2023年洛龙区太康东路街道办事处部门预算公开.pdf

2023 年洛龙区太康东路街道办事处部门预算说明 目 录 第一部分 洛龙区太康东路街道办事处概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛龙区太康东路街道办事处部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛龙区太康东路街道办事处部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛龙区太康东路街道办事处概况 一、太康东路街道办事处主要职责 1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行上 级党委、政府的决议 、决定、命令;研究决定加强党的建设、推 进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维 护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题;抓好决策部署的 组织实施和督促落实。 2.落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、 政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。 3.加强党的基层组织建设，抓好社区党建，统筹协调辖区内 各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动， 充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用; 加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。 4.负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会 保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人 民武装等行政工作，促进社会事业发展。 5.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司 法行政等有关工作，负责辖区内人口管理、社会管理与社会发展 相关的行政工作。 - 2 - 6.抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施， 负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引 导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。 7.负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、 支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全 自治平台;负责社区建设与管理;负责对辖区内物业服务进行日常 监督;协助组织成立业主委员会等工作。 8.服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息促进项目发 展、服务驻区企业、优化投资环境等工作;负责街道财政管理工 作;做好村级财务内审监督工作;配合辖区内的征迁改造及项目建 设工作;做好大数据产业政策落实工作。 9.贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策;负责辖区内的生 态环境保护相关工作。 10.贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策做好辖 区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急教援、消防安 全和食品安全监管工作。 11.负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开 展综合执法工作;牵头建立综合行政执法平台 12.深化“只进一扇门”、“最多跑一次”改革推进街道便 民服务平台建设，推进政务公开。 13.负责机关及所属事业单位内部建设相关工作做好本街道 - 3 - 干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街道 机构负责人的工作情况考核评价工作。 14.做好人大、政协相关辅助性工作。 15.完成区委、区政府交办的其他任务。 二、洛龙区太康东路街道办事处预算单位构成情况 太康东路办事处部门预算包括 办事处本级预算。 太康东路街道办事处内设党建工作办公室、民政所（社 会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、 综合执法办公室（综合行政执法队）等五个职能科室，下设文 化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民 服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、 社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心 （农业服务中心）、产业发展服务中心共计5个归口预算管理 单位。 - 4 - 第二部分 2023 年洛龙区太康东路街道办事处部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 太康东路街道办事处 2023 年收入总计 16121.59 万元，支出 总计 16121.59 万元，与 2022 年预算相比，收 支总计各增 加 10185.61 万元，增长 171.59%。主要原因：上年结转专项债资金 10800 万元。 二、收入预算总体情况说明 太康东路街道办事处 2023 年收入合计 16121.59 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 5321.59 万元；上年结转结余（政府性基 金）10800 万元。 三、支出预算总体情况说明 太康东路街道办事处 2023 年支出合计 16121.59 万元，其中： 基本支出 765.35 万元，占 4.75%；项目支出 15356.24 万元，占 95.25%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 太 康 东 路 街 道 办 事 处 2023 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 16121.59 万元，政府性基金收支预算 10800 万元。与 2022 年相 比，一般公共预算收支预算增加 10185.61 万元，增长 171.59%， 主要原因：上年结转结余政府性基金 10800 万元。 - 5 - 五、一般公共预算支出预算情况说明 太康东路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16121.59 万元。其中：基本支出 765.35 万元，占 4.75%；项目支 出 4556.24 万元，占 95.25%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 太康东路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预 算为 765.35 万元。其中：人员经费支出 712.92 万元，占 93.15%； 公用经费支出 52.43 万元，占 6.85%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 太康东路街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 4.5 万 元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年保持一致。 （三）公务用车购置及运行费4.5万元，其中：公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数与 2022年保持一致。 - 6 - 八、政府性基金支出预算情况说明 太康东路街道办事处 2023 年政府性基金预算为 10800 万元。 2023 年政府性基金预算支出预算数比 2022 年增加 10800 万元。 主要原因：上年结转专项债资金 10800 万元。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 太康东路街道办事处 2023 年无国有资本经营预算拨款安排 的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 太康东路街道办事处2023年机构运行经费支出预算52.43万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用 经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 太康东路街道办事处2023年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，太康东路街道办事处共有车辆7辆，其中：一 - 7 - 般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆，其他用车4辆，其他用 车主要是满足日常工作使用；单位价值50万元以上通用设备0套， 单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 太康东路街道办事处2023年无负责管理的专项转移支付项 目。 - 8 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 - 9 - 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛龙区太康东路街道办事处部门预算表 - 10 - 预算01表 2023年部门收支预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 5321.59 一、一般公共服务 其中：财政拨款 5321.59 二、外交 金额 1245.97 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 5.00 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 4.39 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 3.05 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 10.98 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 70.25 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 76.49 十一、节能环保 785.00 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 13857.96 6.10 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 45.42 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 10.98 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 5321.59 本 年 支 出 合 计 16121.59 10800.00 年终结转结余 16121.59 支 出 总 计 16121.59 预算02表 2023年部门收入预算表 部门名 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 称： 部门 （单 部门（单位）名 位）代 称 码 合计 洛阳市洛龙区太 康东路街道办事 处 洛阳市洛龙区 太康东路街道办 002001 事处 002 单位：万元 本年收入 一般公共预算 总计 合计 小计 政府 其中：财 性基 金 政拨款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 收入 上年结转结余 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 合计 一般 国有资 财政专 政府性基 单位资 公共 本经营 户管理 金 金 预算 预算 资金 16121.59 5321.59 5321.59 5321.59 10800.00 10800.00 16121.59 5321.59 5321.59 5321.59 10800.00 10800.00 16121.59 5321.59 5321.59 5321.59 10800.00 10800.00 预算03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 单位：万元 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 16121.59 002 项目支出 人员经费 公用经费 对个人和 小计 商品和服务 资本性支 工资福利支出 家庭的补 支出 出 助 765.35 706.76 6.16 52.43 其他运转类 特定目标 类 15356.24 4556.24 10800.00 15356.24 4556.24 10800.00 2.00 2.00 小计 201 01 04 合计 洛阳市洛龙区太康东路街 道办事处 人大会议 201 03 01 行政运行 600.85 201 03 02 一般行政管理事务 573.06 573.06 573.06 201 03 08 信访事务 42.70 42.70 42.70 201 05 02 一般行政管理事务 6.10 6.10 6.10 201 11 02 一般行政管理事务 5.00 5.00 5.00 201 29 02 一般行政管理事务 2.44 2.44 2.44 201 29 06 工会事务 7.72 201 31 02 一般行政管理事务 6.10 6.10 6.10 203 06 01 兵役征集 5.00 5.00 5.00 204 06 04 基层司法业务 4.39 4.39 4.39 206 07 02 科普活动 3.05 3.05 3.05 207 01 99 其他文化和旅游支出 10.98 10.98 10.98 208 02 99 其他民政管理事务支出 7.32 7.32 7.32 208 05 01 6.38 6.38 208 05 05 52.89 52.89 208 09 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他退役安置支出 3.66 3.66 3.66 210 07 17 计划生育服务 24.40 24.40 24.40 210 11 01 行政单位医疗 52.09 211 11 01 785.00 785.00 785.00 212 01 99 2899.66 2899.66 2899.66 212 05 01 生态环境监测与信息 其他城乡社区管理事务支 出 城乡社区环境卫生 158.30 158.30 158.30 212 08 10 棚户区改造支出 10800.00 10800.00 213 01 99 其他农业农村支出 6.10 6.10 6.10 221 02 01 住房公积金 45.42 224 01 99 其他应急管理支出 10.98 10.98 10.98 16121.59 765.35 706.76 600.85 556.36 6.16 52.43 2.00 44.49 7.72 52.09 45.42 7.72 6.16 0.22 52.89 52.09 10800.00 45.42 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 其中：财政 拨款 一、本年收入 5321.59 一、本年支出 5321.59 5321.59 5321.59 （一）一般公共预算拨款 5321.59 （一）一般公共服务支出 1245.97 1245.97 1245.97 其中：财政拨款 5321.59 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 