桃江县环境卫生服务中心2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表.pdf

附件 1 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 单位名称（盖章）： 年初预算 填报日期： 年 月 日 金额单位：万元（保留两位小数） 实际支出 收入来源 年末结转结余 基本支出 小 计 基 本 支 项 目 支 出 出 小 计 上 年 结 转 结 余 上 级 财 县级 财政 其 他 小 计 政 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 项目支出 对 个 人 和 家 债 务 利 息 及 庭 的 补 助 费 用 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 项目 名称 小 计 出 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对 个 人 和 家 债 务 利 息 及 庭 的 补 助 费 用 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 小 计 出 3406. 4404.51 998.18 4404.51 4404.51 998.18 998.18 合计 3406.33 3406.33 84 84 351.43 351.43 33 微工程清 扫保洁市场 承包经费 垃圾场日常 运行经费 — 1 — 基 本 支 项 目 支 出 出 清扫保洁专 1754.25 1754.25 91.8 91.8 384 384 720.86 720.86 20 20 项经费 环卫设施冲 洗站、垃圾中 转站建设 县城生活垃 圾、处理转运 费 2020 年非税 收入 第 25、26 个 环卫工人节 表彰经费 注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。 填 报 人 ：曾锋 — 2 — 单位负责人（签字）： 附件 2 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 填报日期：2021 年 5 月 18 日 评价单位（盖章）： 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性 （3 分） 指标内容 部门设立的整体绩效目标依据是否充 分，是否符合客观实际，是否与部门履 职、年度工作任务相符。 设定 目标 （7 分） 投入 （10 分） 预算 配置 （3 分） 绩效指标 明确性 （4 分） 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量。 分 值 自评 得分 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 1 1 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体 规划以及部门三定方案确定的职责； 1 1 3、是否符合部门制定的中长期实施规划； 1 1 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 1 1 1 1 1 1 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于 1 的视情况扣分。 1 1 指标说明 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和 相关要求； 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 在职人员 控制率 （1 分） “三公经费” 变动率 （1 分） 部门本年度实际在职人员数（以实际享 受部门工会待遇的人数为准）与编制数 的比率，反映部门人员成本控制程度 部门本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”预算数的变动比率，反映部 门控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度 “三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大 于 0 的计 0 分，等于 0 的计 0.5 分，小于 0 的计 1 分。 1 1 重点支出 安排率 （1 分） 部门本年度预算安排的重点项目支出与 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出 部门项目总支出的比率，反映部门履行 总额/项目总支出总额）×100%。，60%及以上计 1 分， 主要职责或完成重点任务的保障程度。 60%以下的不计分。 1 1 — 3 — 审核 得分 一级 指标 过程 （30 分） 二级 指标 预算 执行 （10 分） 三级 指标 指标说明 分 值 自评 得分 预算 完成率 （1 分） 部门本年度预算完成数与预算数的比 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计 率，反映部门预算完成程度。 分。 1 1 预算 调整率 （3 分） 部门本年度预算调整数（因落实国家政政 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减 策、发生不可抗力、上级部门或县委县政 或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满 府临时交办而产生的调整除外）与预算数 分，有调整的视情扣分。 的比率，反映部门预算的调整程度。 3 3 部门实际支付进度与既定支付进度的比 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 1 1 部门本年度结转结余总额与支出预算数 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结 的比率。 余率过大的视情扣分。 1 1 1 1 1 1 部门本年度实际政府采购金额与年初政 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算 1 府采购预算的比率。 数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 1 部门本年度实际进行投资评审的项目金 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执 额与应进行投资评审的项目金额的比 行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 率。 1 支付 进度率 （1 分） 结 转 结余率 （1 分） 公用经费 控制率 （1 分） 三公经费 控制率 （1 分） 政府采购 执行率 （1 分） 投资评审 执行率 （1 分） — 4 — 指标内容 部门本年度实际支出的公用经费总额与 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 预算安排的公用经费总额的比率，反映 用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的 部门对机构运转成本的实际控制程度。 视情扣分。 