2021年度部门决算公开说明模板（新）-曾都区函授站.pdf

曾都区函授站 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家 有关教育、体育的法律、法规。 2、研究制订全区教师培训发展规划及年度计划，并指导、 协调、组织规划和计划的实施。 3、承办区委、区政府及区教育局交办的其他事项。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 随州市曾都区函授站与曾都区中小学教师继续教育 培训中心两块牌子，一套班子，承担着全区教育系统教师 继续教育等业务工作。 三、人员构成情况 人员编制 8 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业 编制 7 人）。 实有在职人数 8 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业 编制 7 人）。 离退休人数 9 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 139.25 万元（上年收入总计 132.70 万 元，同比增加 6.55 万元，同比增加 4%）。其中财政拨款收 入 139.25 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 139.25 万元（上年支出总计 132.70 万 元，同比增加 6.55 万元，同比增加 4%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.教育支出 107.13 万元：主要用于单位的人员工资及 日常公用支出。 2.社会保障和就业（类）14.65 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.72 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）10.75 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 137.45 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 51.73 万、津贴补贴 7.45 万、奖金 26.52 万、在职五项 奖 19.63 万、住房公积金 10.75 万、医疗保险费 6.72 万） 2.商品和服务支出 1.80 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 0.10 万、水电费 1.00 万、邮电费 0.10 万、 差旅费 0.10 万、维修（护）费 0.20 万、工会经费 0.20 万、） 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元。 4.其他支出 0 元。 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年 增加 6.55 万元，其中基本支出增加 6.55 万元，项目支出增 加 0 万元。基本支出增加的主要原因是财政加大了对教育的 投入。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 139.25 万元，比 年初预算 132.70 万元增加 6.55 万元， 其中：基本支出 139.25 万元，比年初预算 132.70 万元增加 6.55 万元。原因：财政 加大了对教育的投入 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0 万元，与全年预算 0.26 万元相比减少 0.26 万元， 降低 100%。 原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接 待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与 年初预算 0 万元持平；（2）公务用车购置及运行费支出决 算 0 万元，与年初预算 0 万元持平；（3）公务接待费支出 决算 0 万元,与年初预算 0.26 万元相比减少 0.26 万元，降 低 100%。 原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待 开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本部门无政府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度无机关运行经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.43 万元，其中： 政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合 同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 139.25 万元，占一般公共预算支出总额的 100％。绩效自评工作小 组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所 需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数 据进行变化分析，自评打分，最后汇总确认评价结果。从评 价情况来说，2021 年随州市曾都区函授站整体绩效目标已如 期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 无 （三）绩效评价结果应用情况 通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制 度，加强了项目管理。 附：《部门整体支出绩效目标申报表》 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 随州市曾都区函授站 2022 年 10 月 10 日 附： 部门整体支出绩效目标申报表 （2021 年度） 随州市曾都区函授站 部门名称 汪祥洪 填报人 0722-3326026 联系电话 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、 体育的法律、法规。 部门职能概述 2、研究制订全区教师培训发展规划及年度计划，并指导、协调、组 织规划和计划的实施。 3、承办区委、区政府及区教育局交办的其他事项。 实有在职人员合计（A+B） 在职在编人员（A） 在职无编人员（B） 8 8 0 人员基本情况 2021 年预算金额（C） 总体资金情况 财政拨款 部门总体资金情 收入构成 况（万元） 目标 减变化 （C-D） 132.7 4 计 139.25 132.7 4 基本支出 139.25 132.7 4 139.25 132.7 4 三级指标 年初目标值 备 注 培训计划完成率 100% 按规定及时发放率 100% 培训开训率 100% 其他资金 项目支出 合 年度整体绩效总 金额（D） 预算增 139.25 合 支出构成 2020 年预算 计 1、保教师队伍培训； 2、保各级教师培训达到预期效果。 一级指标 二级指标 公共服务 年度绩效指标 产出指标 公共管理 公共产品 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 经济效益 培训效果认可度 >98% 社会效益 年度绩效指标 效益指标 环境保护 环境保护 促进教育协调发展 均衡协调 生态效益 可持续影响 社会公众或服 务对象满意度 师生满意度 >95% 备 注