2023年项目绩效  (职工关怀).pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：职工关怀 项目编码：42138123196T000000106 项目单位（盖章）:广水市李店财政所 主管部门：广水市财政局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年9月10日 部门（单位）分管领导签章： 财政预算绩效管理股审批意见： 财政归口业务股室审批意见： 项目基本信息 421381231960310000103后勤保障服务 二级项目名称 职工关怀 二级项目代码 42138123196T000000106 一级项目编码 一级项目名称 后勤保障服务 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 12-农村股 主管部门 196-广水市李店财政 所 单位 196001-广水市李店财政 所本级 编报模板 M0001-自定义 项目开始年度 2023 项目期限 1年 分配方式 1-因素法 职能职责 196001-财政事务管理 是否基建项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 马俊峰 项目来源 是否科研项目 否 上级转移支付项 目 负责人电话 13972986123 邮编 432725 单位地址 李店镇红石大道 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 50000 项目立项依据 根据财政所年初工作安排,设立职工关怀项目 其中：社会投入资金 （元） 项目概述 体现财政所对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。 项目实施方案 职工体检、工会活动等 一般转移性支付 计算标准及方法 项目测算表 序号 编报模板 项目任务 单价 支出标准 计量单位 计量数 明细 （元） M0001-自定义 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 50000 1 生病慰问及 计划标准 体检 1000 20 20000 根据财政所在职和退休人员职数及体检标准，共 计20人次 2 工会经费 3000 10 30000 根据工会管理职责，计提工会经费，组织财政所 职工一年两次工会活动，832扶贫平台购买扶贫 产品以及按工会会费管理要求发放福利等 计划标准 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 2023 50000 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 年度绩效目标： 体现财政所对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。 绩效指标表 总体绩效指标 序号 指标名称 1 产出指标 2 3 数量指标 职工体检人次 工会活动次数 质量指标 职工体检参与率 工会活动参与率 时效指标 完成时间 成本指标 体检费 工会活动经费 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 职工身心健康 团结协作能力 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 满意度指标 满意度指标 职工对象满意度 起始年：2023 终止年：2023 指标值 计量单位 指标值说 指标值确 绩效指标 明 定依据 来源 前年指标值 上年指标值 计算符号 20 2 20 2 ＝ ≥ 20 2 人次 次 计划标准 计划标准 95 95 95 95 ≥ ≥ 95 95 % % 计划标准 计划标准 12月前 12月前 定性 12月前 20000 30000 20000 30000 ≤ ≤ 20000 30000 元 元 计划标准 计划标准 明显提高 明显提高 明显提高 明显提高 定性 定性 明显提高 明显提高 95 95 ≥ 95 计划标准 计划标准 % 计划标准 绩效指标表 年度绩效指标 序号 指标名称 1 产出指标 2 3 数量指标 职工体检人次 工会活动次数 质量指标 职工体检参与率 工会活动参与率 时效指标 完成时间 成本指标 体检费 工会活动经费 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 职工身心健康 团结协作能力 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 满意度指标 满意度指标 职工对象满意度 前年指标值 上年指标值 计算符号 指标值 计量单位 指标值说 指标值确 绩效指标 明 定依据 来源 20 2 20 2 ＝ ≥ 20 2 人次 次 计划标准 计划标准 95 95 95 95 ≥ ≥ 95 95 % % 计划标准 计划标准 12月前 12月前 定性 12月前 20000 30000 20000 30000 ≤ ≤ 20000 30000 元 元 计划标准 计划标准 明显提高 明显提高 明显提高 明显提高 定性 定性 明显提高 明显提高 95 95 ≥ 95 计划标准 计划标准 % 计划标准