广水市文化和旅游局2022年部门预算表.pdf
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附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 2,074.98 一、一般公共服务支出 目 出 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 2126.02 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 561.48 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 十、社会保险基金 0.00 0.00 八、卫生健康支出 150.50 400.00 九、节能环保支出 0.00 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 0.00 112.50 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 廿二、其他支出 0.00 228.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 2,474.98 本年支出合计 3178.50 上年结转结余 703.53 年终结转结余 0.01 收 入 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 3,178.51 支 出 总 计 3178.51 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 小计 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 3178.500592 2474.98 2074.98 0 0 0 0 0 0 0 400 703.529498 204.659984 228 0 0 270.869514 157 广水市文化和旅游局 3178.500592 2474.98 2074.98 0 0 0 0 0 0 0 400 703.529498 204.659984 228 0 0 270.869514 157001 广水市文化和旅游局本级 3178.500592 2474.98 2074.98 0 0 0 0 0 0 0 400 703.529498 204.659984 228 0 0 270.869514 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 3178.50 2230.95 947.55 文化旅游体育与传媒支出 2126.02 1406.47 719.55 文化和旅游 1833.07 1406.47 426.60 2070101 行政运行 1406.47 1406.47 0.00 2070104 图书馆 8.10 0.00 8.10 2070107 艺术表演团体 246.00 0.00 246.00 2070108 文化活动 7.30 0.00 7.30 2070109 群众文化 5.67 0.00 5.67 2070112 文化和旅游市场管理 4.05 0.00 4.05 2070113 旅游宣传 56.48 0.00 56.48 207 20701 2070199 20702 其他文化和旅游支出 文物 99.00 0.00 99.00 47.29 0.00 47.29 17.29 2070204 文物保护 17.29 0.00 2070205 博物馆 30.00 0.00 30.00 16.67 0.00 16.67 20703 体育 2070305 体育竞赛 1.62 0.00 1.62 2070307 体育场馆 9.05 0.00 9.05 2070399 其他体育支出 6.00 0.00 6.00 16.20 0.00 16.20 20706 2070607 20708 2070808 20799 2079999 新闻出版电影 电影 16.20 0.00 16.20 广播电视 34.58 0.00 34.58 广播电视事务 其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 34.58 0.00 178.21 178.21 0.00 178.21 561.48 561.48 0.00 行政事业单位养老支出 543.38 543.38 0.00 2080501 行政单位离退休 123.38 123.38 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 420.00 420.00 0.00 18.11 18.11 0.00 208 其他文化旅游体育与传媒支出 34.58 178.21 社会保障和就业支出 20805 20808 2080801 210 21011 2101101 221 抚恤 死亡抚恤 18.11 18.11 0.00 卫生健康支出 150.50 150.50 0.00 行政事业单位医疗 150.50 150.50 0.00 行政单位医疗 150.50 150.50 0.00 112.50 112.50 0.00 住房改革支出 112.50 112.50 0.00 住房公积金 112.50 112.50 0.00 228.00 0.00 228.00 228.00 0.00 228.00 228.00 0.00 228.00 住房保障支出 22102 2210201 229 其他支出 22960 2296003 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 2074.98 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2074.98 （一）一般公共服务支出 预算数 2507.63 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 出 （四）科学技术支出 二、上年结转 432.66 （五）文化旅游体育与传媒支出 1455.15 （一）一般公共预算拨款 204.66 （六）社会保障和就业支出 561.48 （二）政府性基金预算拨款 228.00 （七）卫生健康支出 150.50 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 112.50 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 228.00 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2507.64 支 出 总 计 0.01 2507.64 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 项目支出 人员经费 公用经费 合计 2,279.63 1,560.08 1,532.47 27.62 719.55 文化旅游体育与传媒支出 1,455.15 735.60 709.86 25.74 719.55 文化和旅游 1,162.20 735.60 709.86 25.74 426.60 2070101 行政运行 735.60 735.60 709.86 25.74 0.00 2070104 图书馆 8.10 0.00 0.00 0.00 8.10 2070107 艺术表演团体 246.00 0.00 0.00 0.00 246.00 2070108 文化活动 7.30 0.00 0.00 0.00 7.30 2070109 群众文化 5.67 0.00 0.00 0.00 5.67 2070112 文化和旅游市场管理 4.05 0.00 0.00 0.00 4.05 2070113 旅游宣传 56.48 0.00 0.00 0.00 56.48 207 20701 2070199 20702 其他文化和旅游支出 文物 99.00 0.00 0.00 0.00 99.00 47.29 0.00 0.00 0.00 47.29 17.29 2070204 文物保护 17.29 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 16.67 0.00 0.00 0.00 16.67 20703 体育 2070305 体育竞赛 1.62 0.00 0.00 0.00 1.62 2070307 体育场馆 9.05 0.00 0.00 0.00 9.05 2070399 其他体育支出 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 16.20 0.00 0.00 0.00 16.20 20706 2070607 20708 2070808 20799 2079999 新闻出版电影 电影 16.20 0.00 0.00 0.00 16.20 广播电视 34.58 0.00 0.00 0.00 34.58 广播电视事务 其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 34.58 0.00 0.00 0.00 178.21 178.21 0.00 0.00 0.00 178.21 561.48 561.48 559.61 1.88 0.00 行政事业单位养老支出 543.38 543.38 541.50 1.88 0.00 2080501 行政单位离退休 123.38 