2022区委办部门预算公开.pdf

2022 年中共洛龙区委办公室部门预算说明目录第一部分中共洛龙区委办公室概况一、主要职责二、部门所属预算单位构成情况第二部分 2022 年中共洛龙区委办公室部门预算情况说明第三部分名词解释附件：2022 年中共洛龙区委办公室部门预算表一、部门收支预算表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出预算表十、国有资本经营预算支出预算表十一、项目支出预算表十二、部门（单位）整体绩效目标表十三、部门预算项目绩效目标表第一部分中共洛龙区委办公室概况一、中共洛龙区委办公室主要职责 1.负责区委和区委办公室文件，区委向上级党委的报告、请示，区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作； 2.负责区委和区委办公室文书处理、保密和档案（资料）管理等工作； 3.负责中央和省、市、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查，开展调查研究、收集和反馈信息工作； 4.负责中央和省、市、区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作； 5.负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，向区委反映情况，提出意见和建议； 6.负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作； 7.负责区委的值班通联工作等。二、中共洛龙区委办公室预算单位构成情况中共洛龙区委办公室部门预算为机关本级预算。中共洛龙区委办公室本级预算包括：秘书科、综合科、法规科、信息科、改革科、政研科、国安科、机要保密科、行政科、区委信息中心、群团服务中心的预算。第二部分中共洛龙区委办公室 2022 年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明中共洛龙区委办公室 2022 年收入总计 1148.52 万元，支出总计 1148.52 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 409.03 万元，增长 55.31%。主要原因：2022 年区人武部人员经费及项目经费纳入区委办公室预算；支出增加 409.03 万元，增长 55.31%。主要原因：2022 年区人武部人员经费及项目经费纳入区委办公室预算。二、收入预算总体情况说明中共洛龙区委办公室 2022 年收入合计 1148.52 万元，其中：一般公共预算 1148.52 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，财政性结转资金 0 万元。三、支出预算总体情况说明中共洛龙区委办公室 2022 年支出合计 1148.52 万元，其中：基本支出 762.07 万元，占 66.35%；项目支出 386.45 万元，占 33.65%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明中共洛龙区委办公室 2022 年一般公共预算收支预算 1148.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 409.03 万元，增长 55.31%，主要原因：2022 年区人武部人员经费及项目经费纳入区委办公室预算。政府性基金收支预算无变化。五、一般公共预算支出预算情况说明中共洛龙区委办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1148.52 万元。其中：基本支出 762.07 万元，占 66.35%；项目支出 386.45 万元，占 33.65%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明中共洛龙区委办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 762.07 万元。其中：人员经费支出 708.99 万元，占 93.03%；公用经费支出 53.08 万元，占 6.97%。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明中共洛龙区委办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 6.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.90 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。（二）公务接待费 1.60 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 1.00 万元。主要原因：为保障招商工作顺利开展，增加公务接待费用。（三）公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.90 万元，主要原因：财政增加公车运行维护费预算。八、政府性基金支出预算情况说明中共洛龙区委办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明中共洛龙区委办公室 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项情况说明（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况中共洛龙区委办公室 2022 年机构运行经费支出预算 53.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。（二）政府采购支出预算情况中共洛龙区委办公室 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）绩效目标设置情况中共洛龙区委办公室2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占用情况 2021 年期末，中共洛龙区委办公室共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。