2020年度部门决算公开2021-10-20（随县林业局）.pdf

随县林业部门 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（本级）（见附 件） 1 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第六部分：2020 年度部门决算公开报表（汇总）（见附 件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 （一）负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。 拟订全县林业和草场及其生态保护修复的相关措施、专项规 划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估; 组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生 动植物资源动态监测与评价。 （二）组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。 组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林 的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导并 组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作;承担林 业应对气候变化的相关工作;组织开展公益林天然林保护、 退耕还林还草工作。 （三）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并 执行全县森林采伐限额;负责林地管理，拟订林地保护利用 规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森 林资源管理工作。负责湿地飞草场生态保护修复工作，拟订 湿地保护规划和相关县级标准，监督管理湿地、草场的开发 利用。 (四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆 生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、 栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物 3 猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理 陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。 (五)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、 自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园 等各类自然保护地的规划和县级标准。负责国家公园等自然 保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新 建、调整国家、省级及市级自然保护地的审核建议并按程序 报批。 (六)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、 国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、 维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承 包经营工作。 (七)拟订林业资源优化配置及木材利用政策。组织实施 林业产业相关标准。指导林业产业扶贫等相关工作。 (八)贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场 基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织 建立种质资源库，组织实施良种选育推广，管理林木种苗、 草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量;监督管 理林业生物种质资源、植物新品种保护。 (九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。拟订森林火 灾防治规划和防护标准并组织实施，指导、监督开展防火巡 护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开 4 展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指 导森林公安工作。 (十)监督管理县级林业(草场)项目资金和国有资产。负 责推进全县林业(草场)领域重大项目、重大工程的实施和监 督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。 (十一)负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开 展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产 品质量监督有关工作。负责全县林业人才队伍建设，组织实 施林业对外交流与合作事务 (十二)承担上级交办的其他任务。 (十三)职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力 度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、 草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生 态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统 一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 林业局机关内设机构职能: (一)办公室。负责机关日常运转工作。承担宣传信息飞 安全、保密、信访、建议提案办理、政务公开综合业务等工 作。 (二)人事教育股。负责局机关、所属单位的党群干部人 事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部等工作。 5 负责本系统人才队伍建设工作。 (三)规划财务股。组织编制林业和草场发展中长期规划 和年度生产计划并监督实施。监督管理林业和草场项目专项 资金。组织有关项目申报，提出中央和省、市、县林业预算 内投资、财政性资金安排建议。