5.00 5.00 5.00 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 4.39 4.39 4.39 二、上年结转 10800.00 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 3.05 3.05 3.05 （二）政府性基金预算拨款 10800.00 （七）文化体育旅游与传媒支出 10.98 10.98 10.98 70.25 70.25 70.25 （十）卫生健康支出 76.49 76.49 76.49 （十一）节能环保支出 785.00 785.00 785.00 （十二）城乡社区事务支出 3057.96 3057.96 3057.96 6.10 6.10 6.10 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 政府性基 国有资本经 金 营预算 （二十一）住房保障支出 45.42 45.42 45.42 10.98 10.98 10.98 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 16121.59 支出合计 10800.00 16121.59 10800.00 16121.59 16121.59 10800.00 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 002 单位（科目名称） 合计 项目支出 人员经费 公用经费 对个人和 工资福利支 商品和服务 资本性 家庭的补 出 支出 支出 助 小计 小计 其他运转类 特定目标类 合计 5321.59 765.35 706.76 6.16 52.43 4556.24 4556.24 洛阳市洛龙区太康东路街道 办事处 5321.59 765.35 706.76 6.16 52.43 4556.24 4556.24 2.00 2.00 201 01 04 人大会议 2.00 201 03 01 行政运行 600.85 201 03 02 一般行政管理事务 573.06 573.06 573.06 201 03 08 信访事务 42.70 42.70 42.70 201 05 02 一般行政管理事务 6.10 6.10 6.10 201 11 02 一般行政管理事务 5.00 5.00 5.00 201 29 02 一般行政管理事务 2.44 2.44 2.44 201 29 06 工会事务 7.72 201 31 02 一般行政管理事务 6.10 6.10 6.10 203 06 01 兵役征集 5.00 5.00 5.00 204 06 04 基层司法业务 4.39 4.39 4.39 206 07 02 科普活动 3.05 3.05 3.05 207 01 99 其他文化和旅游支出 10.98 10.98 10.98 208 02 99 其他民政管理事务支出 7.32 7.32 7.32 208 05 01 6.38 6.38 208 05 05 52.89 52.89 208 09 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他退役安置支出 3.66 3.66 3.66 600.85 556.36 44.49 7.72 7.72 6.16 0.22 52.89 210 07 17 计划生育服务 24.40 24.40 24.40 210 11 01 行政单位医疗 52.09 211 11 01 生态环境监测与信息 785.00 785.00 785.00 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2899.66 2899.66 2899.66 212 05 01 城乡社区环境卫生 158.30 158.30 158.30 212 08 10 棚户区改造支出 213 01 99 其他农业农村支出 6.10 6.10 6.10 221 02 01 住房公积金 45.42 224 01 99 其他应急管理支出 10.98 10.98 10.98 52.09 45.42 52.09 45.42 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 765.35 712.92 52.43 奖金 50101 工资奖金津补贴 86.04 86.04 奖金 50101 工资奖金津补贴 47.17 47.17 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 82.32 82.32 绩效工资 50501 工资福利支出 63.78 63.78 绩效工资 50501 工资福利支出 25.28 25.28 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 189.25 189.25 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.65 2.65 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 59.87 59.87 30205 水费 50201 办公经费 1.20 1.20 30239 其他交通费用 50201 办公经费 10.94 10.94 30206 电费 50201 办公经费 14.70 14.70 30201 办公费 50201 办公经费 1.50 1.50 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.50 4.50 30207 邮电费 50201 办公经费 2.00 2.00 30229 福利费 50201 办公经费 9.65 9.65 30228 工会经费 50201 办公经费 7.72 7.72 退休费 50905 离退休费 1.01 1.01 退休费 50905 离退休费 5.15 5.15 50299 其他商品和服务支出 0.22 50102 社会保障缴费 52.89 52.89 30110 其他商品和服务支出 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 52.09 52.09 30113 住房公积金 50103 住房公积金 45.42 45.42 30103 30199 30107 30302 30299 30108 0.22 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 部门预算经济分类 类 款 803 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 其中：财 政拨款 政府 性基 金 国有 财政专 附属单 事业单 资本 上年结转 户管理 事业收 上级补 位上缴 位经营 经营 结余 资金收 入 助收入 收入 收入 预算 入 合计 16121.59 5321.59 5321.59 10800.00 洛阳市洛龙区 太康东路街道 办事处 16121.59 5321.59 5321.59 10800.00 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 133.21 133.21 133.21 301 99 其他工资福利 支出 501 99 其他工资福利支出 82.32 82.32 82.32 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 89.06 89.06 89.06 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 189.25 189.25 189.25 301 12 其他社会保障 缴费 501 02 社会保障缴费 2.65 2.65 2.65 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 59.87 59.87 59.87 302 05 水费 502 01 办公经费 1.20 1.20 1.20 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 10.94 10.94 10.94 302 06 电费 502 01 办公经费 