2023年广水市永阳学校校园安全预算项目支出.pdf

广水市永阳学校预算项目申报表 项目名称：广水市校园安全管理经费 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市永阳学校 主管部门：广水市教育局 审核方式：☑部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年 9月 15日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 广水市校园安全管理经费 二级项目代码 一级项目名称 广水市校园安全管理经费 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 06-科教和文化股 主管部门 155-广水市教育局 单位 广水市永阳学校 编报模板 自定义模板 5年 分配方式 项目法 职能职责 155001-广水市教育局职能职责 是否基建项目 否 是否追踪 否 去向单位 广水市永阳学校本级 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 尚卫成 项目开始年度 2023 项目期限 项目来源 是否科研项目 否 上级转移支付项目 负责人电话 一级项目编码 13117262653 邮编 432700 单位地址 421381231550310000100 广水市应山街道办事处双桥社区、双岗社区 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 是 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安 其中：社会投入资金 人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。 （元） 项目概述 根据广水市政府八届三十九次常务会议纪要，同意按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安，市政 府按照每名专职保安2500元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。 项目实施方案 按月拨付公办中小学（含幼儿园）保安经费2500元/人/月。 一般转移性支付计算标 准及方法 否 240000 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自定义 项目任务明细 校园保安经费 支出标准 单价（元） 计量单位 30000 30000 人 测算数 （元） 计量数 8 240000 审核数 （元） 测算依据及说明 根据市教育局确定的我校配备 专职保安数量乘以广水市人民 政府九届十二次常务会议纪要 确定的保安经费标准测算 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 240000 绩效目标表 中期绩效目标： 保证全办公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得 到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。 年度绩效目标： 保证全办公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得 到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 计算 符号 指标值 保安人数 = 8 人 计划标准 配备保安学校所数 = 1 所 计划标准 指标名称 前年 指标值 上年 指标值 计量 单位 指标值说明 指标值确定依据 1 产出指标 数量指标 质量指标 保安到位率 资金支付率 = 100% 计划标准 = 100% 计划标准 时效指标 资金拨付时间 定性 按月拨付 上年标准 成本指标 保安经费标准 = 2500元/月 市政府会议纪要 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 校园公共秩序安全 定性 切实提高 受益学校所数 = 1 所 计划标准 受益学生人数 = 4015 人 基础年报 生态效益指标 …… 可持续影响指标 保安经费影响力 定性 1年 上年标准 3 满意度指标 满意度指标 学生、家长综合满意率 ≥ 95% 计划标准 绩效指标来源 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 计算 符号 指标值 保安人数 = 8 人 计划标准 配备保安学校所数 = 1 所 计划标准 指标名称 前年 指标值 上年 指标值 计量 单位 指标值说明 指标值确定依据 1 产出指标 数量指标 质量指标 保安到位率 资金支付率 = 100% 计划标准 = 100% 计划标准 时效指标 资金拨付时间 定性 按月拨付 上年标准 成本指标 保安经费标准 = 2500元/月 市政府会议纪要 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 校园公共秩序安全 定性 切实提高 受益学校所数 = 1 所 计划标准 受益学生人数 = 4015 人 基础年报 生态效益指标 …… 可持续影响指标 保安经费影响力 定性 1年 上年标准 3 满意度指标 满意度指标 学生、家长综合满意率 ≥ 95% 计划标准 绩效指标来源