淮南市委老干部局2023年部门预算.pdf

淮南市委老干部局 2023 年 部门预算 2023 年 2 月 -1- 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.淮南市委老干部局 2023 年收支总表 2.淮南市委老干部局 2023 年收入总表 3.淮南市委老干部局 2023 年支出总表 4.淮南市委老干部局 2023 年财政拨款收支总表 5.淮南市委老干部局 2023 年一般公共预算支出表 6.淮南市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出表 7.淮南市委老干部局 2023 年政府性基金预算支出表 8.淮南市委老干部局 2023 年国有资本经营预算支出表 9.淮南市委老干部局 2023 年项目支出表 10.淮南市委老干部局 2023 年政府采购支出表 11.淮南市委老干部局 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 -2- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）宣传贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或 参与制定我市老干部工作的具体规定和细则，并组织实施。 （二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实， 参与离休干部离休费和医疗费保障机制的建立和完善工作。 （三）加强老干部的政治理论学习和党支部建设，指导 和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参 与两个文明建设，为淮南的改革、发展和稳定继续发挥作用。 （四）围绕党的中心工作，积极开展调查研究，及时掌 握老干部工作的信息和动态，及时向市委、市政府提出政策 性建议。 （五）总结和宣传老干部为两个文明建设发挥作用的先 进典型和老干部工作经验，推动各项方针政策的顺利贯彻执 行。 （六）发挥老干部的政治优势，组织老干部参加关心教 育下一代工作，培养社会主义一代新人。 （七）组织指导全市各单位加强老年教育、老干部活动 场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理。组 织和指导开展适合老干部特点的文体活动，丰富老同志的晚 年生活。 （八）指导全市老干部工作部门的自身建设，抓好各级 人员的业务培训。 （九）负责离休干部荣誉证书审核发放工作；老干部易 地安置工作；外地来淮老干部接待工作；老干部来信来访工 作；县（处）级以上老干部逝世后的登报审批、丧葬和照顾 遗属的指导工作；老干部情况统计和走访慰问等工作。 （十）承办市委和市委组织部交办的其他工作。 二、部门预算构成 -4- 单位预算构成：淮南市委老干部局 2022 年度单位预算 仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 （一）提高政治意识。把深入学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前和今后一个 时期的首要政治任务，通过专题辅导、集中培训、巡回宣讲、 支部学习等形式，组织引导广大老同志全面系统学习党的二 十大精神，统一思想、统一意志、统一行动，不断提高政治 判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”，坚 定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，衷心拥护“两个 确立”。 （二）开展系列活动。充分发挥离退休干部党组织、老 年大学、老干部活动中心、老党员之家等学习活动阵地作用， 在全市离退休干部中组织开展“组织一次考察、举办一次讲 座、撰写一篇心得、畅谈一次体会、开展一次竞赛、举行一 次展演、组建一支队伍、传承红色基因”的学习贯彻党的二 十大精神“八个一”活动。 （三）健全完善工作机制，提升规范建设水平。继续深 入贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意 见》和省、市委实施意见精神，编印《离退休干部党组织工 作手册》，打造一批示范离退休干部党支部活动阵地，总结 推广一批离退休干部党建工作典型经验。适时对市委办印发 的《关于进一步加强和改进新时代离退休干部党的建设的实 -5- 施意见》贯彻落实情况开展督查指导。适时举办“坚持以党 建引领离退休干部工作高质量发展”专题培训班。认真开展 全市离退休干部党支部设置和组织生活规范提升行动。联合 市委组织部深入开展“六好”离退休干部党组织、“四好” 离退休干部党员评选活动。适时举办全市离退休干部党组织 书记示范培训班。 （四）推动强化互联互促。落实市委离退休干部工委成 员基层党建工作联系点制度，推动各级党委（党组）班子成 员结对离退休干部党组织，适时深入联系点开展督查指导， 帮助解决基层困难。 （五）打造发挥作用平台，拓展作用发挥载体。建立市 级离退休干部志愿服务体系，健全离退休干部发挥作用工作 机制，完善“银发人才”信息库，鼓励有条件的离退休干部 党组织、老干部社团组织和城市社区成立离退休干部志愿服 务队，适时开展第三批“夕阳添彩”志愿服务队授旗仪式， 打造离退休干部发挥作用骨干队伍。