2023年后铁路护路联防项目绩效 .pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：铁路护路联防项目 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市政法委 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 年 月 日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 铁路护路联防项目 二级项目代码 一级项目名称 政法委事务 支出项目类别 本级支出项目 项目性质 常年性项目 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 行政政法股 主管部门 政法委 单位 政法委 编报模板 自定义 项目开始年度 2023年 项目期限 1年 分配方式 因素法 项目来源 本级申报项目 职能职责 主要职能 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 上级转移支付项目 否 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 负责人电话 一级项目编码 13997895999 邮编 432700 单位地址 邱伟 广水市府前路8号 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 15万元 其中：社会投入资金 （元） 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 对铁路护路联防 项目测算表 序号 1 编报模板 项目任务明细 M0001－自定义 对乡镇铁路护路防护扶持 5个乡镇铁路沿线工程加固 支出标准 单价（元） 计量单位 10000 个 100000 项 测算数 （元） 计量数 5 1 审核数 （元） 测算依据及说明 50000 鄂综治办[2017]5号：每个乡镇1万元， 涉及5个乡镇 100000 二层登高及防护措施费 ：零星钢构件 615.36*t.13元，预应力钢丝 9.408t*7.08元，螺栓16个*16.35元，二 层登高及防护措施费 120㎡*21.8元，长 岭，武胜关，广水，马坪，杨寨铁路沿 线各拨付2万元 绩效目标表 中期绩效目标： 年度绩效目标： 对铁路护路联防 分年度支出计划表 序号 合计 年度 2023年度 申报数（元） 15万元 审核数（元） 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 上年 前年 指标 指标值 值 计算 符号 计量 单位 指标值 指标值说明 指标值确定 绩效指标 依据 来源 1 产出指标 数量指标 长岭，马坪，广水，武 胜关，杨寨 对乡镇铁路护路防护扶持数量 ≥ 5个 铁路沿线加固数量 ≥ 75 公里 公里 对乡镇铁路护路联防扶持完成率 ≥ 90 % 行业标准 铁路沿线加固完成率 ≥ 98 % 行业标准 计划标准 京广线40公里，鸡杨线35 质量指标 时效指标 完成时间 定性 12月底完成 计划标准 成本指标 计划成本 ≤ 15 万元 计划标准 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障铁路通畅 定性 通畅 计划标准 生态效益指标 3 满意度指标 满意度指标 铁路部门 ≥ 98 % 计划标准