2023年部门预算公开表.pdf

2023年部门预算公开表 单位编码： 104001 单位名称： 中国人民政治协商会议湖南省 桃江县委员会 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 部门公开表01 收支总表 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目（按功能分类） 681.01 （一）一般公共服务支出 预算数 项目（按部门预算经济分类 ） 681.01 一、基本支出 预算数 项目（按政府预算经济分类 ） 565.01 一、机关工资福利支出 464.51 210.78 经费拨款 （二）外交支出 工资福利支出 464.51 二、机关商品和服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 商品和服务支出 94.78 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 5.72 四、机关资本性支出（二） 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般债券 二、项目支出 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 预算数 116.00 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 116.00 七、对企业补助 5.72 三、事业单位经营服务支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 681.01 本 年 支 出 合 计 681.01 本 年 支 出 合 计 681.01 本 年 支 出 合 计 681.01 上年结转结余 收 入 总 年终结转结余 计 681.01 支 出 总 年终结转结余 计 681.01 支 出 总 年终结转结余 计 681.01 支 出 总 计 681.01 部门公开表02 收入总表 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 本年收入 部门 （单 位）代 码 部门（单位）名称 合计 小计 上级财政补助收入 社会保险 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 事业单位 上级单位 附属单位 基金预算 其他收入 国有资本 社会保险 事业收入 预算 金预算 经营预算 管理资金 一般公共 政府性基 经营收入 补助收入 上缴收入 资金 经营预算 基金预算 预算补助 金补助 补助 资金 合计 681.01 681.01 681.01 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 681.01 681.01 681.01 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 681.01 681.01 681.01 104 上年结转结余 小计 社会保险 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 基金预算 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 资金 部门公开表03 支出总表 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 681.01 565.01 116.00 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 681.01 565.01 116.00 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 681.01 565.01 116.00 565.01 201 02 01 2010201 行政运行 565.01 201 02 02 2010202 一般行政管理事务 116.00 116.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开表04 支出预算分类汇总表 （按政府预算经济分类 ） 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 合计 104 104001 中国人民政治协商会议湖 南省桃江县委员会 中国人民政治协商会议湖 南省桃江县委员会 计 681.01 464.51 210.78 5.72 681.01 464.51 210.78 5.72 681.01 464.51 210.78 5.72 464.51 94.78 5.72 201 02 01 104001 行政运行 565.01 201 02 02 104001 一般行政管理事务 116.00 116.00 机关资 本性支 出(二) 对事业 单位资 本性补 助 机关商 品和服 务支出 项 机关资 本性支 出(一) 对事业 单位经 常性补 助 机关工 资福利 支出 功能科目 对企业 补助 对企业 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 对社会 保障基 金补助 债务利 息及费 用支出 债务还 本支出 转移性 支出 其他支 出 部门公开表05 支出预算分类汇总表 （按部门预算经济分类 ） 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 类 款 项 基本支出 单位代 码 单位名称（功能科 目） 合计 201 02 01 中国人民政治协商会 议湖南省桃江县委员 会 中国人民政治协商会 104001 议湖南省桃江县委员 会 104001 行政运行 201 02 02 104001 一般行政管理事务 104 总 计 项目支出 按项目 管理的 工资福 利支出 按项目 管理的 商品和 服务支 出 工资福 利支出 一般商 品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 681.01 565.01 464.51 94.78 5.72 116.00 681.01 565.01 464.51 94.78 5.72 116.00 0.00 116.00 681.01 565.01 464.51 94.78 5.72 116.00 0.00 116.00 565.01 565.01 464.51 94.78 5.72 合计 116.00 合计 116.00 116.00 116.00 按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 资本性 （基本 支出 建设） 对企业 补助 （基本 建设） 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 部门公开表06 财政拨款收支总表 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 681.01 一、本年支出 681.01 （一）一般公共预算拨款 681.01 （一）一般公共服务支出 681.01 经费拨款 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 681.01 支 出 总 计 681.01 部门公开表07 一般公共预算支出表 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 类 款 项 工资福利支出 商品和服务支出 项目支出 对个人和家庭的补 