（五）专项转移支付项目情况中共洛龙区委办公室2022年无负责管理的专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2022 年中共洛龙区委办公室部门预算表一、部门收支预算表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出预算表十、国有资本经营预算支出预算表十一、项目支出预算表十二、部门（单位）整体绩效目标表十三、部门预算项目绩效目标表预算01表 2022年部门收支预算表部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室收入项目单位：万元支出金额项目一、一般公共预算 1148.52 一、一般公共服务其中：财政拨款 1148.52 二、外交二、政府性基金预算拨款收入三、国防三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全四、财政专户管理资金收入五、教育五、事业收入六、科学技术六、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒七、上级补助收入八、社会保障和就业八、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出九、其他收入十、卫生健康金额 937.55 126.29 44.83 十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出 39.85 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 1148.52 上年结转结余收入总计本年支出合计年终结转结余 1148.52 支出总计 1148.52 0.00 1148.52 预算02表 2022年部门收入预算表部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室单位：万元本年收入上年结转结余一般公共预算部门（单位）代码 120 120001 部门（单位）名称总计合计小计财政专国有资事业单上级政府性户管理事业本经营位经营补助其中：财基金资金收收入预算收入收入政拨款入合计 1148.52 1148.52 1148.52 1148.52 中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 1148.52 1148.52 1148.52 1148.52 中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 1148.52 1148.52 1148.52 1148.52 附属单位上缴收入其他收入一般公政府性合计共预算基金国有资本经营预算财政专单位户管理资金资金预算03表 2022年部门支出预算表部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室单位：万元基本支出科目编码人员经费单位代码类款单位（科目名称）合计项小计工资福利支出 201 29 06 合计中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室工会事务 201 31 01 行政运行 544.45 201 31 02 一般行政管理事务 386.45 208 05 01 79.97 79.97 208 05 05 46.32 46.32 46.32 210 11 01 行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出行政单位医疗 44.83 44.83 44.83 221 02 01 住房公积金 39.85 39.85 39.85 120 项目支出公用经费对个人和家庭商品和服务资本性支出的补助支出小计其他运转类 1148.52 762.07 629.75 79.24 53.08 386.45 386.45 1148.52 762.07 629.75 79.24 53.08 386.45 386.45 6.65 6.65 544.45 386.45 386.45 6.65 498.75 1.48 77.76 44.22 2.21 特定目标类预算04表 2022年财政拨款收支预算表部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室单位：万元收入项目支出金额项目一般公共预算合计小计其中：财政拨款一、本年收入 1148.52 一、本年支出 1148.52 1148.52 1148.52 （一）一般公共预算拨款 1148.52 （一）一般公共服务支出 937.55 937.55 937.55 126.29 126.29 126.29 44.83 44.83 44.83 39.85 39.85 39.85 其中：财政拨款 1148.52 （二）外交支出（二）政府性基金预算拨款（三）国防支出（三）国有资本经营预算拨款（四）公共安全支出二、上年结转（五）教育支出（一）一般公共预算拨款（六）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（七）文化体育旅游与传媒支出（三）国有资本经营预算拨款（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）自然资源海洋气象等支出（二十一）住房保障支出（二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算（二十四）灾害防治及应急管理（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出政府性基金国有资本经营预算（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出（三十四）抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余收入合计 1148.52 支出合计 1148.52 1148.52 1148.52 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室单位：万元基本支出科目编码人员经费单位代码类款单位（科目名称）合计项 120 小计项目支出公用经费工资福利支对个人和家商品和服务资本性支出出庭的补助支出小计其他运转类合计 1148.52 762.07 629.75 79.24 53.08 386.45 386.45 中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 1148.52 762.07 629.75 79.24 53.08 386.45 386.45 386.45 386.45 201 29 06 工会事务 6.65 6.65 6.65 201 31 01 行政运行 544.45 544.45 201 31 02 一般行政管理事务 386.45 208 05 01 79.97 79.97 208 05 05 46.32 46.32 46.32 210 11 01 行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出行政单位医疗 44.83 44.83 44.83 221 02 01 住房公积金 39.85 39.85 39.85 498.75 1.48 77.76 44.22 2.21 特定目标类预算06表 