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2019 年 怀集县残疾人联合会 部门预算 目 录 第一部分 怀集县残疾人联合会 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县残疾人联合会 概况 一、主要职责 怀集县残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。其主 要职能是：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法 规，协助政府研究、制订残疾人事业的规划和计划，并组织实施； 开展和促进残疾人的康复、教育劳动就业、文化、体育、用品用 具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶持农 村残疾人从事种植业、养殖业、手工业等形式的生产劳动，为农 村残疾人提供技能培训服务；承担县人民政府残疾人工作委员会 的日常工作；指导乡（镇）残联的业务工作；反映残疾人的意见 和要求，维护残疾人合法权益。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为怀集县残疾人联合会本级预 算。 （一）机构设置：本部门有 3 个直属部门，均为非独立核算 单位，分别是：县残疾人就业服务所、县残疾人辅助器具服务中 心、县残疾人康复中心。本部门设科(室)2 个,分别是：办公室、 康复教育就业股。自办机构有：县孤独症儿童康复训练中心、残 疾人社区康园中心等。 （二）人员构成：本部门总编制数（含事业）17 人，其中： 事业编制 13 名。现有实际人员 15 名，其中行政编制人员 5 名， 事业编制 10 名，离退休人员 3 名。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、财政拨款 76.78 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 73.84 九、卫生健康支出 2.94 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 76.78 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 76.78 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 76.78 76.78 收入总计 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 76.78 76.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 73.84 73.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 20811 2081199 210 残疾人事业 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 76.78 50.48 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 73.84 47.54 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 73.00 46.70 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 73.00 46.70 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 76.78 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 73.84 九、卫生健康支出 2.94 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 76.78 目 注： 无 76.78 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 76.78 0.00 76.78 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 76.78 50.48 26.30 [208]社会保障和就业支出 73.84 47.54 26.30 [20805]行政事业单位离退休 0.84 0.84 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.84 0.84 0.00 [20811]残疾人事业 73.00 46.70 26.30 [2081199]其他残疾人事业支出 73.00 46.70 26.30 [210]卫生健康支出 2.94 2.94 0.00 [21011]行政事业单位医疗 2.94 2.94 0.00 [2101102]事业单位医疗 2.94 2.94 0.00 注： 无 计 其中：基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 50.48 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 44.02 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 34.31 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 2.94 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.28 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 2.75 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 3.74 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 5.62 [30201]办公费 [50201]办公经费 0.5 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.50 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.25 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 3.12 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.25 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 0.84 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.84 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 5.62 5.62 0.00 0.00 “三公”经费 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 1.61 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 1.61 1.61 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 76.78 万元，比上年 增加 8.15 万元， 增长 11.87 %，主要原因是 2019 年度财政拨款收入预算 增加 ；支出预算 76.78 万元，比上年 增加 8.15 万元， 增 长 11.87 %，主要原因是 2019 年度本部门机关在编人员增加一 人 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.01 万元，比 上年 增加 0.48 万元， 增长 18.97 %，主要原因是 预计 2019 年残疾人工作项目增加，公务接待费会相应增加 。其中：因公 出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0， 不可比）- %，主要原因是 预计 2019 年因公出国（境）费与上 年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 1.61 万元（公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.61 万元），比 上年 减少 0.04 万元， 下降 2.42 %，主要原因是 2019 年本部 门将继续厉行节约，严格规范公务用车的管理和使用 ；公务接 待费 1.40 万元，比上年 增加 0.52 万元， 增长 59.10 %，主 要原因是 预计 2019 年残疾人重度工作项目将增加，所以公务接 待费预算将调整 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 5.62 万元， 比上年 增加 0.31 万元， 增长 5.84 %，主要 原因是 预计 2019 年本部门残疾人工作项目增加，应适当调整办 公费、会议费、差旅费等机关运行经费预算. 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 268.32 万元，分布构成情况为：房屋 1256 平方米，车辆 1 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万 元，主要是 2019 年度暂时没有购置固定资产预算 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 无 注：由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本部门没有入围的项目，没有可 以公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。