部门本年度“三公经费”实际支出数与预 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经 算安排数的比率，反映部门对三公经费 费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不 的实际控制程度 好的视情扣分。 1 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 制度管理 （5 分） 过程 （30 分） 预算 管理 （15 分） 资金管理 （5 分） 绩效管理 （3 分） 信息公开 （2 分） 指标说明 分 值 自评 得分 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算 资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内 部控制制度、项目管理制度等管理制度； 1 1 1 1 1 1 1 1 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 1 1 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 1 1 2、资金使用是否符合预算批复的用途； 1 1 3、重大开支是否经过评估论证； 1 1 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 1 1 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行； 1 1 取的措施，用以反映和考核部门为提高 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 1 1 财政性资金使用效益的努力程度。 1 1 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 指标内容 部门为加强目标管理、预算管理、规范 财务行为而制定的管理制度是否健全完 2、相关制度是否合法、合规、完整； 整，反映部门预算管理制度对完成主要 3、相关制度是否得到有效执行； 职责或促进事业发展的保障情况。 4、制度执行机构是否健全； 部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采 基础信息是否完善，是否按照政府信息 公开有关规定公开相关信息。 3、是否按要求开展绩效管理工作。 1 — 5 — 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 制度 健全性 （1 分） 分 值 自评 得分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 部门履行职责而实际完成工作数与计划 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/ 工作数的比率。 计划工作数）×100%。按比例计分。 10 9 部门在规定时限内及时完成的实际工作 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） 数与计划工作数的比率。 ×100%。按比例计分。 10 9 达到质量标准（绩效标准值）的实际工 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 作数与计划工作数的比率。 ×100%。按比例计分。 5 5 指标内容 指标说明 部门为加强资产管理、规范资产管理行 为是否有健全完整的管理制度，反映部 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度 门资产管理制度对完成主要职责或促进 并得到有效执行； 社会发展的保障情况。 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否 过程 （30 分） 资产 管理 （5 分） 资产管理 资产管理制度是否健全完整，资产是否 账实相符； 安全性 保存完整、使用合规、配置合理、处置 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与 （3 分） 规范、收入及时足额上缴。 账务系统是否按时对账，两账相符； 3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 固定资产 利用率 （1 分） 产出 （30 分） 职责 履行 （30 分） — 6 — 实际 完成率 （10 分） 完成 及时率 （10 分） 质量 达标率 （5 分） 部门实际在用固定资产总额与所有固定 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 资产总额的比率，反映部门固定资产使 产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情 用效率程度 扣分。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 产出 职责 履行 重点工作 办结率 （5 分） 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达 部门年度重点工作实际完成数与计划数 数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、 的比率。 人大、相关部门交办或下达的工作任务。 经济效益 （10 分） 部门履行职责对经济发展所带来的直接 或间接影响。 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 部门履行职责对社会发展所带来的直接 目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个 或间接影响。 性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调 部门履行职责对生态环境所带来的直接 整 。 （30 分） 效果 （30 分） （30 分） 履职 效益 （30 分） 社会效益 （10 分） 生态效益 （5 分） 服务对象 满意度 （5 分） 指标内容 指标说明 或间接影响。 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众 社会公众或服务对象对部门履职效果的 或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 满意程度 95%及以上计 5 分，80%（含）——95%（不含) 3 分， 80%以下不计分。 总 填报人：曾锋 分 值 自评 得分 5 5 10 9 10 9 5 5 5 4 100 95 分 单位负责人（签字）： — 7 — 审核 得分 附件 4 桃江县 2021 年度项目支出绩效评价基础数据表 填报日期：2022 年 5 月 18 日 填报单位部门（盖章）： 项目总投资额：720.86 万元 2021 年 1 月 1 日—— 2021 年 12 月 31 日 项目完成时间： 二、2021 年项目资金投入使用情况 三、2021 年项目完成情况（完成项目数量指标） 项目名称：2020 年非税收入 一、2021 年项目资金来源 小 计 上 年 结 转 结 余 本年 上级 拨款 本年 县级 财政 拨款 债务 资金 其他 自筹 金额单位：万元（保留两位小数） 本 年 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 720. 