14.70 14.70 14.70 302 01 办公费 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 3.05 3.05 3.05 302 31 公务用车运行 维护费 502 08 公务用车运行维护 费 4.50 4.50 4.50 302 07 邮电费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 4.39 4.39 4.39 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 479.46 479.46 479.46 302 29 福利费 502 01 办公经费 9.65 9.65 9.65 302 28 工会经费 502 01 办公经费 7.72 7.72 7.72 303 02 退休费 509 05 离退休费 6.16 6.16 6.16 其他 收入 502 99 其他商品和服务支 出 1183.32 1183.32 1183.32 501 02 社会保障缴费 52.89 52.89 52.89 501 02 社会保障缴费 52.09 52.09 52.09 基础设施建设 504 02 基础设施建设 10800.00 13 住房公积金 501 03 住房公积金 45.42 45.42 45.42 09 土地补偿 503 05 土地征迁补偿和安 置支出 2886.24 2886.24 2886.24 302 99 301 08 301 10 309 05 301 310 其他商品和服 务支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职工基本医疗 保险缴费 10800.00 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 “三公”经费合计 4.50 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 4.50 公务接待费 公务用车运行费 4.50 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 803 212 08 10 单位（科目名称） 合计 洛阳市洛龙区太康东路街道 办事处 棚户区改造支出 合计 小计 人员经费 公用经费 对个人和 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 项目支出 小计 其他运转 特定目标类 类 10800.00 10800.00 10800.00 10800.00 10800.00 10800.00 10800.00 10800.00 10800.00 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位（科目名 称） 人员经费 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 备注：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。 预算11表 2023年项目支出预算表 单位：万元 部门名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 本年拨款 类型 项目名称 002 其他运转类 人大会议费 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 算 金预算 经营预算 预算 金预算 15356.24 15356.24 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 处 15356.24 15356.24 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 处 2.00 2.00 479.46 479.46 2.44 2.44 18.30 18.30 3.05 3.05 劳务派遣及聘用 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 其他运转类 人员工资社保经 处 费 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 其他运转类 村级审计经费 处 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 其他运转类 机关食堂运行费 处 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 其他运转类 协税工作经费 处 其他运转类 水电大楼运行维 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 护费 处 41.75 41.75 其他运转类 党群服务中心、 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 便民中心装修费 处 23.18 23.18 4.88 4.88 42.70 42.70 6.10 6.10 5.00 5.00 2.44 2.44 6.10 6.10 5.00 5.00 司法经费及宗教 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 协理员工资 处 4.39 4.39 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 处 3.05 3.05 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 处 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 其他运转类 综治信访经费 处 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 其他运转类 统计专项经费 处 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 其他运转类 纪委办案经费 处 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 其他运转类 工青妇组织经费 处 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 其他运转类 党建经费 处 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 其他运转类 征兵经费 处 其他运转类 党报党刊征订 其他运转类 其他运转类 科普经费 财政拨款结转结余 10800.00 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 其他运转类 文化宣传经费 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 （含群众文化） 处 10.98 10.98 其他运转类 民政社保临时救 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 助 处 7.32 7.32 其他运转类 八一慰问及退伍 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 军人服务费 处 3.66 3.66 其他运转类 疫情防控及计生 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 卫生健康经费 处 24.40 24.40 其他运转类 5G智慧环保大数 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 据监管平台 处 785.00 785.00 其他运转类 土地流转款 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 处 115.47 115.47 其他运转类 二郎庙宝龙征地 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 处 645.47 645.47 其他运转类 南王村重点项目 