创新服务载体，在市级 老党员之家建立正能量品牌工作站，在城市社区继续成立离 退休干部志愿服务站。围绕市委市政府中心工作，实施“夕 阳添彩·银发生辉”离退休干部添能助力行动，开展“赓续 红色血脉·传承红色基因”“银发增辉在社区”“文明实践 我先行”“乡村振兴·银龄助能”等主题活动，组织引导广 大离退休干部从自身实际出发，积极参与红色宣讲、维护稳 定、矛盾化解、文明城市创建、助力乡村振兴、关心下一代、 -6- 法治宣传、助困助学等志愿服务活动，汇聚建设现代化美好 淮南的银发力量。 （六）注重先进典型引领。进一步深入挖掘全国、全省、 全市离退休干部“双先”和近年来我市涌现出的全国先进基 层党组织、全省离退休干部职工示范党支部、全省离退休干 部正能量活动团队和正能量活动之星等先进典型的先进事 迹，积极借助主流媒体，充分利用微信、网站等信息化手段， 多途径多形式宣传，适时举办离退休干部先进事迹报告会。 开展“传承红色基因·助力淮南发展”主题党日，培树固成 果、促振兴、献余热老干部先进典型 10 个。 （七）落实两项待遇。继续做好元旦、春节、中秋、国 庆和易地安置、异地居住老干部走访慰问工作，落实好老干 部阅文学习、走访慰问、情况通报、参观考察、参加重大活 动和重要会议等制度。进一步坚持离休干部离休费、医药费 保障和财政支持机制，及时落实离休干部护理费等医疗待遇 有关政策。进一步完善“一人一策”“一月一电话”“一季 度一走访”机制，开展老干部工作部门干部职工“一对一” 结对联系服务老干部活动，倾力解决好老干部急难愁盼问题。 进一步提升离休干部看病就医“绿色通道”服务水平。进一 步完善“情暖夕阳”特困帮扶机制，对生活困难、身患重病、 失能失独、空巢独居、家庭负担重的老同志，特别是无工作 离休干部遗属，给予更多的悉心照顾，切实帮助解决实际问 题。进一步提高老干部服务用车平台管理水平，继续做好老 -7- 干部信访稳定工作，落实干部荣誉退休制度。 （八）突出政治功能。加强老年大学、老干部活动中心 基层党组织建设，将思想政治教育贯穿学习活动各方面、全 过程，常态化开展“开学第一课”“课前十分钟”等红色教 学活动，做好弘扬社会主义核心价值观和服务高质量发展“两 个示范”，努力把老年大学、老干部活动中心“两个阵地” 打造成党建引领、身心慰藉、教育培训、学习成果展示、正 能量传播“五个中心”，打造成老同志思想常新、理想永存 的精神家园。 （九）提升服务品质，拓展文化养老。积极配合教育部 门推动“老有所学”暖民心工程，加大对全市老干部学习活 动场所建设的调研、指导力度，加强与高校合作办学，推动 老年教育向基层延伸。充分运用淮南老年远程教育网、“淮 南老干部”微信公众号等平台，开设网络课堂、开展远程教 学，打造线上线下相结合的信息化、智慧化活动阵地，推动 老年远程教育加快发展。按照组织建设优、机制建设优、服 务管理优、风采展示优和老干部满意、群众满意的“四优两 满意”标准抓强老干部活动中心建设。开展“校园礼仪”讲 座、医疗保健知识讲座、“我们的节日·端午”诗词联谊、 家风道德讲堂、重阳节文艺汇演、庆七一文艺汇演、全市老 干部系统书画摄影展等活动，助力健康养老、文化养老。依 托淮南老年大学“幸福家园”志愿服务队和市老干部活动中 心“夕照明”志愿服务队，开展“环保伴我行”、关爱留守 -8- 儿童、助力乡村振兴、文明城市创建、法治进校园、军民共 建、弘扬中华传统文化等志愿服务活动，为全市经济社会发 展助力添彩。 （十）强化政治意识，落实巡察整改。始终坚持把学习 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，加 强意识形态建设及网络阵地管理，组织广大老干部工作者深 入学习党的创新理论，加强政策学习、技能培训、岗位练兵、 轮岗交流、实践锻炼，不断提升政治素质、政策水平、专业 能力、实践本领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把“两 个确立”的政治成果转化为坚决做到“两个维护”的政治自 觉，做到政治上绝对可靠、对党绝对忠诚。切实抓好十一届 市委第三轮巡察反馈问题的整改落实，确保按时完成整改任 务。 （十一）强化队伍建设，展现担当作为。强化老干部工 作信息宣传队伍建设，围绕离退休干部党建、老龄化服务、 老年教育等课题开展调研，形成高质量的宣传报道信息和调 研文章。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的 理念，继续在全市老干部工作系统深入开展“四项评比”活 动，进一步提升老干部工作队伍的精气神和战斗力，确保高 标准、高质量完成省委老干部局下达的老干部工作目标任务 和市委、市政府下达的党风廉政、目标管理、招商引资、文 明创建、乡村振兴、效能建设等指标任务，努力在平凡的岗 位上创造出不平凡的业绩。 -9- 第二部分 2023 年部门预算表 2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附 表。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，淮南市委老干部局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。