2022年一般公共预算基本支出预算表部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室部门预算支出经济分类科目科目编码单位：万元政府预算支出经济分类科目科目名称科目编码科目名称合计本年一般公共预算基本支出合计人员经费 762.07 公用经费 708.99 53.08 30228 工会经费 50201 办公经费 6.65 30103 奖金 50501 工资福利支出 94.84 94.84 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 52.40 52.40 30101 基本工资 50501 工资福利支出 159.28 159.28 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 102.07 102.07 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.48 1.48 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 88.14 88.14 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2.02 2.02 30202 印刷费 50201 办公经费 10.00 10.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.50 4.50 30239 其他交通费用 50201 办公经费 13.61 13.61 30229 福利费 50201 办公经费 8.31 8.31 30201 办公费 50201 办公经费 7.80 7.80 30301 离休费 50905 离退休费 19.03 19.03 30302 退休费 50905 离退休费 58.73 58.73 30299 50299 其他商品和服务支出 2.21 50501 工资福利支出 46.32 46.32 30110 其他商品和服务支出机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 44.83 44.83 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 39.85 39.85 30108 6.65 2.21 预算07表 2022年支出经济分类汇总表部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室部门预算经济分类类款 120 科目名称单位：万元政府预算经济分类类款科目名称一般公共预算总计小计附属单政府性国有资本上年结财政专户管事业上级补事业单位其他位上缴其中：财政拨款基金经营预算转结余理资金收入收入助收入收入经营收入收入合计 1148.52 1148.52 1148.52 中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 1148.52 1148.52 1148.52 302 28 工会经费 502 01 办公经费 6.65 6.65 6.65 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 94.84 94.84 94.84 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 52.40 52.40 52.40 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 159.28 159.28 159.28 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 102.07 102.07 102.07 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 1.48 1.48 1.48 301 99 505 01 工资福利支出 88.14 88.14 88.14 301 12 505 01 工资福利支出 2.02 2.02 2.02 302 02 印刷费 502 01 办公经费 70.50 70.50 70.50 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 4.50 4.50 4.50 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 13.61 13.61 13.61 302 29 福利费 502 01 办公经费 8.31 8.31 8.31 302 01 办公费 502 01 办公经费 162.27 162.27 162.27 302 14 租赁费 502 01 办公经费 15.00 15.00 15.00 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 22.71 22.71 22.71 309 02 办公设备购置 504 04 设备购置 4.80 4.80 4.80 309 03 专用设备购置 504 04 设备购置 36.00 36.00 36.00 302 13 维修(护)费 502 01 办公经费 29.00 29.00 29.00 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 30.00 30.00 30.00 310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 33.97 33.97 33.97 303 01 离休费 509 05 离退休费 19.03 19.03 19.03 303 02 退休费 509 05 离退休费 58.73 58.73 58.73 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 2.21 2.21 2.21 其他工资福利支出其他社会保障缴费 301 08 301 10 301 13 机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费住房公积金 505 01 工资福利支出 46.32 46.32 46.32 505 01 工资福利支出 44.83 44.83 44.83 505 01 工资福利支出 39.85 39.85 39.85 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表部门名称: 中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 “三公”经费合计 6.10 因公出国（境）费单位：万元公务用车购置及运行费小计公务用车购置费 4.50 公务接待费公务用车运行费 4.50 1.60 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算09表 2022年政府性基金支出预算表部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室单位：万元基本支出科目编码人员经费单位代码类款单位（科目名称）项合计小计工资福利支出项目支出公用经费对个人和家商品和服务资本性支出庭的补助支出合计说明：我部门没有政府性基金支出预算，故本表无数据。