123.38 121.50 1.88 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00 18.11 18.11 18.11 0.00 0.00 208 其他文化旅游体育与传媒支出 34.58 178.21 社会保障和就业支出 20805 20808 2080801 210 21011 2101101 221 抚恤 死亡抚恤 18.11 18.11 18.11 0.00 0.00 卫生健康支出 150.50 150.50 150.50 0.00 0.00 行政事业单位医疗 150.50 150.50 150.50 0.00 0.00 行政单位医疗 150.50 150.50 150.50 0.00 0.00 112.50 112.50 112.50 0.00 0.00 住房改革支出 112.50 112.50 112.50 0.00 0.00 住房公积金 112.50 112.50 112.50 0.00 0.00 住房保障支出 22102 2210201 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 1,560.08 1,532.47 27.62 工资福利支出 1,392.86 1,392.86 0.00 30101 基本工资 512.61 512.61 0.00 30102 津贴补贴 66.22 66.22 0.00 30103 奖金 71.81 71.81 0.00 30107 绩效工资 59.22 59.22 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 420.00 420.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 71.00 71.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 79.50 79.50 0.00 30113 住房公积金 112.50 112.50 0.00 商品和服务支出 27.62 0.00 27.62 301 302 30201 办公费 15.06 0.00 15.06 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30239 其他交通费用 10.68 0.00 10.68 30299 其他商品和服务支出 1.88 0.00 1.88 139.61 139.61 0.00 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 121.50 121.50 0.00 30305 生活补助 18.11 18.11 0.00 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 0.00 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 0.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 229 22960 2296003 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 228.00 0.00 228.00 其他支出 228.00 0.00 228.00 228.00 0.00 228.00 228.00 0.00 228.00 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 项目名称 项目单位 财政专户管理资金 一般公共预算 157 广水市文化和旅游局 157001 1101 42138122157R000000100 1102 42138122157R000000101 1104 42138122157R000000103 1105 42138122157R000000104 1106 42138122157R000000105 1107 42138122157R000000106 1108 42138122157R000000107 1111 42138122157R000000109 1112 42138122157R000000110 1113 42138122157R000000111 1114 42138122157R000000112 1116 42138122157R000000113 1123 42138122157R000000115 1125 42138122157R000000116 1210 42138122157R000000133 1220 42138122157R000000127 2101 42138122157Y000000100 2102 42138122157Y000000104 2104 42138122157Y000000101 2110 42138122157Y000000103 广水市文化和旅游局本级 基本工资 广水市文化和旅游局本级_基本工资 广水市文化和旅游局本级 规范津补贴 广水市文化和旅游局本级_规范津补贴 广水市文化和旅游局本级 保留津贴 广水市文化和旅游局本级_保留津贴 广水市文化和旅游局本级 通讯补贴 广水市文化和旅游局本级_通讯补贴 广水市文化和旅游局本级 在职人员物业补贴 广水市文化和旅游局本级_在职人员物业补贴 广水市文化和旅游局本级 在职人员住房补贴 广水市文化和旅游局本级_在职人员住房补贴 广水市文化和旅游局本级 交通补贴 广水市文化和旅游局本级_交通补贴 广水市文化和旅游局本级 绩效工资 广水市文化和旅游局本级_绩效工资 广水市文化和旅游局本级 一次性奖金 广水市文化和旅游局本级_一次性奖金 广水市文化和旅游局本级 在职人员奖励性津补贴 广水市文化和旅游局本级_在职人员奖励性津补贴 广水市文化和旅游局本级 基本养老保险缴费 广水市文化和旅游局本级_基本养老保险缴费 广水市文化和旅游局本级 基本医疗保险缴费 广水市文化和旅游局本级_基本医疗保险缴费 广水市文化和旅游局本级 住房公积金 广水市文化和旅游局本级_住房公积金 广水市文化和旅游局本级 退休人员医疗保险 广水市文化和旅游局本级_退休人员医疗保险 广水市文化和旅游局本级 遗属困难补助 广水市文化和旅游局本级_遗属困难补助 广水市文化和旅游局本级 退休奖励性补贴 广水市文化和旅游局本级_退休奖励性补贴 广水市文化和旅游局本级 在职人员公用 广水市文化和旅游局本级_在职人员公用 广水市文化和旅游局本级 离退休人员公用 广水市文化和旅游局本级_离退休人员公用 广水市文化和旅游局本级_公务交通补贴 广水市文化和旅游局本级 女同志卫生费 广水市文化和旅游局本级 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 单位资金 国有资本经营预算 2,074.97 0.00 0.00 204.66 228.00 0.00 0.00 670.87 3,178.50 2,074.97 0.00 0.00 204.66 228.00 0.00 0.00 670.87 3,178.50 2,074.97 0.00 0.00 204.66 228.00 0.00 0.00 670.87 512.61 512.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512.61 512.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.94 28.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.94 28.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.18 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.09 7.18 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.09 3.05 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 3.05 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 26.06 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.26 26.06 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.26 22.35 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.66 22.35 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.66 25.92 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.88 25.92 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.88 191.97 59.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.75 191.97 59.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.75 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.50 66.