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 土地流转款 处 29.89 29.89 其他运转类 征地补偿及村民 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 安置款 处 748.22 748.22 其他运转类 南王国药占地流 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 转款 处 10.98 10.98 其他运转类 二郎庙钢铁市场 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 地租金 处 1267.89 1267.89 其他运转类 土地流转补偿金 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 （地租补贴） 处 68.32 68.32 其他运转类 未安置村民春节 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 慰问 处 7.32 7.32 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 处 6.10 6.10 其他运转类 垃圾分类而已创 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 建卫生保洁经费 处 153.60 153.60 其他运转类 房屋安全隐患排 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 查整治专项经费 处 4.70 4.70 6.10 6.10 10.98 10.98 其他运转类 治理私搭乱建 其他运转类 禁烧经费 其他运转类 安全生产 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 处 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 处 洛龙区豆府店村 洛阳市洛龙区太康东路街道办事 特定目标类 棚户区改造专项 处 债资金 10800.00 10800.00 预算12表 区级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 抓实党建工作，全面夯实基层基础，确保社会大局稳定，抓牢重点工作，抓好经济工作，全面推动大数据 年度履职目标 产业园项目和企业入住，大力发展楼宇经济，做大做强，持续加强生态文明建设，加强三散治理，搞好河 渠治理，做好环境管控，搞好村容村貌治理。 任务名称 主要内容 主要用于二郎庙钢铁市场、宝龙征地，豆府店、大东、潘村等 年度主要任务 涉迁群众过渡费发放，辖区环境污染防 治，创建卫生保洁、综治信防、安全生产 拆迁过渡费的发放等工作。开展对辖区环境污染防治、创建卫 等重点工作 生保洁、综治信防以及安全生产等工作。加快推进我办发展。 部门预算总额（万元） 16121.59 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 16121.59 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 765.35 （2）项目支出 15356.24 二级指标 三级指标 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略 部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政 策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作 规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项 目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是 否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任 务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是 否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责 目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目 的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反 映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩 效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工 作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰 、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数 相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门 支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门 预算管理。 专项资金细化率 100% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位 的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 预算执行率 ≥98% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预 算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财 政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 年度履职目标相关性 工作目标管理 指标值 工作任务科学性 ≤10% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初 预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉 及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因 落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率 ≤10% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转 结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。 预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤90% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支 出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 ≥97% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购 预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据 事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账 表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一 致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管 理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考 核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否 有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是 