后勤生活保障项目绩效目标申报表.pdf

绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 2023年度 前年 指标 值 上年 计算 指标 符号 值 计量 单位 指标值 指标值说明 指标值 绩效指 确定依 标来源 据 1 产出指标 数量指标 职工健康体检人 数 ≤ 89 人 在职公务员29人，事业编13人，退休47人，共89 历史标 人 准 工会会员人数 ≤ 49 人 工会会员49人 公务用车数量 = 2 辆 公务用车2辆 办公区维修面积 ≤ 500 平方 办公区维修面积500平方 职工健康体检覆 盖率 ＝ 100 % 计划标 准 工会经费、食堂 福利覆盖率 ＝ 100 % 计划标 准 公务用车运行使 用率 ＝ 100 % 计划标 准 办公区域维修验 收标准 定性 历史标 准 历史标 准 计划标 准 质量指标 合格 办公区域维修经验收，达到合格标准 其他标 准 时效指标 职工健康体检开 始时间 定性 2023年 其他标 准 工会经费、食堂 福利完成时间 定性 2023年 其他标 准 公务用车维护运 行使用时间 定性 2023年 其他标 准 办公区域维修完 成时间 定性 2023年 其他标 准 成本指标 后勤维修维护支 出 职工健康体检支 出 工会经费、食堂 福利支出 ≤ 根据2022年相关支出，预计水电灯具维修1.3万 元，门窗维修0.457万元，办公区维修及劳务费 历史标 3.4 万元 0.51万元，卫生间及餐厅改造维修1.1371万元， 准 共计3.4万元。 ≤ 经党委会研究一致决定在职和退休人员的体检标 历史标 7.12 万元 准按照800元/人来执行，在职公务员29人，事业 准 编13人，退休47人，共89人，共计7.12万元。 ≤ 依据鄂工发〔2018〕6号“湖北省总工会关于印 发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的 通知”，工会经费18万元；依据鄂财采发〔2022 历史标 25.45 万元 〕4 号和随财函【2022】56号《政府采购脱贫地 准 区农副产品工作推进乡村产业振兴的通知》食堂 福利预留份额5万元，扶贫平台购买农副产品500 元/人*49人，小计2.45万元。共计25.45万元。 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 食堂生活补助、 误餐补助支出 公务用车购置维 护支出 2023年度 前年 指标 值 上年 计算 指标 符号 值 计量 单位 指标值 指标值说明 指标值 绩效指 确定依 标来源 据 ≤ 本单位人员42人，其中在职公务员29人、事业编 13人。食堂生活补助按照12元/天/人标准来执 行，2023年工作日248天，12*42*248=12.50万 元；误餐补助依据广财发〔2019〕41号《关于市 级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通 知》加班（值班）误餐报销上限标准为每人餐30 历史标 14.255 万元 元，公休假日当天连续加班8小时以上的，可报 准 销两餐。误餐补助执行标准25元/餐/人，2023年 公休假日117天，每天2餐，3人/天（一位带班领 导，2位值班人员），25*2*3*117=17550元。食 堂生活补助12.50万元，误餐补助17500元。共计 14.255万元。 ≤ 根据市场询价，2辆公务用车保险分别为5615元/ 年和4535元/年，合计10150元/年；根据前几年 计划标 30.815 万元 平均标准，油费40000元/年*2辆=80000元；维修 准 费15000元/辆*2=30000元；购置公车1辆合计 180000元，车辆购置税8000元。共计308150元。 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 职工身体健康状 况 定性 保障 职工福利收入 定性 增加 工作环境 定性 改善 其他标 准 其他标 准 其他标 准 生态效益指标 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 职工满意度 ≥ 95 % 其他标 准