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.89 0.00 104.50 66.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.89 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.50 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.50 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.50 79.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.50 79.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.11 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.11 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.50 121.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.50 121.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.43 14.61 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 451.37 466.43 14.61 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 451.37 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.68 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.68 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 947.55 515.34 0.00 0.00 204.21 228.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000100 旅游宣传推介与发展 广水市文化和旅游局本级 56.48 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000101 三张名片艺术之乡活动 广水市文化和旅游局本级 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000102 组建鄂豫皖篮球赛队伍及活动 广水市文化和旅游局本级 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000104 文化市场巡查管理 广水市文化和旅游局本级 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000105 图书馆购书、电子阅览室资源共享建设 广水市文化和旅游局本级 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000106 非物质文化遗产保护工作 广水市文化和旅游局本级 5.67 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000107 文物保护与修复 广水市文化和旅游局本级 17.29 17.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000108 体育场地日常维修管理 广水市文化和旅游局本级 9.05 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000109 购买送戏下乡演出服务 广水市文化和旅游局本级 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000110 村村响户户通运行维护 广水市文化和旅游局本级 34.58 34.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000111 政府购买农村公益电影放映服务 广水市文化和旅游局本级 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000117 戏曲后备人才培养 广水市文化和旅游局本级 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000119 中央彩票支持地方体育事业_政府性基金 广水市文化和旅游局本级 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000120 美术馆、公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金_一般性转移支付 广水市文化和旅游局本级 99.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000121 博物馆纪念馆免费开放中央补助资金_一般性转移支付 广水市文化和旅游局本级 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000122 省级公共文化服务体系建设专项资金(基层公共文化设施建设)_一般性转移支付 广水市文化和旅游局本级 126.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000123 公共文化服务体系建设中央补助资金_一般性转移支付 广水市文化和旅游局本级 52.21 0.00 0.00 0.00 52.21 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000129 湖北省艺术发展专项资金 广水市文化和旅游局本级 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000132 市级体育产业转移支付资金_政府性基金 广水市文化和旅游局本级 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 42138122157T000000133 抗击新冠疫情疫苗接种场地服务 广水市文化和旅游局本级 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 广水市文化和旅游局本级_女同志卫生费 政府性基金预算 3,178.50 1.88 广水市文化和旅游局本级 公务交通补贴 财政拨款结转结余 合计 本级支出项目 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 单价 （元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 计量单位 11 采购金额合计 （元） 12 其中面向 中小企业 （元） 13 其中面向 小微企业 （元） 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 支出功能分类科目 部门支出经济分 类 5 6 7 8 9 10 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 13 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 1 单位名称 2 项目 3 支出功能分类科目 4 资产分类 5 资产名称 6 资产数量 7 资产编制数 8 财政审核数 资产申请 数量 单价（元） 9 10 总金额（元） 11 资产大类 12 单价（元） 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 金额（元） 16 17 18 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类科目(非税) 合计 科教和文化股 06 157 广水市文化和旅游局 157001 广水市文化和旅游局本级 [103070603]事业单位国有资产处置收入 157001 广水市文化和旅游局本级 [103070602]行政单位国有资产处置收入 157001 广水市文化和旅游局本级 [103070604]事业单位国有资产出租、出借收入 157001 广水市文化和旅游局本级 157001 广水市文化和旅游局本级 非税计划收入 2019决算(万 元) 2020决算(万 元) 2021预计执行 数(万元) 2021预计结转 2022(万元) 其中缴入专户 2022预计(万 元) 2023预计(万 元) 600 284.09 600 600 284.09 600 600 284.09 600 540 540 218.6 45 53.25 [103070601]行政单位国有资产出租、出借收入 5 3.24 5 [103050123]市场监管罚没收入 10 9 45 10 2024预计(万 元) 2019决算(万 元) 2020决算(万 元) 2021预计执行 数(万元) 2021预计结转 2022(万元) 2022预计(万 元) 2023预计(万 元) 2024预计(万 元)