淮南市委老干部局 2023 年收支总预算 1382.39 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。 二、关于 2023 年收入总表的说明 淮南市委老干部局 2023 年收入预算 1382.39 万元，其中， 本年收入 1339.76 万元，上年结转收入 42.63 万元。 （一）本年收入 1339.76 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 1339.76 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 570.83 万元，增长 74.24%，增长原因主要是统计口径变动，新增项 目经费。 （二）上年结转收入 42.63 万元，主要包括：一般公共预 算拨款收入 42.63 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 42.63 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年无结转收入。 三、关于 2023 年支出总表的说明 淮南市委老干部局 2023 年支出预算 1382.39 万元， 比 2022 年预算增加 570.83 万元，增长 74.24%，增长原因主要是统计 - 10 - 口径变动，新增加项目经费。其中，基本支出 418.83 万元， 占 30.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务； 项目支出 963.56 万元，占 69.70%，主要用于市委老干部局、 市老年大学办公室、老年大学二校办公室、市老干部活动中 心工作任务及离退休老干部政策待遇、生活待遇落实。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 淮南市委老干部局 2023 年财政拨款收支预算 1382.39 万 元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 1339.76 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1339.76 万元，上 年结转收入 42.6.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服 务支出 901.95 万元，占 65.25%；社会保障和就业支出 417.54 万元，占 30.20%；卫生健康支出 18.34 万元，占 1.33%；住房 保障支出 44.55 万元，占 3.22%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 淮南市委老干部局 2023 年一般公共预算支出 1382.39 万 元，比 2022 年预算增加 570.83 万元，增长 74.24%，主要原 因：一是项目经费增加，新增加老干部公车保障等相关经费； 二是工资较上年有所增长。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 901.95 万元，占 65.25%；社会保障和 就业支出 417.54 万元，占 30.20%；卫生健康支出 18.34 万元， 占 1.33%；住房保障支出 44.55 万元，占 3.22%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 - 11 - 事务（款）专项服务（项）2023 年预算 107.80 万元，比 2022 年预算增加 107.80 万元，增长 100%，增长原因主要是此项目 为新增项目，老干部公车保障。 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 行政 运行（项）2023 年预算 0.45 万元，比 2022 年预算增加 0.45 万元，增长 100%，增长原因主要是统计口径变动，此项经费 为退休人员独生子女费。 3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行 政运行（项）2023 年预算 298.12 万元，比 2022 年预算增加 58.09 万元，增长 24.20%，增长原因主要是人员变动以及工资 变动。 4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）2023 年预算 495.58 万元，比 2022 年预算增加 39.96 万元，增长 8.77%，增长原因主要是人员变 动以及工资变动。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算 0.68 万元，比 2022 年预 算增加 0.61 万元，增长 871.43%，增长原因主要是新增退休 人员 3 人，工资变动。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 37.79 万元，比 2022 年预算增加 6.71 万元，增长 21.59%，增长原 因主要是人员变动，社保基数变更。