负责林业扶贫及对口援助、 统计信息、基金征管、审计稽查、局机关财务核算管理和所 属单位计划财务及国有资产监督管理工作。 (四)生态保护修复股(随县绿化委员会办公室)管理重 点生态保护修复工程，指导并组织实施植树造林、封山育林 和退耕还林(草)工作。指导并组织实施林业有害生物防治、 检疫和预测预报。承担林业应对气候变化相关工作。承担县 绿化委员会日常工作。 负责林木(草)种苗行业管理和良种审核、申报工作。监 督管理林木种苗的质量监督和生产经营行为。指导良种基 地、保障性苗圃建设。 组织开展林业科学研究、科技成果转化和技术推广工 作。承办林业标准化、林业技术监督工作。组织指导林业先 进技术、智力引进及林业系统有关涉外工作。 (五)森林和草场资源管理股(政策法规和行政审批股)。 拟订森林资源保护发展的政策措施。组织编制全县林地 保护利用规划，监督执行县森林采伐限额。监督林地的保护、 开发与利用、林木凭证采伐和运输工作。监督林地和林木毁 6 坏后的植被恢复工作。拟订森林经营规划和森林经营方案并 监督实施。承担森林、草场、石漠化、沙化土地动态监测和 评价工作，指导基层林业工作机构的建设和管理。拟订全县 天然林、生态公益林保护和监督管理的相关措施并组织实 施。 监督管理全县陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生 野生动植物资源调查和评估。指导陆生野生动植物的救护繁 育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、经营利用。负责全县 古树名木保护管理工作。指导湿地保护工作，负责湿地资源 监测与评价，组织实施湿地生态修复、生态补偿，监督管理 湿地的开发利用。 负责林业政策的调查研究。负责局机关规范性文件合法 性审查及重大执法决定法制审核工作。监督林业行政执法工 作。负责林业案件的审批工作。承担局机关行政复议和行政 应诉工作。负责林业信用体系建设工作。组织开展法治宣传 教育工作。负责行政审批工作的组织、协调和督办，受理和 审批行政审批事项。 (六)林业改革和产业发展股。组织拟订集体林权制度改 革和林业产业发展措施并指导实施。拟订林业产业发展规划 并组织实施。指导监督农村集体林地承包经营、流转管理和 特色经济林、林下经济发展。负责林业新型经营主体建设、 森林保险和林业产业发展工作。负责林业产业扶贫、林业产 7 业统计信息工作。指导、监督开展森林防火巡护、火源管理、 防火设施建设等工作。指导森林公安工作。 监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公 园等各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和相关县级 标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地 的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。 协调编制国有林场发展规划，指导国有林场基本建设和 发展。负责提出国有林场和森林公园的设立、变更、撤销的 审核建议并按程序报批。负责全县林业行业安全生产工作。 组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促 检查等防火工作。 县林业局机关行政编制 9 名。设局长 1 名，副局 2 名， 总工程师 1 名。 县林业局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规 定。 根据三定职责，县林业局设 6 个内设机构：办公室、人 事教育股、规划财务股、生态保护修复股（随县绿化委员会 办公室）、森林和草场资源管理股（政策法规和行政审批股）、 林业改革和产业发展股。 三个二级单位：随县林业技术推广站、随县森林病虫害 防治检疫站、随县国有七尖峰林场。19 个林业管理站为林业 局派出机构，其中：随县倒峡林检站（现与万和林管站合并）、 8 随县洪山林检站（现与洪山林管站合并）、随县殷店林检站 （现与殷店林管站合并），均属全额拨款事业单位。 三、人员构成情况 林业局机关：人员编制 9 人（行政编制 9 人） 实有在职人数 8 人（行政编制 8 人） 离退休人数 3 人 二级单位及林管站：人员编制 143 人（事业编制 143 人） 实有在职人数 159 人（事业编制 128 人，有岗无编 19 人）、退伍军人 12） 离退休人数 148 人 遗属人数 4 人 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 收入总计 5273.87 万元（上年收入总计 7751.12 万元， 同比减少 2477.25 万元，同比减少 31.96 %）。其中财政拨 款收入 5184.48 万元，其他收入 89.39 万元。 （二）支出总计 5940.27 万元（上年支出总计 6360.69 万元，同比减少 420.42 万元，同比减少 7 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 农林水支出（类）5940.27 万元:其中基本支出 2650.57 万元;林业项目支出 3289.7 万元。 （2019 年决算总支出 6360.69 万元,其中：基本支出 9 3209.77 万元，项目支出 3150.92 万元）。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 1939.53 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 480.98 万、津贴补贴 166.67 万、奖金 504.68 万、住房 公积金 118.43 万、医疗保险费 135.66 万、 机关事业单位 基本养老保险缴费 188.56 万元、职业年金 24.63 万元、 伙 食补助费 74.83 万元、其他工资福利支出 31.32 万元等） 2.商品和服务支出 338.48 万元：主要用于单位人员日 常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服 务支出。（办公费 29.85 万、水电费 19.87 万、邮电费 6.15 万、物业管理费 2.01 万、公务用车运行维护费 11.79 万、 差旅费 42.65 万、维修（护）费 11.08 万、公务接待费 20.35 万、培训费 0.49 万、工会经费 39.34 万、福利费 35.31 万、 其他交通费用 18.10 万元、 其他商品和服务支出 24.37 万 元等） 3.对个人和家庭的补助支出 296.40 万元：主要用于离 休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 51.36 万元、 抚恤金 33.82 万元、 奖励金 193.02 万元、 其 他对个人和家庭的补助 10.51 万元等） 4.