广水市机关事务服务中心2022年项目绩效机关行政运行经费（2).pdf

财政支出项目绩效目标申报表 2 填报日期： 2021 年 11 月 10 日 项目名称 单位：万元 机关行政运行经费 项目主管部门 广水市人民政府 项目执行单位 广水市机关事务管理局 项目负责人 王聿国 联系电话 6232808 单位地址 项目属性 预算编码  1、持续性项目 2、新增性项目 □  1、常年性项目 □ 年）  1、部门预算项目 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 项目类型 支出功能分类 项目申请理由 项目主要内容 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 2010301 款 一般公共服务支出类 1、项目与部门职能的相关性；机关事务管理局是政府，市委机关的后勤保障主题部 门，解决各类后勤问题 2、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；机关大院是以办公，生 活为一体建余五十年代，年久失修，各类问题平发。为了使工作顺利，生活安稳各种 后勤保障必须到位。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1. 节能减排宣传 ； 2.大院内单位财务代理 ； 3、办公用房管理及监督 ； 4.接待车辆运行…… 项目总预算 项目当年预算 48.6万 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 年至 1、无变动  2、有变动 □，变动情况及理由是： 来源项目 合计 项目资金来源 金额 48.6 万 48.6 万 一般公共预算财政拨款 48.6 万 其中：申请当年预算拨款 1 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 金额 合计 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 1. 节能减排宣传 项目 支出 明细 预算 6.96 万 ； 2. 大院内单位财务代理 2.59 万 3. 办公用房管理及监督 11.34 4. 接待车辆运行 7.13 万 5.机关运行费 20.58 6. 7. 8. …… 测算依 据及说 明 根据历年行政运行费用为依据，财政拨款 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 长期目标（截止 项目绩效总 目标 年） 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 年度目标 目标 1：机关行政运行经费 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 指标 长期绩效指标 产出指标 指标 …… 2 指标值 绩效标准 指标 效益指标 指标 …… 长期目标 2： …… 年度目标 1： 机关行政运行经费 一级指标 二级指标 时效指标 完成时间 年初计划 社会效益 指标 满意度 指 标 机关大院行政事 有效保障 业单位运行 机关大院行政事 100% 业单位满意率 数量指标 质量标准 效益指标 发放节能宣传 绩效标准 年初计划 质量指标 年度绩效指标 指标值 200 张 画 单位代理记账， 40 家 工资发放 账务处理正确 100% 率 严格按照标准核 100% 定单位车辆标准 数量指标 产出指标 指标名称 年底前 年初计划 年初计划 年初计划 年初计划 年初计划 …… 年度目标 2： 一级指标 二级指标 指标名称 指标 产出指标 年度绩效指标 指标 …… 指标 效益指标 指标 …… 3 指标值 绩效标准 备注： 1、 “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩 效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、 “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 4