小计其他运转类特定目标类预算10表 2022年国有资本经营支出预算表部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室单位：万元基本支出科目编码人员经费单位代码类款单位（科目名称）项合计小计工资福利支出项目支出公用经费对个人和家商品和服务资本性支出庭的补助支出合计说明：我部门没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。小计其他运转类特定目标类预算11表 2022年项目支出预算表部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室单位：万元本年拨款类型项目名称项目单位合计财政专政府性国有资政府性国有资户管理单位一般公共一般公基金预本经营基金预本经营资金资金预算共预算算预算算预算 386.45 386.45 120 中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 386.45 386.45 区委机要保密工作中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 37.00 37.00 《洛阳曲剧其他运转类志略》编纂出版费中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 15.00 15.00 其他运转类国安办经费中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 6.00 6.00 其他运转类征兵工作中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 40.00 40.00 应急抢险救其他运转类援装备器材仓库租赁费中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 15.00 15.00 战备国防教育中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 37.00 37.00 现役部队及其他运转类国防后备力量中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 48.00 48.00 其他运转类劳务派遣人员经费中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 22.71 22.71 其他运转类文明创建工作中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 6.00 6.00 其他运转类区委各类会议及培训中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 30.00 30.00 党群系统工其他运转类作专网运行维护中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 38.00 38.00 其他运转类区委值班中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 16.00 16.00 其他运转类公务接待费中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 1.60 1.60 其他运转类其他运转类财政拨款结转结余办公设备类其他运转类资产购置项目中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 4.80 4.80 其他运转类密码设备换装中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 36.00 36.00 其他运转类安可替代项目中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 33.34 33.34 预算12表本级部门(单位)整体绩效目标表（2022年度）部门（单位）名称中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室依据2019年新的“三定”方案中单位的职责职能，圆满完成文稿起草、信息调研、会务及重年度履职目标大活动服务、文书管理、规范性文件制定、国家安全审查和监管、深化改革、机要保密、档案管理及后勤保障等工作。任务名称主要内容完成区委文件、区委向市委的报告、区委完成区委文件、区委向市委的报告、区委领导同志领导同志讲话等文稿起草、修改和印发工讲话等文稿起草、修改和印发工作；负责区委和办公室文书处理、档案管理等工作年度主要任务作围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集信息调研工作和反馈信息国家安全工作涉及国家安全的情况分析协调处置工作部门预算总额（万元） 1148.52 1、资金来源：（1）政府预算资金预算情况一级指标 1148.52 （2）财政专户管理资金（3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 762.07 （2）项目支出 386.45 二级指标工作目标管理三级指标指标值指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。年度履职目标相关性相关工作任务科学性科学绩效指标合理性合理预算编制完整性完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。专项资金细化率 ≥95% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 ≥95% 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 ≤20% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算执行率预算调整率投入管理指标结转结余率 ≤15% “三公经费”控制率 ≤90% 政府采购执行率 ≥90% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。决算真实性真实反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。