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 18.89 万 - 12 - 元，比 2022 年预算增加 18.89 万元，增长 100%，增长原因主 要是企业年金部分实缴。 8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关 闭破产补助（项）2023 年预算 360.18 万元，比 2022 年预算 增加 360.18 万元，增长 100%，增长原因主要是项目经费。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2023 年预算 7.71 万元，比 2022 年预算减少 6.13 万元，下降 44.29%，下降原因主要是行政事业单位医疗科目 进行了细化，分为事业单位医疗和公务员医疗补助。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2023 年预算 4.49 万元，比 2022 年预算增加 4.49 万元，增长 100%，增长原因主要是市委老干部局二级机构为 事业单位，不单独核算。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2023 年预算 6.14 万元，比 2022 年预算增加 6.14 万元，增长 100%，增长原因主要是行政事业单位医疗科 目进行了细化，新增公务员医疗补助项目。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算 23.31 万元，比 2022 年预算增加 5.03 万元， 增长 21.58%，增长原因主要是工资变动造成相应经费增加。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 16.21 万元，比 2022 年预算增加 11.57 万元，增 长 249.35%，增长原因主要是人员变动、工资变动。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 淮南市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 418.83 - 13 - 万元，其中，人员经费 385.37 万元，公用经费 33.46 万元。 （一）人员经费 385.37 万元，主要包括：基本工资 106.65 万元、津贴补贴 51.26 万元、奖金 65.57 万元、绩效工资 8.14 万元、机关事业单位基本养老保险费 37.79 万元、职业年金缴 费 18.89 万元、职工基本医疗保险缴费 12.20 万元、公务员医 疗补助缴费 3.35 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公 积金 28.34 万元、其他工资福利支出 1.16 万元、退休费 5.24 万元、生活补助 1.56 万元、医疗费补助 2.78 万元、奖励金 0.04 万元、对其他个人和家庭的补助 41.72 万元。 （二）公用经费 33.46 万元，主要包括：办公费 5.17 万元、 印刷费 1 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2.65 万元、公务接 待费 1.8 万元、工会经费 6.72 万元、福利费 2.73 万元、其他 交通费用 11.88 万元（因四舍五入造成 0.01 万元差额）。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 淮南市委老干部局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 淮南市委老干部局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 淮南市委老干部局 2023 年预算共安排项目支出 963.56 万 元，比 2022 年预算增加 508.42 万元，增长 111.71%，增长原 因主要是统计口径变动，新增项目。主要包括：本年财政拨 款安排 920.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 920.93 万 元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨 - 14 - 款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 42.63 万元（其中， 一般公共预算拨款安排 42.63 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理 资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 淮南市委老干部局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管 理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 淮南市委老干部局 2023 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“老年大学 （含老年大学二校）办学工作经费”项目。 （1）项目概述。主要用于老年大学、老年大学二校区的 正常运行维护、支付水电费、物业费、购买教学设施及用品 等。 （2）立项依据。省委办公厅、省政府办公厅〔2006〕3 号 文件《关于加强老年教育工作的意见》、安徽省财政厅 财社 〔2018〕611 号《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展 经费保障工作的通知》。 （3）实施主体。淮南市老年大学办公室、淮南老年大学 二校办公室。 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 （5） 项目内容。将思想政治教育贯穿学习活动各方面、 - 15 - 全过程，常态化开展“开学第一课”“课前十分钟”等红色 教学活动，做好弘扬社会主义核心价值观和服务高质量发展 “两个示范”，努力把老年大学打造成党建引领、身心慰藉、 教育培训、学习成果展示、正能量传播“五个中心”，打造 成老同志思想常新、理想永存的精神家园。老年大学、老年 大学二校学员每学期 3200 人次，普通班收费标准为每人 每 科每学期 80 元；一年两学期，教师按照教学计划，按时按 量完成教学。 （6）年度预算安排。积极配合教育部门推动“老有所学” 暖民心工程，加大对全市老干部学习活动场所建设的调研、 指导力度，加强与高校合作办学，推动老年教育向基层延伸。 继续在全市推进示范老年大学、先进老年大学 （学校）的评 选表彰活动。 （7）绩效目标。 - 16 - 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 老年大学（含老年大学二校）办学工作经费 主管部门 及代码 [022]中共淮南市委老干部局 实施单位 中共淮南市委老干部局 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 95.00 其中：财政拨款 95.00 上年结转 0 其他资金 0 将思想政治教育贯穿学习活动各方面、全过程，常态化开展“开学第一课”“课前十分钟” 等红色教学活动，做好弘扬社会主义核心价值观和服务高质量发展“两个示范”，努力把老年大 学打造成党建引领、身心慰藉、教育培训、学习成果展示、正能量传播“五个中心”，打造成老 同志思想常新、理想永存的精神家园。老年大学、老年大学二校学员每学期 3200 人次，普通班 收费标准为每人 每科每学期 80 元；一年两学期，教师按照教学计划，按时按量完成教学。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 三级指标 指标 1： 指标 1： 指标 1： 指标 1： 指标 1： 社会 效益 指标 指标 1： 生态 效益 指标 指标 1： 可持 续影 响指 标 指标 1： 满意 度指 标 指标 1： 指标值 老年大学、老年大学二校、老年大学中兴校区 员每学期 3000 人次以上。 教师按照教学计划，每学期按时按量完成教学。 春季开学时间为 3 月至 6 月。秋季开学时间为 9 月至 12 月。 按时支付教师课酬金。 普通班收费标准为每人每科每学期 80 元。 积极配合教育部门推动“老有所学”暖民 心工程，加大对全市老干部学习活动场所建设 的调研、指导力度，加强与高校合作办学，推 动老年教育向基层延伸。继续在全市推进示范 老年大学、先进老年大学（学校） 的评选表彰 活动。 不适用 引领广大老同志“展示阳光心态、体验美好生 活、畅谈发展变化”不断为党和人民的事业增 添正能量，使老年大学成为传播精神文明的阵 地。老年大学将成为党建引领中心、身心慰藉 中心、学习培训中心、教育成果展示中心、正 能量传播中心。 满意度≥90% - 17 - 2.“市委离退休干部工作委员会（含市直单位离退休干 部党支部书记、委员工作补贴）”项目。 （1）项目概述。对离退休干部党员担任党组织书记和委 员的，每人每月分别给予 500 元和 300 元的工作补贴。 （2）立项依据。淮办发〔2016〕89 号文件《中共淮南市 委办公室 淮南市人民政府办公室印发＜关于进一步加强 和改进离退休干部工作的实施意见＞的通知》。 （3）实施主体。市委离退休干部工作委员会。 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 （5）项目内容。根据淮办发〔2016〕89 号文件，对离退 休干部党员担任党组织书记和委员的，分别给予 500 元和 300 元的工作补贴。 （6）年度预算安排。每季度按时发放补贴，年底开展考 核工作。 （7）绩效目标。 - 18 - 14 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 市委离退休干部工作委员会（含市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴） 主管部门 及代码 [022]中共淮南市委老干部局 实施单位 中共淮南市委老干部局 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 绩 效 指 标 102.70 其中：财政拨款 102.70 上年结转 0.00 其他资金 0.00 发挥离退休干部工作委员会的职责，对全市离退休干部党建工作进行指导、培训和督促检查，协 调基层党（工）委加强离退休干部党支部建设。