北郊党群中心2021年度决算公开说明.pdf

曾都区北郊街道党群服务中心 2021 年度决算公开说明 目录 第一部分：曾都区北郊街道党群服务中心部门概况 一、部门主要职责 二、部门其本情况。机构设置及人员情况等 第二部分：曾都区北郊街道党群服务中心部门 2021 年度决算情 况说明 一、2021 年度收入、支出决算情况说明。 二、关于“三公”经费支出说明。 三、关于机关运行经费情况说明。 四、关于政府采购支出说明 五、关于政府性基金收支情况说明 六、国有资本经营支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、2021 年度预算绩效情况说明 九、其他情况说明 第三部分：曾都区北郊街道党群服务中心部门 2021 年部门决算 表 一、收入支出决算总表（公开表 01 表） 二、收入决算表（公开表 02 表） 三、支出决算表（公开表 03 表） 四、财政拔款收入支出决算总表（公开表 04 表） 五、一般公共预算财政拔款支出决算表（公开表 05） 六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表（公开表 06） 七、财政拔款“三公”经费支出决算表（公开表 07） 八、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表（公开表 08） 九、国有资本经营预算财政拔款收入支出决算表（公开表 09） 第四部分：名词解释 第一部分：曾都区北郊街道党群服务中心部门概况 一、部门主要职责. 主要职责是：负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。 承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服 务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便 民服务站做好各项便民服务工作。承担村（社区）集体经济经营 等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投 诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚 帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区 工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其 他工作。 二、部门基本情况 曾都区北郊街道党群服务中心建于 2021 年 1 月（曾编发 ﹝2020﹞42 号），隶属于北郊街道办事处全额拨款事业单位， 定编 7 名，现有干部职工 6 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入、支出决算情况说明 （一）收入总计 106.09 万元(收入全部是财政拨款），本单 位是成立的新单位，无上年发生数比较；年初预算财政拨款收入 106.09 万元，财政拨款收入决算与年初预算减少 0 万元，减少 比例 0%。 （二）支出总计（全部是财政拨款支出）66.41 万元，本单 位是成立的新单位，无上年发生数比较。其中：公用经费本年决 算数 14.1 万元，其中：办公费 2.22 万元，印刷费 0.07 万元， 邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，维护修（护）费 0 万元，培训费 0 万元，委托业务费 10.87 万元，工会经费 0.25 万元，福利费 0.49 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。本年支出 66.41 万 元与年初预算 66.41 万元相比，无增减。 二、关于“三公”经费支出的说明。 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比，减少了 0 万元，减少比例 0。原因：压缩开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。 原因： 无出境业务。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元，减少比例 0%。 原因：压缩支出。（其 中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置 数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支 出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比减少 0 万元，减少比例 0。 原因：压缩支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人；本年 “三公"经费 0 万元与上年决算数 0 万元相比减少 0 万元，减少 比例 0%，原因：节约开支。其中：公务用车运行维护费减少 0 万元，减少比例 0%，业务招待费减少 0 万元。 三、关于机关运行经费的说明 本部门 2021 年度机关运行经费支 14.1 万元，其中：办公费 2.22 万元，印刷费 0.07 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，维护 修（护）费 0 万元，培训费 0 万元，委托业务费 10.87 万元，工 会经费 0.25 万元，福利费 0.49 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。无上年发生数比较。 四、关于政府采购支出的说明 本部门 2021 年度政府无采购支出 五、关于政府性基金收支情况的说明 2021 年本部门无政府性基金收入拨款。 六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。 2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 七、 关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，资产总 42.59 万，其中流动资 产 40.08 万，固定资产 2.51 万元（主要是办公家具），部门 共有轿车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价 值 100 万元以上的专用设备 0 台。 八、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （1）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评本单位严格按照规定进行科学、 合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩 效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正 性。 本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政 府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评 价和依法接受财政监督等。 （2）自评结果 本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制， 在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层 把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、 按质、按量全部完成。无违规记录等情况。 ①产出指标： 指标 1：建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执 行主体责任 指标 2：建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入 考核范围 ②效益指标：促进社会稳定，人居环境改善 ③满意度指标：基础设施得到改善，人民获得感增强。 绩效评价结果运用情况 建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责 任，建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围 曾都区北郊街道党群服务中心整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 填报单位:曾都区北郊街道党群服务中心 部 门 曾都区北郊街道党群服务中心 名称 资金总额：106.09 万元 按收入性质分： 按支出性质分： 其中：公共财政拨款： 其中：基本支 年 度 106.09 万元 预算申请 出：66.41 万元 政府性基金拨 （ 万 款：0 元） 项目支 出：0 万元 纳入专户管理的非税收 入拨款： 其他资 金 负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。 部 门 承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主 职能职责概 体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站 述 式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民 服务工作。承担村（社区）集体经济经营等方面具 体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举 报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军 人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。 承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综 合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他 工作。 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党 员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖 区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理 和维护;负责综合审批便民服务工作;承担退役军人就 业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保 整体绩效目 障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经 标 营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作; 负责拥军优属等工作;承办街道党工委、办事处交办的 其他事项。年度目标目标 1：全面建成小康社会目标 2： 全面深化改革目标 3：全面依法治国目标 4：全面从严 治党。 部门整体支 指标 1：建立部门预算责任制度，强化部 产出指 出 门的预算编制和执行主体责任 标 年度绩效指 指标 2：建立绩效问责制度，把单位财政 标 资金使用绩效纳入考核范围 指标 1：促进社会稳定 效益指 指标 2：人居环境改善 标 财政 （盖章） 部门 审核 意见 年 月 日 九、其他情况说明： 无 第三部分：2021 年曾都区北郊街道党群服务中心部门决算 公开报表 一、收入支出决算总表（公开表 01 表） 二、收入决算表（公开表 02 表） 三、支出决算表（公开表 03 表） 四、财政拔款收入支出决算总表（公开表 04 表） 五、一般公共预算财政拔款支出决算表（公开表 05） 六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表（公开表 06） 七、财政拔款“三公”经费支出决算表（公开表 07） 本部门无财政拔款“三公”经费支出 七、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表（公开表 08） 本部门无政府性基金预算财政拔款收入支出 八、国有资本经营预算财政拔款收入支出决算表（公开表 09） 本部门无国有资本经营预算财政拔款收入支出 第四部分：名词解释说明 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年 拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出 （包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因 公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。