%，项目支出 6125.88 万元，占 97.49%。 — 23 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 微山县扶贫开发办公室部门 2021 年财政拨款收支总预算 为 6283.61 万元。 收入包括：一般公共预算 6283.61 万元，占 100%。 支出包括：农林水（类）支出 6283.61 万元，占 100%。 五、关于一般公共预算支出表的说明 — 24 — （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 微山县扶贫开发办公室部门 2021 年一般公共预算拨款 6283.61 万元，比上年增加 1591.25 万元，增长 33.91%，主要 原因是专项扶贫资金增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 微山县扶贫开发办公室部门 2021 年一般公共预算支出为 6283.61 万元，其中：农林水（类）支出 6283.61 万元，占 100%。 — 25 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 276.10 万元，比上年减少 10.46 万元，下降 3.65%，主要原因是扶贫 项目第三方评估、验收费等减少。 2.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 6007.51 万元，比上年增加 1601.71 万元，增长 36.35%，主要原因是 上级财政专项扶贫资金增加。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 微山县扶贫开发办公室部门 2021 年一般公共预算拨款安 排的基本支出 157.73 万元。主要用于： 1.人员经费 152 万元。按部门预算支出经济分类主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。按政府预算支出 经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公 积金等。 2.公用经费 5.73 万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、 其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经 费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 — 26 — 2021 年微山县扶贫开发办公室部门通过一般公共预算财 政拨款安排的“三公”经费预算共 0.11 万元，与上年基本持 平。 其中：公务接待费 0.11 万元，与上年基本持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 微山县扶贫开发办公室部门 2021 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 微山县扶贫开发办公室部门 2021 年无政府性基金预算拨 款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 微山县扶贫开发办公室部门 2021 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单 位机关运行的经费，微山县扶贫开发办公室部门及所属单位均 为事业单位，无机关运行经费。2021 年微山县扶贫开发办公 室部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 5.73 万元。 较 2020 年预算增加 0.44 万元，增长 8.32%。主要原因是：部 门及所属事业单位人员增加。 — 27 — （二）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万 元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结 余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政 府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，微山县扶贫开发办公室部门所 属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车××辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设 备”，2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大 型设备。 （四）预算绩效管理情况 微山县扶贫开发办公室部门 2021 年项目支出全面实施 绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 6125.88 万元，其中财政拨款 6125.88 万元。拟对财政专项扶贫资金、 第三方评估和 2021 年脱贫评估验收费等 2 个项目开展部门 — 28 — 重点绩效评价，涉及预算资金 6037.51 万元，其中财政拨款 6037.51 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化会议及培 训、扶贫工作宣传及成果展示费等项目支出 2021 年预算安 排，进一步改进管理、完善政策。 （五）部门主管专项资金的绩效目标表 — 29 — 项目支出绩效目标表 项目名称 ××专项资金（××任务） 主管部门 资金情况 金额：××万元 长期目标（×年-×年) 年度目标（2021 年） 总体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 成本指标 成本指标 时效指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 社会效益 社会效益 可持续影响 指标 可持续影响 指标 …… …… 服务对象满 意度指标 服务对象满 意度指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指 标 — 30 — 三级指标 指标值 （六）部门预算重点项目的绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 财政专项扶贫资金项目 主管部门 微山县扶贫开发办公室 资金情况 金额：6007.51 万元 总体目标 巩固提升脱贫攻坚成果。 绩效指标 一级指标 产出指标 年度绩效 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 项目覆盖扶贫工 作重点村数量 30 质量指标 特惠保险投保率 100% 质量指标 建档立卡贫困人 口、扶贫工作重 点村信息采集覆 盖率 100% 时效指标 产业扶贫项目完 工率 100% 时效指标 扶贫特惠保险理 赔费用及时发放 率 ≥90% 时效指标 雨露计划、金晖 助老等资助经费 及时发放率 ≥90% 成本指标 雨露计划生均资 助标准 1500 元/学期 项目实际惠及贫 困人口占项目实 经济效益指标 施方案计划带动 贫困人口比例 效益指标 ≥90% 经济效益指标 扶贫产业项目促 进增收脱贫 成效明显 社会效益指标 基础设施建设和 公告服务水平 提升 生态效益指标 项目环保规定 满意度指 服务对象满意 对扶贫工作群众 满意度 标 度指标 — 31 — 符合 ≥90% 项目支出绩效目标表 项目名称 第三方评估和 2021 年脱贫评估验收费 主管部门 微山县扶贫开发办公室 资金情况 金额：30 万元 总体目标 通过聘请第三方评估机构，了解贫困户、贫困村脱贫成效。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 抽取贫困户样本 数量占总贫困户 数量比例 ≥8% 数量指标 贫困村样本数量 个数 ≥8 个 质量指标 抽样调查完成率 ≥95% 时效指标 是否按约定时间 完成 是 经济效益指标 了解贫困户、贫 困村脱贫成效 通过抽样数据，体现脱贫成效。 产出指标 年度绩效 指标 效益指标 可持续效益指 出具成果报告， 提出整改建议 标 满意度指 服务对象满意 对扶贫工作群众 满意度 标 度指标 — 32 — 巩固提升脱贫成效 ≥90% 第四部分 名词解释 — 33 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺 口的资金。 — 34 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 — 35 — 的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十八、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：反 映单位位保障其机构正常运转的基本支出。 十九、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指 单位为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务 或事业发展目标，用于开展业务工作的项目支出。 — 36 —