其他支出 17.11 元。（其中： 办公设备购置费 12.65 10 万元、 专用设备购置 1.48 万元、其他资本性支出 2.98 万 元） 决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年 减少 420.42 万元，其中基本支出减少 559.2 万元（2019 年 决算基本支出 3209.77 万元，项目支出增加 138.78 万元。 基本支出减少的主要原因是由于机构改革随县森林公安化 转行政公安，另一方面压缩支出、保基本运转 ；项目支出 增加的主要原因是 ：一方面林业项目长年用于森林资源管 护、森林防火、森林病虫害防治、封山育林、“精准灭荒” 等任务加重，另一方面 2020 年增加林业各项调查开支。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年支出决算 5940.27 万元:其中：基本支出 2650.57 万元;林业项目支出 3289.70 万元 2020 年支出预算 6357.90 万元，其中：预算基本支出 1897.2 万元（工资福利支出 1702.25 万元，商品和服务支出 110.7 万元，对个人和家庭的补助 84.25 万元），项目支出 4460.7 万元 2020 年度一般公共决算支出 5940.27 万元，比年初预算 6357.90 万元减少 417.63 万元，其中：基本支出 2650.57 万 元，比年初预算 1897.20 万元增加 753.37 万元，项目支出 3289.70 万元，比年初预算 4460.70 万元减少 1171 万元。原 因：基本支出增加是由于人员工资调整、部分森林资源管护 11 支出费用增加等。项目支出减少原因由于松材线虫防冶从县 财政直拨乡镇财政导致 。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 60.53 万元，与年初预算 23.6 万元相比增加 36.93 万元，同比增长 156%。 原因：因车改公务用车预算减少经 费,但林业局机关及所属单位有 20 辆公务用车费用要支出所 致。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初 预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。 原 因：无因公出国（境）事宜。因公出国（境）团组数及人数 为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出 决算 39.50 万元，与年初预算 3 万元相比增加（或减少）36.5 万元，同比增长 1216%。 原因：因车改公务用车预算大幅度 减少经费,而林业局机关及所属单位有 20 辆公务用车要正常 运转,需公务用车经费支出。其中公务用车运行维护费 36.5 万元，公车购置费 0 元,公务用车保有量 20 辆；（3）公务 接待费支出决算 21.03 万元,与年初预算 20.6 万元相比增加 0.43 万元，同比增长 2.08%，基本持平。 原因：林业调查、 检查次数增加导致。 国内公务接待的批次约 500 批、人数 3000 余人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 12 2020 年度本部门无政府性基金预算支出。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 313.78 万元（与 部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公 共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预 算数 161.08 万元增加 152.7 万元，增长 94.78%。主要原因 是：办公设施设备购置经费增加 2.14 万元、资产运行维护 支出增加 4.57 万元、电费增加 11 万元、信息系统运行维护 支出增加 3 万元等。对个人和家庭的补助增加 41.88 万元， 其中：因一名公务员早逝、 抚恤金增加 19.42 万元，退休 人员的奖励工资 16.29 万元。伙食补助费增加 19.55 万元等。 总之，人员经费预算不足、公用经费预算不足，天保及生态 公益林森林资源管护任务加重引起的。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 98.85 万元， 其中： 政府采购货物支出 80.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 18.37 万元。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 20 辆，其 13 中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他公务用车 19 辆，其 他用车主要是二级单位和下属单位森林防火等森林管护用 车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资 金 3841.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86％。从 评价情况来看，拟实现： 1、567 万亩森林防火、森林病虫害防冶等资源管护任务； 2、有效管护森林资源面积 309.7920 万亩 防火、森林 病虫害防冶等资源管护任务； 3、有效管护国家级公益林面积 275959 亩的防火、森林 病虫害防冶等资源管护任务； 4、有效管护省级公益林面积 320055 亩的防火、森林病 虫害防冶等资源管护任务； 5、森林资源动态监测评价。 附件 1：《2020 年度林业部门整体部门自评表》 14 15 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评 16 结果（涉密项目除外）。 森林资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2193.7 万元，执行数为 2779.46 万元，完成预算 126.7％。 主要产出和效益：一是森林管护面积 567 万亩；二是森林覆 盖率年增长等于 0.01%。发现的问题及原因：一是随县范围 广、面积大；二是经费投入不足。下一步改进措施：一是加 强人员素质的培训；二是建立林长制组成全方面管护。 动植物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148 万元，执行数为 75.77 万元，完成预算 52％。