根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的 实施意见》（淮办发〔2016〕89 号）要求，加强离退休干部党建工作，落实离退休干部党工委工 作经费，对市直单位离退休干部党员担任党组织书记和委员的人员，每人每月给予书记 500 元、 委员 300 元的工作补贴。通过落实工作补贴经费，进一步强化市直单位离退休干部党组织建设， 激发离退休干部党建工作内生动力。 一级 二级 三级指标 指标值 指标 指标 数量 指标 1： 发放书记委员为 200 人次左右。 指标 按照《淮南市“五星级”离退休干部党组织评 指标 1： 级管理暂行办法》，将工作补贴与党组织建设 质量挂钩，保障工作补贴资金发放工作成效。 按照各单位报送批复文件进行浮动调整，每季 度项目实施由局分管领导进行审核，局主要领 质量 指标 2： 指标 导审批，确保工作补贴资金兑现流程合规性 产出 指标 在市委离退休干部工委 9 个片区开展互查互评 活动，督促片区党建联络员定期到各支部参与、 指标 3： 指导、督促工作开展，组织片区内工作成果交 流和信息上报。 时效 指标 1： 工作补贴资金兑现及时，每季度按时发放补贴。 指标 党组织书记每月 500 元，党组织委员每月 300 成本 指标 1： 指标 元。 经济 效益 指标 1： 不适用 指标 充分激发离退休干部党建工作活力，带动全市 指标 1： 离退休干部党组织建设规范化建设提升，老同 社会 志参与党组织活动的积极性明显提高。 效益 切实深化退休干部服务管理，体现市委、市政 指标 效益 指标 2： 府对干部退休的关注和关爱，努力提升退休干 指标 部的荣誉感、获得感、幸福感。 生态 效益 指标 1： 不适用 指标 可持 各离退休基层党支部充分发挥主渠道作用，按 续影 照“联络不断、工作不乱、党性不减、感情不 指标 1： 响指 淡、工作日有人值班”的思路规范党组织工作。 标 满意 满意 度指 度指 指标 1： 满意度≥90% 标 标 14 - 19 3.“离休干部慰问经费”项目。 （1）项目概述。落实中央、省、市文件精神，元旦、春 节、中秋、国庆及平时对老干部的慰问。老干部生日、生病 住院，老干部去世及重要节日慰问。 （2）立项依据。淮办发〔2016〕89 号文件《中共淮南市 委办公室 淮南市人民政府办公室印发＜关于进一步加强 和改进离退休干部工作的实施意见＞的通知》。 （3）实施主体。淮南市委老干部局。 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 （5）项目内容。贯彻执行党和国家的老干部工作方针、 政策，落实老干部的政治生活待遇；元旦、春 节、中秋、国 庆及平时对老干部的慰问。老干部生日、生病住院，老干部 去世及重要节日慰问、易地安置老干部每年走访慰问。 （6）年度预算安排。做好元旦、春节、中秋、国庆和易 地安置、异地居住老干部走访慰问工作，落实好老干部阅文 学习、走访慰问、情况通报、参观考察、参加重大活动和重 要会议等制度。进一步坚持离休干部离休费、医药费保障和 财政支持机制，及时落实离休干部护理费等医疗待遇有关政 策。开展老干部工作部门干部职工“一对一”结对联系服务 老干部活动。提升离休干部看病就医“绿色通道”服务水平。 完善“情暖夕阳”特困帮扶机制，对生活困难、身患重病、 失能失独、空巢独居、家庭负担重的老同志，特别是无工作 离休干部遗属，切实帮助解决实际问题。 （7）绩效目标。 - 20 - 14 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 离休干部慰问经费 主管部门 及代码 [022]中共淮南市委老干部局 实施单位 中共淮南市委老干部局 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 175.00 其中：财政拨款 175.00 上年结转 0.00 其他资金 0.00 组织开展对离休干部的慰问活动， 召开座谈会、联欢会，平时也要经常探视老同志。元旦、春 节、 中秋、国庆慰问，老干部住院、老干部去世、老干部遗 属、老干部生日、易地安置老干部、遗 属慰问、地市级老干 部学习参观、老干部工作业务培训等。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 二级 指标 三级指标 数量 指标 指标 1： 质量 指标 指标 1： 指标 1： 时效 指标 指标 2： 指标值 全年慰问人次≥500 人 补助补贴资金兑现流程合规性严格执行相关财 经法规、制度。 召开座谈会，组织离退休干部参观考察、学习、 阅文、听报告。 元旦、春节、中秋节、国庆节进行慰问，老干 部生病、去世、生日、遗属慰问，易地安置老 干部每年走访慰问。 成本 指标 指标 1： 春节、中秋国庆等发放慰问金 经济 效益 指标 指标 1： 不适用 社会 效益 指标 指标 1： 贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策， 落实老干部的政治、生活待遇。 