720.8 720. 720. 86 6 86 86 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、 个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。 填报人：曾锋 — 8 — 项目负责人（签字）： 10 附件 4 桃江县 2021 年度项目支出绩效评价基础数据表 填报日期：2022 年 5 月 18 日 填报单位部门（盖章）： 项目名称：第 25、26 个环卫工人节表彰 一、2021 年项目资金来源 小 计 上 年 结 转 结 余 本年 上级 拨款 20 本年 县级 财政 拨款 20 债务 资金 项目总投资额： 20 2021 年 1 月 1 日—— 2021 年 12 月 31 日 项目完成时间： 万元 二、2021 年项目资金投入使用情况 其他 自筹 本 年 小 计 20 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 金额单位：万元（保留两位小数） 其 他 支 出 三、2021 年项目完成情况（完成项目数量指标） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、 个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。 填报人：曾锋 项目负责人（签字）： — 9 — 10 附件 4 桃江县 2021 年度项目支出绩效评价基础数据表 填报日期：2022 年 5 月 18 日 填报单位部门（盖章）： 项目总投资额： 1754.25 万元 2021 年 1 月 1 日—— 2021 年 12 月 31 日 项目完成时间： 二、2021 年项目资金投入使用情况 三、2021 年项目完成情况（完成项目数量指标） 项目名称：清扫保洁经费 一、2021 年项目资金来源 小 计 上 年 结 转 结 余 本年 上级 拨款 本年 县级 财政 拨款 债务 资金 其他 自筹 金额单位：万元（保留两位小数） 本 年 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3234 1754 1754. 1754 1754 .25 25 .25 .25 971. 95 平方 米 注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、 个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。 填报人：曾锋 — 10 — 项目负责人（签字）： 附件 4 桃江县 2021 年度项目支出绩效评价基础数据表 填报日期：2022 年 5 月 18 日 填报单位部门（盖章）： 项目总投资额： 84 项目名称：微工程清扫保洁市场化 一、2021 年项目资金来源 小 计 上 年 结 转 结 余 本年 上级 拨款 本年 县级 财政 拨款 债务 资金 2021 年 1 月 1 日—— 2021 年 12 月 31 日 项目完成时间： 万元 二、2021 年项目资金投入使用情况 其他 自筹 本 年 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 金额单位：万元（保留两位小数） 其 他 支 出 三、2021 年项目完成情况（完成项目数量指标） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1903 84 84 84 36.9 84 4平 方米 注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、 个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。 填报人：曾锋 项目负责人（签字）： — 11 — 附件 4 桃江县 2021 年度项目支出绩效评价基础数据表 填报日期：2022 年 5 月 18 日 填报单位部门（盖章）： 金额单位：万元（保留两位小数） 项目名称：县城生活垃圾、处理转运费 项目总投资额： 384 万元 2021 年 1 月 1 日—— 2021 年 12 月 31 日 项目完成时间： 一、2021 年项目资金来源 二、2021 年项目资金投入使用情况 三、2021 年项目完成情况（完成项目数量指标） 小 计 上 年 结 转 结 余 本年 上级 拨款 384 本年 县级 财政 拨款 384 债务 资金 其他 自筹 本 年 小 计 384 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5174 384 8吨 注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、 个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。 填报人：曾锋 — 12 — 10 项目负责人（签字）： 附件 4 桃江县 2021 年度项目支出绩效评价基础数据表 填报日期：2022 年 5 月 18 日 填报单位部门（盖章）： 项目总投资额： 351.43 万元 2021 年 1 月 1 日—— 2021 年 12 月 31 日 项目完成时间： 二、2021 年项目资金投入使用情况 三、2021 年项目完成情况（完成项目数量指标） 项目名称：垃圾场日常运行经费 一、2021 年项目资金来源 小 计 上 年 结 转 结 余 本年 上级 拨款 本年 县级 财政 拨款 债务 资金 其他 自筹 金额单位：万元（保留两位小数） 本 年 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 351. 351.4 351. 351. 5497 43 3 43 43 5吨 注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、 个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。 填报人：曾锋 项目负责人（签字）： — 13 — 附件 4 桃江县 2021 年度项目支出绩效评价基础数据表 填报日期：2022 年 5 月 18 日 填报单位部门（盖章）： 项目名称：环卫设施冲洗站、垃圾中转站 建设 一、2021 年项目资金来源 小 计 上 年 结 转 结 余 本年 上级 拨款 91.8 本年 县级 财政 拨款 91.8 债务 资金 项目总投资额： 91.8 万元 项目完成时间： 2021 年 1 月 1 日—— 2021 年 12 月 31 日 二、2021 年项目资金投入使用情况 其他 自筹 本 年 小 计 91.8 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 金额单位：万元（保留两位小数） 其 他 支 出 三、2021 年项目完成情况（完成项目数量指标） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91.8 注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、 个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。 