否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用 途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占 支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存 在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而 制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促 成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度 、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是 否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公 开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预 决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算 管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预 决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 预算调整率 投入管理指标 预算和财务管理 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置 是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和 考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产 是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数 据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有 偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产 处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及 时足额上交财政。 100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占 应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制 完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占 应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控 完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占 应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评 完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 *100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效 评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效 评价项目数*100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点 绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提 出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 产出指标 辖区内涉迁群众过渡费 ≥98% 发放及时率 重点工作任务完 辖区环境污染防治、创 成 建卫生保洁、综治信防 ≥95% 及安全生产等重点工作 完成率 履职目标实现 年度目标实现率 ≥95% 履职效益 效益指标 满意度 总体成本节约率 ≤5% 群众满意度 ≥95% 对口部门满意度 ≥95% 外部监督部门满意度 ≥95% 预算13表 2023年度区级部门预算项目绩效目标表 部门 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 名 单位 项目金额（万元） 编码 项目单位 财政 （项 （项目名 资金总 政府预 专户 单位 目编 称） 额 算资金 管理 资金 码） 资金 15356.24 15356.24 绩效目标 成本指标 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 满意度指标 指标 值 三级指标 保障 聘用人员 ≥95% 满意度 保障辖区民政优抚对象 、困难群体等特殊群体 保障 的基本生活权益 优抚对象 ≥95% 满意率度 三级指标 指标值 洛阳市洛 00200 龙区太康 15356.24 15356.24 1 东路街道 办事处 41039 劳务派遣 22100 及聘用人 00000 员工资社 00040 保经费 3 人员工资及保险 479.46 ≤479.46万 分流人员人数 元 479.46 劳务派遣人数 ≤110人 按时发放率 100% 每月15日 左右 发放时间 41039 22100 民政社保 00000 临时救助 00040 5 7.32 7.32 临时救助、城乡低 保、优抚对象、困 难户、残疾人、老 年人、孤儿、铁路 守护营等各类补贴 5.32万元 临时救助、城乡低保、优抚对象 、困难户、残疾人、老年人、孤 ≥50人 儿、铁路守护营人数 社会保障事务支出 1万元 涉军维稳、低保年审、村社区三 ≥4次 务公开栏、两委干部培训 民政事务支出 1万元 各项工作完成率 完成时间 爱卫会防蚊灭鼠药 品购置、爱卫会宣 传广告横幅、围挡 宣传广告制作，基 础设施建设 41039 22100 垃圾分类 00000 创建卫生 153.60 153.60 18人 4万元 保证机关正常运转 上级领导 ≥98% 满意率 100% 12月31日 前 购置防蚊灭蝇药品、箱灭鼠药品 ≥500次 、窖井盖、果皮箱 创造美好人居环境及良 提升 好的投资环境 群众满意 ≥95% 度 41039 22100 垃圾分类 00000 创建卫生 00040 保洁经费 7 153.60 街道清扫人员工资 、小广告清理人员 工资涂料工具、生 活垃圾处置费 ≤148.6万 垃圾清运、小广告清理 元 车辆保险油费维修 租赁、市政设施窖 井果皮箱维护更新 、背街小巷道路破 损修补及疏通下水 道 6万元 ≥5000次 从根本上改善居民生活 环境，提升乡镇办事处 改善 整体面貌 上级领导 ≥95% 满意度 153.60 各路段做到无乱写乱画、无散存 ≥95% 垃圾、无杂物堆放、整洁美观 完成时间 生态环境得到不断提 升，创造绿水青山和谐 提升 自然环境 12月31日 之前 爱卫会横幅制作、围挡宣传广告 ≥300次 制作 41039 22100 综治信访 00000 经费 00040 8 42.70 42.70 京、省、市信访维 稳值班、接访、劝 返上访群众 40.7万元 群众来信件件有回复 100% 社会和谐稳定、经济健 维护 康发展 群众满意 ≥95% 度 黑除恶专项斗争集 中宣传 1万元 黑除恶专项斗争集中宣传活动 4次 化解社会矛盾、减少群 保障 众诉求、群众安居乐业 上级满意 ≥98% 度 印刷宣传手册、张 贴公告、制作版面 、横幅、喷绘墙体 1万元 印刷宣传手册、张贴公告、制作 3000份 版面、横幅、喷绘 治安良好、政治稳定， 创造良好的社会发展环 保障 境 确保信访老户情绪稳定，不发生 ≥98% 重大进京赴省等群体性事件 信访维稳值班、宣传、培训、信 访救助、电子信息系统维修维护 每季度一 、技防系统完善、扫黑除恶专项 次 斗争 京、省、市信访维稳值班、接访 100人 、劝返上访 41039 22100 协税工作 00000 经费 00040 9 3.05 税收宣传费 0.55万元 调查辖区企业、个体经营户、楼 ≥450家 宇 搞好税源调查，增加财 增加 政收入 企业商户 ≥95% 满意率 其他费用 2.5万元 全面排查，做到应收尽收 100% 通过税收杠杆调节作 用，促进经济发展 上级部门 ≥96% 满意率 每季度排查宣传 1次 3.05 促进 41039 22100 水电大楼 00000 运行维护 00041 费 0 41.75 41.75 水费、电费、办公 固定电话费缴纳 办公用品购置、刊物杂志征订， 23.45万元 印制各类文件、宣传册、文明城 ≥30次 市宣传喷绘 提高服务水平 提高 上级领导 ≥98% 满意度 办公用品购置、各 类刊物杂志征订， 印制各类文件、宣 传册、文明城市宣 传喷绘 10.98万元 水费、电费、办公固定电话费 ≥40次 厉行节约 节约 群众满意 ≥98% 度 办公电脑、打印机 维修 7.32万元 100次 保护环境，做到零污染 保护 电脑、打印机维修 满足机关各部门的基本办公需求 ≥95% 米、面、油、调料 ≤8万元 食堂满足职工工作日就餐 12月31日 前 ≥120人 石油液化气 ≤1.8万元 饭菜供应充足率 100% 肉 ≤6万元 工作日饭菜供应时间 每天中午 12点 蔬菜 ≤2.5万元 租赁机械 3万元 机械租赁 防尘网 2.8万元 购买防尘网 0.3万元 宣传横幅、宣传页、宣传册、宣 100个 传袋 完成时间 41039 22100 机关食堂 00000 运行费 00041 1 41039 22100 治理私搭 00000 乱建 00041 4 18.30 6.10 18.30 遏制私搭乱建完成率 完成时效 一次性支付流转款 68.32 ≥30台 净化辖区建设环境，杜 加快 绝环境污染 辖区群众 ≥97% 满意率 ≥300卷 环境污染得到改善，营 造群众满意的生态环 改善 境，居住环境 上级领导 ≥97% 满意率 6.10 宣传费 41039 土地流转 22100 补偿金 00000 （地租补 00041 贴） 5 更好更高效为机关工作 保障 人员提供服务 机关同志 >98% 满意率 上级领导 >98% 满意度 68.32万元 南王村流转土地 单位同志们吃饭成本 节约 为大数据产业园建设提 供良好环境，加快大据 加快 产业园区的建设 100% 12月31日 前 346.306亩 确保绿化用地不受影响 保障 上级领导 ≥95% 满意度 维护群众利益，保持社 保持 会稳定 群众满意 ≥95% 度 68.32 拨付到位率 100% 拨付到位时间 4月底前 41039 22100 二郎庙钢 00000 铁市场地 00041 租金 6 41039 22100 征地补偿 00000 及村民安 00041 置款 7 41039 22100 二郎庙宝 00000 龙征地 00041 8 41039 22100 土地流转 00000 款 00041 9 41039 22100 南王国药 00000 占地流转 00042 款 0 41039 22100 八一慰问 00000 及退伍军 00042 人服务费 1 支付土地租金 1267.89万 兑付及时率 元 维护群众利益，保持社 保持 会稳定 群众满意 ≥98% 率 维护群众利益，保持社 保持 会稳定 群众满意 ≥98% 度 确保宝龙三期地块经济 132.267亩 发展不受影响，平稳发 保障 展 群众满意 ≥95% 率 100% 1267.89 1267.89 一次性支付租金 748.22 3.66 100% 748.22万元 按协议时间节点如期兑付 100% 开发区征用六个村及界外占地 2421.97亩 资金支付及时性 ≥98% 645.47万元 二郎庙村土地 拨付到位率 100% 兑付时间 9月30日前 11548万元 土地流转数量 630.559亩 土地流转标准 3000元/亩 支付时间 9月底前 拨付及时率 100% 115.47 占地流转款 10.98 兑付完成率 645.47 补偿款总金额 115.47 138.566亩 748.22 土地补偿款 645.47 二郎庙村土地 10.98万元 南王村流转土地 60亩 10.98 3.66 兑付及时率 100% 支付时间 10月底 维护群众利益，保持社 维护 会稳定 维护群众利益，保持社 维护 会稳定 失地农民 ≥98% 满意度 维护群众利益，保持社 维护 会稳定 群众满意 ≥98% 率 辖区内军属慰问 0.5万元 优抚对象慰问 1次 服务辖区军人及军属家 维护 庭 上级满意 ≥98% 度 慰问优抚对象 0.56万元 困难群众慰问 1次 为地方发展提供稳定的 维护 大环境 军属满意 ≥98% 度 春节前慰问困难群 众 2.6万元 慰问及时率 ≥98% 第三、四 季度 45人 慰问时间 军属慰问 41039 22100 未安置村 00000 民春节慰 00042 问 2 一次性发放春节慰 问品 7.32 7.32万元 慰问品发放率 7.32 41039 22100 00000 安全生产 00042 5 拆迁过渡 >98% 户满意度 办事处工作作风 领导满意 >95% 度 办事处辖区大东、潘村、二郎庙 1481户 村、豆府店村 完成时间 41039 22100 党报党刊 00000 征订 00042 4 100% 保障拆迁户过渡需求， 体现政府对涉迁群众的 关怀，提高辖区居民满 保障 意度，维护社会民生和 谐 4.88 10.98 4.88 党报党刊征订控制 成本 4.88万元 春节前 征订洛阳日报、人民日报、河南 日报、新华每日电讯、求是杂志 ≥800份 、河南日报、光明日报、经济日 报等 征订完成率 100% 完成时间 12月底 >98% 制作宣传版面、宣 传横幅、宣传品、 宣传彩页 0.98万元 安全生产达标率 消防应急演练、消 防安全讲座培训 1万元 网格员业务培训、 区各村（社区）微 型消防站器材进行 维护 9万元 规范 机关同志 >95% 满意度 维护社会安全稳定、推 推动 动经济发展 上级领导 ≥98% 满意度 宣传版面、宣传横幅、宣传品、 ≥5000份 宣传彩页 确保突发事件在较短时 间内得到有效控制和处 保障 置，维护社会稳定 群众满意 ≥98% 度 消防应急演练、消防安全讲座 生态环境得到不断提升 提升 10.98 2次 网格员业务培训、各社区微型消 10次 防站器材进行维护 按时间节点完成率 党建氛围提升建设 、党群服务中心提 升打造 41039 22100 3.1万元 100% 开办入党积极分子、发展对象培 2次 训班 提升打造阵地建设，有 利于创造良好的服务环 境、人文环境，为更好 提升 地招商引资提供了便利 条件 党员满意 ≥97% 度 41039 22100 00000 党建经费 00042 6 基层党建工作 6.10 3万元 打造一个良好办公环境 和便民服务平台，更好 有效 地服务人民群众 群众满意 ≥95% 率 ≥99% 安置帮教和社区矫正工 作的开展，预防和减少 促进 重新犯罪，促进辖区的 和谐稳定 民调员满 ≥98% 意率 农村法治的薄弱环节率 ≥95% 群众的法律水平和法治 意识进一步增强，矛盾 纠纷得到有效化解，弱 提高 势群体的利益得到有效 保障，更好的服务群众 群众满意 ≥98% 率 完成时间 民调员劳务 12月31日 前 9人 宗教协理员人数 9人 增强国民国防意识，动 员适龄青年参军入伍， 增强 组织处置突发事件 民兵满意 ≥98% 率 购买党建书籍党建书籍、党徽、 ≥1000个 党章 6.10 打造庭院党建示范点 2个 组织党员干部培训、开展4次“ 逐村（社区）观摩、整办推进” 4次 活动 困难党员慰问、优秀党员、优秀 1次 党务工作者、先进集体表彰 民调员劳务费 41039 22100 司法经费 00000 及宗教协 00042 理员工资 7 41039 22100 00000 征兵经费 00042 8 4.39 100% 根据工作节点，完成及时率 100% 民间纠纷化解率 4.39 宗教协理员补贴 5.00 3.29万元 高质量完成本年度党建工作 5.00 1.1万元 征兵费用 2万元 制作横幅、版面 ≥450个 宣传费用 0.5万元 LED电子屏宣传车 ≥15天 训练费用 1.5万元 训练及点验、训练服及装备损耗 ≥500人 补充、征兵费用 部队满意 ≥98% 率 00042 8 装备购置 1万元 辖区国防教育、民兵训练、兵役 100% 登记及国防动员工作完成率 完成时间 41039 22100 统计专项 00000 经费 00042 9 6.10 6.10 人口普查经济普查 宣传 记帐户补贴、各类 调查员补贴统计 12月31日 前 0.3万元 四上企业单位每月经济普查指导 员及辅助调统计人员报表补贴查 115人 员补贴、记帐户补贴、人口抽样 