指标 1： 不适用 指标 1： 补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供 长期保障影响程度较高 指标 1： 满意度≥90% 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 14 - 21 4.“老干部公车保障”项目。 （1）项目概述。根据《淮南市公务用车改革实施方案》， 经市车改领导小组同意，设在市委老干部局。平台保留 10 辆老干部用车，实行统一管理，集中使用。为了保证车辆 正常运行，将进一步提高老干部服务用车平台管理水平。 （2）立项依据。根据《淮南市公务用车改革实施方案》、 《淮南市老干部服务用车使用管理办法》 （ 淮南车改〔2016〕 10 号文）要求。 （3）实施主体。淮南市委老干部局。 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 （5）项目内容。根据《淮南市公务用车改革实施方案》， 经市车改领导小组同意，设在市委老干部局。平台保留 10 辆老干部用车，实行统一管理，集中使用。 （6）年度预算安排。进一步提高老干部服务用车平台 管理水平。 （7）绩效目标。 - 22 - 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 老干部公车保障 主管部门 及代码 [022]中共淮南市委老干部局 实施单位 中共淮南市委老干部局 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 107.80 其中：财政拨款 107.80 上年结转 0.00 其他资金 0.00 根据《淮南市公务用车改革实施方案》，经市车改领导小组同意，设在市委老干部局。平 台保留 10 辆老干部用车，实行统一管理，集中使用。为了保证车辆正常运行，进一步提高 老干部服务用车平台管理水平。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 二级 指标 三级指标 指标值 数量 指标 指标 1： 车辆=10 辆 质量 指标 指标 1： 定期对驾驶员开展培训，要求严格遵守老干 部服务用车使用及管理规定。 时效 指标 指标 1： 每月按时发放司机劳务费 指标 2： 老干部用车服务保障及时率 成本 指标 指标 1： 支付驾驶员劳务费、车辆维护费用 经济 效益 指标 指标 1： 不适用 社会 效益 指标 指标 1： 充分满足老干部服务用车，保障车辆安全、 正常运行。 生态 效益 指标 指标 1： 不适用 可持 续影 响指 标 指标 1： 对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障 正常的可持续影响程度 满意 度指 标 指标 1： 服务满意度 ≥90% - 23 - （二）机关运行经费。 淮南市委老干部局 2023 年机关运行经费财政拨款预 算 33.46 万元，比 2022 年预算减少 4.54 万元下降 11.95%， 下降主要原因是厉行节约，压缩相关经费支出。 （三）政府采购情况。 淮南市委老干部局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市委老干部局共有车辆 10 辆，其中：离退休干部用车 10 辆。单价 50 万元以上的 通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 2023 年市委老干部局预算安排购置公务用车 0 辆，购 置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台 （套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，淮南市委老干部局 10 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 963.56 万元、政 府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当 年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和 单位资金当年安排 0 万元。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取 得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给 本单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原 用途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用 的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用 于完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 - 25 - 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 - 26 -