填报人：曾锋 — 14 — 项目负责人（签字）： 10 附件 5 桃江县 2021 年度项目支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 一级 二级 三级 指标 指标 指标 立项 规范性 （3 分） 项目名称:清扫保洁经费 分 值 自评 得分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 1 1 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 指标内容 指标说明 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 项目的申请、设立过程是否符合 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； 相关要求。 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险 评估、集体决策等。 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； 绩效 投入 项目 目标 立项 合理性 （15 分） （13 分） （5 分） 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委 项目所设定的绩效目标是否依据 政府决策； 充分，是否符合绩效目标管理要 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； 求，是否符合客观实际。 4、项目是否为促进事业发展所必需； 绩效 指标 依据绩效目标设定的绩效指标是 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 否清晰、细化、可衡量等，用以 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； 明确性 反映和考核项目绩效目标的明细 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； （5 分） 化情况。 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 — 15 — 审核 得分 一级 指标 二级 指标 资金 投入 落实 （15 分） （2 分） 三级 指标 分 值 自评 得分 1 1 1 1 项目单位的项目管理制度是否健 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； 健全性 全，用以反映和考核项目管理制 2、制度是否合法、合规、完整。 （2 分） 度对项目顺利实施的保障情况。 1 1 1 1 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 指标内容 指标说明 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入 资金 实际到位资金与计划投入资金的 到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不 到位率 比率，反映资金落实情况对项目 影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按 （1 分） 实施的总体保障程度。 比例计分。 到位 及时到位资金与应到位资金的比 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位 及时率 率，反映项目资金落实的及时性 及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分 到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 （1 分） 程度。 制度 项目实施是否符合相关项目管理 2、项目调整及支出调整手续是否完备； 项目 有效性 规定，有以反映和考核项目管理 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及 管理 时归档； （8 分） 制度的有效执行情况。 （13 分） 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实 过程 到位。 （25 分） 制度执行 项目 质量 （3 分） 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 项目单位是否为达到项目质量要 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措 施或手段； 求而采取了必需的措施。 3、项目质量是否符合要求。 财务 财务 财务制度是否健全。反映项目财 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关 的财务管理制度； 管理 制度 务管理制度对项目顺利实施的保 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 （12 分） （2 分） 障情况。 项资金管理办法的规定。 — 16 — 审核 得分 一级 指标 二级 指标 财务 管理 （25 分） （12 分） 过程 三级 指标 指标内容 分 值 自评 得分 1、是否按规定进行了财政投资评审； 1 1 2、财务管理制度是否得到有效执行； 1 1 1 1 1 1 1 1 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 1 1 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 5 5 指标说明 项目资金使用和管理是否符合相 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金 关的财务管理制度规定，用以反 管理 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； 映和考核项目资金的规范运行情 （7 分） 5、项目的重大开支是否经过评估认证； 况。 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否 财务 符合内控要求； 是否为保障资金的安全、规范运 监控 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 行而采取了必要的监控措施。 （3 分） 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 计划 项目实施的实际产出数与计划产 完成率 出数的比率，反映项目产出数量 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的 服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 项目 （10 分） 目标的实现程度 产出 产出 （30 分） 完成 项目实际提前完成时间与计划完 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成 （30 分） 及时率 成时间的比率，反映项目产出时 时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进 （5 分） 效目标的实现程度。 度的计满分，影响总进度的按比例计分。 — 17 — 审核 得分 一级 指标 二级 指标 项目 产出 产出 （30 分） （30 分） 三级 指标内容 指标说明 指标 项目完成的质量达标产出数与实 质量 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的 达标率 际产出数的比率，反映项目产出 产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 （5 分） 质量目标的实现程度。 完成项目计划工作目标的实际节 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。 成本 节约率 约成本与计划成本的比率，反映 大于 0 计 10 分，等于 0 计 9 分，小于 0 计 0—5 分。(因市 （10 分） 项目的成本节约程度。 场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） 经济 项目实施对经济发展所带来的直 效益 （5 分） 接或间接影响情况。 社会 项目实施对社会发展所带来的直 效益 （5 分） 接或间接影响情况。 生态 项目实施对生态环境所带来的直 项目 效益 效果 （5 分） 接或间接影响情况。 效益 （30 分） （30 分） 可持续 项目后续运行及成效发挥的可持 影响 （10 分） 续影响情况。 社会公 众或服 社会公众或服务对象对项目实施 务对象 满意度 效果的满意程度。 （5 分） 总 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选 择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施 过程、结果是否满意。95%及以上计 5 分，80%（含）—— 95%（不含) 3 分，80%以下不计分。 分 分 值 自评 得分 5 5 10 9 5 5 5 5 5 4 10 9 5 4 100 95 备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。 填报人：曾锋 — 18 — 项目负责人（签字）： 填报日期： 2022 年 5 月 18 日 审核 得分 附件 5 桃江县 2021 年度项目支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 一级 指标 二级 指标 三级 指标 立项 规范性 （3 分） 项目名称:垃圾场日常运行经费 分 值 自评 得分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； 1 1 4、项目是否为促进事业发展所必需； 1 1 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 1 1 1 1 1 1 1 1 指标内容 指标说明 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 项目的申请、设立过程是否符合 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； 相关要求。 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风 险评估、集体决策等。 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； 项目 投入 立项 （15 分） （13 分） 绩效 目标 合理性 （5 分） 绩效 指标 明确性 项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合绩效目标管理 要求，是否符合客观实际。 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党 委政府决策； 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等，用 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 以反映和考核项目绩效目标的 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； — 19 — 审核 得分 一级 指标 二级 指标 资金 投入 落实 （15 分） （2 分） 三级 指标内容 指标 （5 分） 明细化情况。 健全性 （2 分） （25 分） 项目 管理 （13 分） 自评 得分 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； 1 1 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 1 1 1 1 1 1 项目单位的项目管理制度是否 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； 健全，用以反映和考核项目管理 1 1 制度对项目顺利实施的保障情 2、制度是否合法、合规、完整。 况。 1 1 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； 1 1 2、项目调整及支出调整手续是否完备； 5 5 1 1 1 1 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 1 1 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措 施或手段； 1 1 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入 资金 实际到位资金与计划投入资金 到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不 到位率 的比率，反映资金落实情况对项 影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按 （1 分） 目实施的总体保障程度。 比例计分。 到位 及时到位资金与应到位资金的 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位 及时率 比率，反映项目资金落实的及时 及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分 到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 （1 分） 性程度。 制度 过程 分 值 指标说明 制度执行 项目实施是否符合相关项目管 理规定，有以反映和考核项目管 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并 及时归档； （8 分） 理制度的有效执行情况。 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落 实到位。 — 20 — 有效性 项目 项目单位是否为达到项目质量 质量 要求而采取了必需的措施。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 分 值 自评 得分 1 1 1 1 1 1 1、是否按规定进行了财政投资评审； 1 1 2、财务管理制度是否得到有效执行； 1 1 1 1 1 1 1 1 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 1 1 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8 指标说明 3、项目质量是否符合要求。 （3 分） 财务 财务 财务制度是否健全。反映项目财 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相 关的财务管理制度； 管理 制度 务管理制度对项目顺利实施的 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 （12 分） （2 分） 保障情况。 专项资金管理办法的规定。 财务 管理 （25 分） （12 分） 过程 项目资金使用和管理是否符合 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金 相关的财务管理制度规定，用以 管理 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； 反映和考核项目资金的规范运 （7 分） 5、项目的重大开支是否经过评估认证； 行情况。 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是 财务 否符合内控要求； 是否为保障资金的安全、规范运 监控 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 行而采取了必要的监控措施。 （3 分） 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 产出 （30 分） 项目 产出 计划 项目实施的实际产出数与计划 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供 完成率 产出数的比率，反映项目产出数 的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 — 21 — 审核 得分 一级 指标 二级 三级 指标内容 指标 指标 （30 分） （10 分） 量目标的实现程度 自评 得分 5 5 5 5 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。 大于 0 计 10 分，等于 0 计 9 分，小于 0 计 0—5 分。(因市 10 场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） 9 5 5 5 5 5 4 10 10 5 4 完成 项目实际提前完成时间与计划 及时率 完成时间的比率，反映项目产出 时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进 （5 分） 时效目标的实现程度。 项目完成的质量达标产出数与 质量 达标率 实际产出数的比率，反映项目产 项目 （5 分） 出质量目标的实现程度。 产出 产出 完成项目计划工作目标的实际 （30 分） 成本 （30 分） 节约率 节约成本与计划成本的比率，反 （10 分） 映项目的成本节约程度。 经济 项目实施对经济发展所带来的 效益 直接或间接影响情况。 （5 分） 社会 项目实施对社会发展所带来的 效益 直接或间接影响情况。 （5 分） 生态 项目 项目实施对生态环境所带来的 效果 效益 效益 直接或间接影响情况。 （30 分） （30 分） （5 分） 可持续 项目后续运行及成效发挥的可 影响 持续影响情况。 （10 分） 社会公 社会公众或服务对象对项目实 众或服 务对象 施效果的满意程度。 — 22 — 分 值 指标说明 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成 度的计满分，影响总进度的按比例计分。 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有 选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评 分。 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施 过程、结果是否满意。95%及以上计 5 分，80%（含）— —95%（不含) 3 分，80%以下不计分。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 满意度 （5 分） 指标内容 指标说明 总 分 分 值 自评 得分 100 95 审核 得分 备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。 填报人：曾锋 填报日期： 2022 年 5 项目负责人（签字）： 月 18 日 附件 5 桃江县 2021 年度项目支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 一级 指标 投入 二级 指标 三级 指标 项目 立项 立项 规范性 （15 分） （13 分） （3 分） 绩效 项目名称:微工微清扫保洁市场化 指标内容 指标说明 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 项目的申请、设立过程是否符合 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； 相关要求。 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风 险评估、集体决策等。 项目所设定的绩效目标是否依 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； 分 值 自评 得分 1 1 1 1 1 1 1 1 — 23 — 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 分 值 自评 得分 1 1 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； 1 1 4、项目是否为促进事业发展所必需； 1 1 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 1 1 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 指标内容 指标说明 目标 据充分，是否符合绩效目标管理 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党 合理性 要求，是否符合客观实际。 （5 分） 绩效 指标 明确性 （5 分） 委政府决策； 依据绩效目标设定的绩效指标 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否清晰、细化、可衡量等，用 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； 以反映和考核项目绩效目标的 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； 明细化情况。 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 资金 投入 落实 （15 分） （2 分） 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入 资金 实际到位资金与计划投入资金 到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不 到位率 的比率，反映资金落实情况对项 影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按 （1 分） 目实施的总体保障程度。 