主要产出和效 益：一是测报准确率等于 90%；二是无公害防冶率等于 90%, 三是社会影响度提升社会防冶水平等。发现的问题及原因： 一是预防经费不足；二是由于财政经费困难技术人员不够。 下一步改进措施：一是加大资金投入；二是引进技术人员招 聘。 林业草原防灾减灾(线材虫防冶等)项目绩效自评综 述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 135.95 万元， 完成预算 9％，因大部分资金由县财政直拨乡镇所致。主要 产出和效益：一是防冶效果成灾率等于 1.1‰；二是森林固 碳能力提高提高 10%。发现的问题及原因：一是随县范围广、 面积大；二是经费投入不足。下一步改进措施：一是加强防 疫；二是加大经费投入。 林业项目绩效自评综述,实现： 17 1、567 万亩森林防火、森林病虫害防冶等资源管护任务； 2、有效管护森林资源面积 309.792 万亩 防火、森林病 虫害防冶等资源管护任务； 3、有效管护国家级公益林面积 275959 亩的防火、森林 病虫害防冶等资源管护任务； 4、有效管护省级公益林面积 320055 亩的防火、森林病 虫害防冶等资源管护任务； 5、森林资源动态监测评价。 附件：《2020 年度林业项目自评表》 18 19 20 21 22 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩 效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、 结果与预算安排相结合等。 （一）建立绩效评价结果反馈整改机制。 23 （二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评 价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减 10%的 情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良” 的项目，在上年水平上核减约 10%。对预算完成率、资金执 行率较低的项目，压减预算 10-20%。 （三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同 等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等 方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到 预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、 发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位 加强项目管理，提升项目质量。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目 规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强 项目管理、结果与预算安排相结合等。 （一）建立绩效评价结果反馈整改机制。 （二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评 价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减 10%的 情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良” 的项目，在上年水平上核减约 10%。对预算完成率、资金执 行率较低的项目，压减预算 10-20%。 24 （三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同 等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等 方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到 预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、 发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位 加强项目管理，提升项目质量。 （四）将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目 进行优、良、合格、不合格进行排序，以来加强项目管理， 提升项目质量。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府 购买服务支出合计 1518.84 万元，购买的服务内容主要有： 基本公共服务支出 1134.71 万元，行业管理与协调性服务支 出 117.78 万元， 政府履职所需辅助性事项支出 266.35 万元. 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出（21302 类）：反映政府提供 一般公共服务的支出。 （三）行政运行（2130201 项）：反映行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务（2130202 项）：反映行政单 25 位（包括实行公务员管理的事业单位），林业事业机构 （2130204 项），反映下属林业管理站商品和服务支出。森 林资源管护（2130207 项），反映林业项目支出。未单独设 置项级科目的其他项目支出。具体如下： 26 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 27 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（本级） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 28 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 29 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第六部分：2020 年度部门决算公开报表（汇总）（见附 件） 表 1：收入支出决算总表 31 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 32 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 33 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 随县林业局 2021 年 10 月 20 日 35