助 公用经费 合计 681.01 565.01 464.51 5.72 94.78 116.00 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 681.01 565.01 464.51 5.72 94.78 116.00 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 681.01 565.01 464.51 5.72 94.78 116.00 565.01 464.51 5.72 94.78 201 02 01 2010201 行政运行 565.01 201 02 02 2010202 一般行政管理事务 116.00 116.00 部门公开表08 一般公共预算基本支出表 --人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类 ) 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 201 款 02 单位名称（功能科目） 总 计 项 01 对事业单位经常性补助 合计 工资奖金津 补贴 社会保障缴 其他工资福 住房公积金 费 利支出 合计 464.51 464.51 332.64 92.08 39.78 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 464.51 464.51 332.64 92.08 39.78 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 464.51 464.51 332.64 92.08 39.78 104001 行政运行 464.51 464.51 332.64 92.08 39.78 合计 工资福利支 出 其他对事业 单位补助 部门公开表09 一般公共预算基本支出表 --人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类 ) 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 工资津补贴 单位代码 类 201 款 02 单位名称（功能科目） 总 计 项 01 社会保障缴费 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 其他工资福利支出 住房公积 机关事业 职工基本 公务员医 金 单位基本 职业年金 其他社会 医疗保险 疗补助缴 养老保险 缴费 保障缴费 缴费 费 缴费 合计 464.51 332.64 190.06 76.38 52.31 13.89 92.08 53.04 25.52 10.34 3.18 39.78 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 464.51 332.64 190.06 76.38 52.31 13.89 92.08 53.04 25.52 10.34 3.18 39.78 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 464.51 332.64 190.06 76.38 52.31 13.89 92.08 53.04 25.52 10.34 3.18 39.78 104001 行政运行 464.51 332.64 190.06 76.38 52.31 13.89 92.08 53.04 25.52 10.34 3.18 39.78 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 部门公开表10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 201 款 02 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 项 01 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 合计 5.72 2.17 3.55 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 5.72 2.17 3.55 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 5.72 2.17 3.55 104001 行政运行 5.72 2.17 3.55 其他对个人和 家庭的补助 部门公开表11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 104 104001 02 离休费 退休费 项 合计 201 总计 01 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江 县委员会 中国人民政治协商会议湖南省桃江 县委员会 行政运行 退职 （役）费 抚恤金 生活补助 5.72 3.55 2.17 5.72 3.55 2.17 5.72 3.55 2.17 5.72 3.55 2.17 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 其他对个 代缴社会 个人农业 人和家庭 保险费 生产补贴 的补助 部门公开表12 一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类 ） 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 类 款 201 02 机关商品和服务支出 项 01 单位代 码 单位名称（功能科目） 总计 合计 办公经 费 会议费 培训费 专用材 料购置 费 委托业 务费 对事业单位经常性补助 公务接 待费 因公出 国 （境） 费用 公务用 车运行 维护费 维修 (护)费 其他商 品和服 务支出 合计 94.78 94.78 63.68 7.56 23.54 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 94.78 94.78 63.68 7.56 23.54 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 94.78 94.78 63.68 7.56 23.54 104001 行政运行 94.78 94.78 63.68 7.56 23.54 合计 商品和 服务支 出 其他对 事业单 位补助 部门公开表13 一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出 )(按部门预算经济分类 ) 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 201 款 02 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 项 01 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管 理费 差旅费 因公出 国 （境） 费用 维修 (护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交 通费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 合计 94.78 5.00 10.00 7.56 19.23 29.45 23.54 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 