预算和财务管理资金使用合规性合规管理制度健全性健全预决算信息公开性绩效管理结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 公开资产管理规范性规范绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 绩效管理绩效自评完成率部门绩效评价完成率评价结果应用率产出指标效益指标 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 重点工作任务完开展调研次数成区委重要会议服务 ≥5次履职目标实现年度目标完成情况完成 ≥5次履职效益重大政策落实完成满意度服务对象满意度 ≥95% 预算13表 2022年部门预算项目绩效目标表绩效目标项目金额（万元）单位编码（项项目单位目编码）（项目名称） 120001 中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室 4103112200000 区委值班 00013280 4103112200000 区委各类会议 00016611 及培训 4103112200000 党群系统工作 00016612 专网运行维护财政政府预算专户资金总额资金管理资金 386.45 386.45 386.45 16.00 30.00 38.00 成本指标单位资金产出指标三级指标指标值值班工作总成本 ≤16万元效益指标三级指标指标值三级指标值班人次 ≥500人次对工作效率、管理的改善或提升程度值班天数 365天值班人员在岗情况 100% 值班工作事故发生率 0% 全年值班任务完成率 100% 满意度指标指标值三级指标指标值 386.45 16.00 会议总成本 ≤25万元会议数量 ≥8次培训总成本 ≤5万元会议天数 ≥11天参会人次 ≥1000人培训场次 ≥2次培训天数 ≥2天培训人次 ≥200人安全事故发生率 0% 会议出勤率 ≥95% 培训出勤率 ≥95% 培训对象覆盖率 ≥98% 培训考试合格率 ≥95% 会议按期完成率 100% 培训完成及时性 100% 30.00 38.00 系统建设成本 ≤18万元工作专网运维次数 ≥10次系统及专网运行维护成本 ≤20万元视频会议系统数量 ≥4个办公平台数量系统及专网覆盖业务种类网络安全事故发生数 ≥6个 ≥5种 0次 ≥90% 值班人员满意度 ≥95% 相关单位满意度 ≥95% 会议成果形成调研报告情况通过会议对上级精神的领会落实情况对工作效率、管理的改善或提升程度 ≥10篇参会及培训人员 ≥95% 满意度 ≥95% ≥90% 专网使用人员满 ≥95% 意度涉密项目总成本 4103112200000 区委机要保密 00016613 工作 4103112200000 文明创建工作 00017201 37.00 6.00 37.00 6.00 1.60 6.00 4103112200000 密码设备换装 00017205 4.80 40.00 泄密事件发生率 0% 项目及时完成率 100% ≤2万元文明单位创建展板省级文明单位复检通过率项目及时完成率 ≥5个公务接待批次 ≥5次参观考察代表团满意度 ≥90% 项目及时完成率 100% 国家安全宣传次数 ≥3次国家安全培训次数 ≥2次形成调研报告 ≥2篇安全培训及宣传覆盖率 ≥90% 项目及时完成率其他办公设备类资产购置无线话筒 100% 移动音响 3个电视 1台屏蔽器 2个设备运行故障率 0% 购置设备的验收合格率 100% 采购计划完成时间 ≤3天购买数量 3台泄密事件发生率 0% 项目及时完成率 100% 征兵次数 2次达到“五率”标准 ≥95% 按征兵时间节点完成 ≤12月份 ≤1.6万元 1.60 ≤6万元 6.00 ≤4.8万元 4.80 ≤36万元 36.00 40.00 100% 创建活动室改造成本兵役征集 4103112200000 征兵工作 00017613 按上级要求工作完成率 ≥10本购置密码设备成本 36.00 ≥1000次文明单位资料汇编数量设备购置总成本 4103112200000 办公设备类资 00017204 产购置项目收发密码电报次数 ≤3天 ≤4万元项目总成本 4103112200000 国安办经费 00017203 ≥98% 创建资料印刷成本公务接待成本 4103112200000 公务接待费 00017202 ≤37万元系统及专网正常运行率系统及专网修复平均时间 ≤40万元对提高机要保密工作履职的效率 ≥95% 相关单位满意度 ≥95% 创建文明单位对结对帮扶村的影响 ≥95% 文明创建参与者 ≥95% 满意度出现铺张浪费情况率 0% 100% 100% ≤10个 2个对促进全区国家安全情报信息工作的持续影响协调国家安全事务促进行政效率的提升或改善程度对节约资源的影响程度 ≥90% 领导对公务接待 ≥95% 满意度接待对象对公务 ≥95% 接待满意度国安及涉及单位 ≥95% 满意度 ≥90% ≥90% 单位工作人员满 ≥90% 意度 ≥90% 提高机要保密工作的履职效率 ≥90% 优先征用高学历青年参军入伍，提高新兵素质 ≥95% 机要保密局涉及 ≥95% 单位满意度上级领导对项目 ≥95% 实施的满意度群众对项目实施 ≥95% 的满意度项目总成本 4103112200000 战备国防教育 00017614 4103112200000 现役部队及国 00017616 防后备力量 4103112200000 劳务派遣人员 00017617 经费应急抢险救援 4103112200000 装备器材仓库 00017667 租赁费 37.00 《洛阳曲剧志 4103112200000 略》编纂出版 00020063 费 33.34 教育活动开展时间 1年应急物资储备批次 ≥6批采购物资合格率 ≥95% 组织训练次数 ≥15次通过点验率 ≥90% 每次平均训练时间 ≥7天 15.00 4人工作达标率 ≥95% 工作按时发放率 100% 租用面积 560平方米仓库租用合格率 ≥95% 仓库租用时间 1年 ≤33.34万元笔记本 5台台式机 69台设备运行故障率 0% 购置设备的验收合格率 100% 采购计划完成时间 ≤10月出版数量 ≥1000本洛阳曲剧宣传覆盖率 ≥50% 项目及时完成率 100% 33.34 编纂出版成本 15.00 ≤15万元 15.00 设备购置总成本 4103112200000 安可替代项目 00018054 ≥2次 ≤22.71万元劳务派遣人数 22.71 租用区应急仓库 15.00 ≤48万元 48.00 劳务派遣人员成本 22.71 国防教育次数 37.00 民兵训练等 48.00 ≤37万元 ≤15万元提高履职能力，应对突发事件，保障人民群众生命财产安全，不断增强全民国防意识和爱国观念。 ≥90% 上级领导对项目 ≥95% 实施的满意度群众对项目实施 ≥95% 的满意度保障维稳处突、应急救援任务等 ≥90% 达到上级满意程 ≥90% 度提升工作效率 ≥95% 工作满意度提高随时应对社会上突发事件物资使用效率 ≥95% 上级对项目满意 ≥95% 度 ≥90% 单位工作人员满 ≥90% 意度促进行政效率的提升或改善程度对节约资源的影响程度保护和收集洛阳曲剧，助力洛龙文化建设对节约资源的影响程度 ≥95% ≥90% ≥95% ≥95% 阅读者满意程度 ≥95%