比例计分。 到位 及时到位资金与应到位资金的 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位 及时率 比率，反映项目资金落实的及时 及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分 到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 （1 分） 性程度。 项目单位的项目管理制度是否 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； 管理 健全性 健全，用以反映和考核项目管理 （25 分） 2、制度是否合法、合规、完整。 （13 分） （2 分） 制度对项目顺利实施的保障情 过程 项目 — 24 — 制度 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 分 值 自评 得分 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； 1 1 2、项目调整及支出调整手续是否完备； 5 5 1 1 1 1 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 1 1 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措 施或手段； 1 1 3、项目质量是否符合要求。 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 指标说明 况。 制度执行 项目实施是否符合相关项目管 理规定，有以反映和考核项目管 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并 及时归档； （8 分） 理制度的有效执行情况。 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落 实到位。 有效性 项目 质量 （3 分） 项目单位是否为达到项目质量 要求而采取了必需的措施。 财务 财务 财务制度是否健全。反映项目财 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相 关的财务管理制度； 管理 制度 务管理制度对项目顺利实施的 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 （12 分） （2 分） 保障情况。 专项资金管理办法的规定。 1、是否按规定进行了财政投资评审； 项目资金使用和管理是否符合 2、财务管理制度是否得到有效执行； 财务 资金 过程 相关的财务管理制度规定，用以 管理 管理 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； （25 分） 反映和考核项目资金的规范运 （12 分） （7 分） 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； 行情况。 5、项目的重大开支是否经过评估认证； — 25 — 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 分 值 自评 得分 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 1 1 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 5 5 5 5 完成项目计划工作目标的实际 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。 成本 节约率 节约成本与计划成本的比率，反 大于 0 计 10 分，等于 0 计 9 分，小于 0 计 0—5 分。(因市 10 （10 分） 映项目的成本节约程度。 场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） 9 指标内容 指标说明 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是 财务 否符合内控要求； 是否为保障资金的安全、规范运 监控 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 行而采取了必要的监控措施。 （3 分） 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 计划 项目实施的实际产出数与计划 完成率 产出数的比率，反映项目产出数 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供 的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 项目 （10 分） 量目标的实现程度 产出 （30 分） 完成 项目实际提前完成时间与计划 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成 （30 分） 及时率 完成时间的比率，反映项目产出 时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进 产出 项目 产出 产出 （30 分） （30 分） 效果 （30 分） （5 分） 时效目标的实现程度。 度的计满分，影响总进度的按比例计分。 项目完成的质量达标产出数与 质量 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准 达标率 实际产出数的比率，反映项目产 的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 （5 分） 出质量目标的实现程度。 项目 效益 — 26 — 经济 效益 项目实施对经济发展所带来的 直接或间接影响情况。 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有 选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评 5 5 审核 得分 一级 指标 二级 三级 指标 指标 （30 分） （5 分） 指标内容 指标说明 分 值 自评 得分 5 5 5 4 10 9 5 4 100 95 分。 社会 项目实施对社会发展所带来的 效益 （5 分） 直接或间接影响情况。 生态 项目实施对生态环境所带来的 效益 （5 分） 直接或间接影响情况。 可持续 项目后续运行及成效发挥的可 影响 （10 分） 持续影响情况。 社会公 众或服 社会公众或服务对象对项目实 务对象 满意度 施效果的满意程度。 （5 分） 总 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施 过程、结果是否满意。95%及以上计 5 分，80%（含）— —95%（不含) 3 分，80%以下不计分。 分 备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。 填报人：曾锋 月 18 日 项目负责人（签字）： 填报日期： 2022 年 5 — 27 — 审核 得分