94.78 5.00 10.00 7.56 19.23 29.45 23.54 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 94.78 5.00 10.00 7.56 19.23 29.45 23.54 104001 行政运行 94.78 5.00 10.00 7.56 19.23 29.45 23.54 部门公开表14 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 单位编码 单位名称 金额单位：万元 因公出国（境） 费 “三公”经费合计 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 7.56 7.56 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 7.56 7.56 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 7.56 7.56 部门公开表15 政府性基金预算支出表 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 对个人和家庭的补 助 项目支出 公用经费 部门公开表16 政府性基金预算支出分类汇总表 （按政府预算经济分类 ） 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 功能科目 类 款 项 单位代 码 单位名称（功能科目） 合计 金额单位：万元 总 计 0.00 机关工 资福利 支出 机关商 品和服 务支出 机关资 本性支 出(一) 机关资 本性支 出(二) 对事业 单位经 常性补 助 对事业 单位资 本性补 助 对企业 补助 对企业 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 对社会 保障基 金补助 债务利 息及费 用支出 债务还 本支出 转移性 支出 其他支 出 部门公开表17 政府性基金预算支出分类汇总表 （按部门预算经济分类 ） 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 合计 0.00 工资福 利支出 一般商 品和服 务支出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 按项目 管理的 商品和 服务支 出 按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 （基本 建设） 资本性 支出 对企业 补助 （基本 建设） 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 部门公开表18 国有资本经营预算支出表 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表19 财政专户管理资金预算支出表 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表20 专项资金预算汇总表 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 纳入一般 外国政府 外国政府 一般公共 公共预算 经费拨款 一般债券 和国际组 和国际组 预算小计 管理的非 织贷款 织赠款 税收入 总计 合计 社会保险 政府性基 国有资本 编入部门 财政代编 基金预算 金 经营预算 预算金额 金额 资金 116.00 116.00 116.00 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 116.00 116.00 116.00 104001 招商引资经促会经费 50.00 50.00 50.00 104001 政协业务经费 46.00 46.00 46.00 104001 主席办点经费 20.00 20.00 20.00 部门公开表21 项目支出绩效目标表 单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 绩效指标 单位代 码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 104001 中国人民政治协商 会议湖南省桃江县 委员会 116.00 104001 招商引资经促会经 费 50.00 外知名桃江籍人 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 成本指标 经济成本指标 差旅费 5 万元 = 数量指标 参加各地经促分会 年会 2 次 ≥ 时效指标 活动周期 全年 无 定性 数量指标 社会效益指标 引导桃商支持家乡 建设 有效提高 无 定性 满意度指标 服务对象满意度指标 各地经促分会满意 度 99 % ≥ 差旅费 5 万元 = 培训费 5 万元 = 公众满意度 99 % ≥ 调研报告数量 6 篇 = 重点协商议题 2 个 = 时效指标 调研报告完成时间 全年 无 定性 满意度指标 服务对象满意度指标 提案办理满意度 98 % ≥ 满意度指标 服务对象满意度指标 联系点满意度 99 % ≥ 成本指标 经济成本指标 工作经费 5 万元 = 主动服务联络县内 士，助力招商引资 、立项挣资、扶贫 产出指标 通过加强专委会建 104001 政协业务经费 46.00 设，加强机关干部 队伍建设，加强委 员工作室建设，加 成本指标 效益指标 经济成本指标 社会效益指标 数量指标 产出指标 切实履行政协职 104001 主席办点经费 20.00 能，支持各联系点 工作。 备注 数量指标 联点点数量 2 个 ≥ 时效指标 活动周期 全年 无 定性 产出指标 部门公开表22 整体支出绩效目标表 单位：单位：104001_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标 单位编 码 按收入性质分 单位名称 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县 资金总额 按支出性质分 一般公 政府性 财政专 其他资 基本支 项目支 共预算 基金拨 户管理 金 出 出 款 资金 681.01 681.01 565.01 整体绩效目标 一级指标 二级指标 完成调研报告6篇，形成参阅件3篇 116.00 报县委、县政府主要领导参考决策 产出指标 。 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 三级指标 政协全会一 次，主席会议 13次 协商一府两 院，人事任命 等事项 调研报告完成 时间 指标值 计量单 位 指标解释 评（扣）分标准 定性 按时完成 无 按政协章程正常履职 按实际情况与目标偏离度 定性 协商 无 按政协章程正常履职 按实际情况与目标偏离度 定性 全年 无 按政协章程正常履职 按实际情况与目标偏离度 万元 全年预算经费 按实际情况与目标偏离度 成本指标 工作运行经费 = 681.01 经济效益指标 保障政协事业 发展 定性 应保尽保 无 按政协章程正常履职 按实际情况与目标偏离度 社会效益指标 协商和监督经 济、社会发展 定性 监督 无 按政协章程正常履职 按实际情况与目标偏离度 生态效益指标 机关效能建设 定性 非常好 无 厉行节约 按实际情况与目标偏离度 可持续影响指标 单位正常运转 定性 稳定 无 按政协章程正常履职 按实际情况与目标偏离度 ≥ 98 % 按政协章程正常履职 按实际情况与目标偏离度 满意度指标服务对象满意度指标 政协委员满意 度 0.00 指标值类 型 备注