调查员补贴数量 增加社会人员就业机率 提高 主管部门 ≥96% 满意度 5.8万元 经济普查宣传横幅、版面 40个 为国家提供发展大数据 带动 带动经济发展 企业满意 ≥95% 度 企业统计年报 30家 产业升级，减少各类污 提高 染源从而提高生态发展 确保全年经济指标及各项工作的 100% 完成 12月31日 完成时间 前 41039 22100 纪委办案 00000 经费 00043 1 5.00 5.00 1万元 案件办理及时率 ≥95% 党风廉政建设宣传 经费 2万元 各种宣传单、横幅、版面 ≥10000份 遏制腐败现象的蔓延 办案经费 2万元 外宣信息 ≥6篇 案件办理 ≥2件 维修改造成本 41039 党群服务 22100 中心、便 00000 民中心装 00043 修费 3 23.18 ≤23.18万 维修改造时间 元 23.18 购买科普书籍 41039 对党员干部违纪行为坚 决打击处理，形成震慑 促进 作用 反腐倡廉教育宣传 活动专项经费 0.35万元 8月底前 打击 群众满意 >97% 度 打造风清气正的政治生 促进 态环境 对保障业务正常开展的 明显 改善程度 维修改造设备设施数量 采用节能环保建筑材料 ≥300平方 对自然生态环境的改善 明显 米 程度 维修改造质量合格率 100% 科普书籍、印制彩页、展板、横 ≥5000册 幅 上级满意 >98% 率 提升居民就业创业能 力，工农业企业利用科 提升 学技术减耗增收，提升 市场竞争力 维修改造 项目使用 ≥99% 者满意度 群众满意 ≥95% 度 41039 22100 00000 科普经费 00043 5 3.05 3.05 印刷科普书籍、印 制彩页、展板、横 幅 聘请老师进行科普 宣讲 人大会议费、培训 费、宣传费 集中视察租车费、 阵地建设 41039 22100 人大会议 00000 费 00043 6 2.00 0.2万元 1.3万元 0.7万元 ≥4次 五大人群的科学素养进 一步提升，推动科技创 推进 新，驱动发展战略。 买科普书籍 ≥3000册 居民养成低碳生活，节 能减排的科学生活方 推动 式，工农业注重绿色环 保，生态种养 科普活动举办率 100% 按时间节点完成率 100% 科普宣讲 人大代表培训、组织会议、组织 30人 座谈 人大代表履职尽责，发 保障 挥人大监督作用 人大代表 ≥98% 满意率 制作宣传版面、条幅 使辖区代表认真履行代 表职责，发挥好协调关 促进 系、汇聚力量、建言献 策、服务大局的作用 人民群众 ≥98% 满意率 20个 组织代表集中视察及完成代表活 12月10前 动室建设 禁烧宣传 6.10 上级领导 ≥95% 满意度 2.00 秸秆还田禁烧巡逻 值班劳务费 41039 22100 00000 禁烧经费 00043 8 2.5万元 6.10 3.8万元 0.3万元 人大会议参会率 100% 组织人大代表参加人大会 6月30日前 人大代表培训 9月30日前 全年出动收割机 秸秆还田 协调关系、汇聚力量、 建言献策、服务大局的 促进 作用，为洛龙建设贡献 智慧和力量 ≥8台 使土壤有机度上升，土 壤肥力提高，提高农作 提高 物产量 上级领导 对项目实 ≥98% 施满意度 ≥1600亩 做好秸秆还田工作，整 洁美观辖区环境，消除 消除 焚烧秸秆造成环境污染 隐患 群众对项 目实施满 ≥98% 意度 41039 22100 00000 禁烧经费 00043 8 6.10 6.10 秸秆清运掩埋还田 2万元 秸秆清运车辆 100次 减少秸秆乱堆放，整洁 辖区环境，减少焚烧秸 提高 秆可能造成的环境污 染，提高居民生活环境 完成田间地头、沟边、渠边、路 100% 边、垃圾场无秸秆，还田率 禁烧及时率 41039 文化宣传 22100 经费（含 00000 群众文 00044 化） 0 41039 22100 村级审计 00000 经费 00044 1 10.98 2.44 10.98 文化宣传活动及大 型文化活动 7万元 举办文化宣传活动及大型文化活 10次 动 文化专干补助 1万元 老放映员、文化专干 11人 雷锋月志愿者活动 0.98万元 雷锋月活动 4次 文化讲座培训 2万元 文化讲座 5期 补助发放及时率 100% 活动如期举办率 100% 2021年12月31日之前完成 100% 丰富群众文化生活，满 足广大群众多元化的精 促进 神需求 群众满意 ≥95% 度 领导满意 ≥95% 度 制作宣传版面、宣 传页、条幅以及学 习资料 0.24万元 办事处所辖社区数量 9个 辖区内村民的合法权 益，国有资产不流失 保障 人民群众 ≥96% 满意率 抽调专职人员劳务 费用 2.2万元 审计完成率 100% 农村集体经济组织及其 保护 成员合法权益 上级领导 ≥96% 满意率 完成时间 10月底前 理顺集体资产所有权关 系，保护农村集体经济 促进 组织及其成员合法权益 制作宣传版面、横幅、彩页 >2000份 工青妇干部在社会管理 和服务中的职能，保护 强化 妇女儿童合法权益 2.44 工会妇联组织活动 、慰问贫困职工 41039 100% 0.9万元 上级领导 对项目实 >98% 施满意度 41039 22100 工青妇组 00000 织经费 00044 2 2.44 2.44 宣传版面、六一节 慰问贫困儿童，制 作工会妇联牌子、 宣传版面，职工讲 座培训 0.5万元 三八节组织活动、职工开展运动 ≥1次 会、职工体检 职工体检、组织运 动会、妇女之家建 设提升 1万元 慰问贫困儿童及困难职工 ≥30人 开展妇女、职工教育培训学习 4次 各项职工活动参与率 ≥98% 每季度一 次 100% 妇女、职工教育培训学习 各项慰问进行率 幸福一个家庭，和谐一 促进 个社会 同志们对 项目实施 >97% 满意度 辖区居民 ≥97% 满意度 宣传版面、横幅、彩页 全年 组织活动、职工开展运动会、职 3月8日、 工体检 年末 41039 22100 5G智慧环 00000 保大数据 00044 监管平台 8 41039 疫情防控 22100 及计生卫 00000 生健康经 00160 费 1 41039 22300 南王村重 00000 点项目土 00000 地流转款 2 785.00 24.40 29.89 系统建设成本 ≤750万元 软件采购(维护)数量 3个 对工作效率、管理和决 策支持的改善或提升程 提高 度 系统运行维护成本 ≤35万元 平台(系统）建设数量 1台 内控制度健全性 系统正常运行率 ≥99% 信息化培训机制健全性 健全 系统安全等级测评 高 系统覆盖业务种类 ≥5类 系统密码安全性测评 高 系统验收合格的模块数量 ≥5个 系统运行维护响应时间 ≤0.5小时 系统故障修复平均时间 785.00 24.40 计划生育奖扶资金 5.6万元 购买口罩、测温设备等物资 购买疫情防控物资 卫生健康办公费用 费用 18万元 奖扶人数 ≤2小时 ≥100000 个 ≥300人 0.5万元 重点人员管控率 100% 重点人员管控及时率 100% 占地流转款 29.89万元 占地面积 163.33亩 29.89 资金拨付准确性 100% 健全 全面 控制 群众公共 ≥98% 安全感 保证社区居民生活质量 稳定 涉及村民 ≥97% 满意度 有效控制传播 22300 南王村重 00000 点项目土 00000 地流转款 2 41039 房屋安全 22300 隐患排查 00000 整治专项 00000 经费 3 41031 12300 00000 01693 2 29.89 29.89 排查整治经费 4.70 4.7万元 4.70 洛龙区豆 府店村棚 户区改造 10800.00 10800.00 专项债资 金 资金拨付及时性 ≥97% 涉及居民户数 ≥1000户 资金拨付准确性 100% 资金拨付及时性 ≥97% 居民居住条件 改善 涉及社区 ≥97% 居民满意 决算报审核减率 ≤10% 资金拨付准确性 100% 带动就业人数 ≥800 项目施工 ≥96% 人 企业满意 概算执行率 ≥80% 竣工决算及时性 及时 设施功能正常运转率 ≥98% 基建工程建设成本 10800万元 设计方案变更率 ≤5% 拆迁居民生活环境 改善 基建工程项目数量 1个 项目建成后使用效率 提高 基建工程项目面积 30平方米 对公共服务水平的改善 明显 或提高程度 提高 基建投资完成率 ≥95% 节能环保材料(设备） 使用率 项目竣工验收达标率 ≥98% 对区域生态环境的提升 提升 或影响程度 资金拨付及时性 ≥98% 工程进度达标率 ≥98% 按期完工率 ≥96% 工程计量拨款及时率 100% ≥90%