广水市武胜关卫生院2023年部门预算表.pdf

广水市2023年部门预算 （二 上） 编制单位： 广水市武胜关镇卫生院 编制日期： 单位负责人签章： 2022年12月30日 财务负责人签章： 制表人签章： 附表4 表号 附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 附表4-5 附表4-6 附表4-7 附表4-8 附表4-9 附表4-10 附表4-11 附表4-12 附表4-13 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 政府采购预算表 政府购买服务预算表 资产配置预算表 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 出 目 425.12 一、一般公共服务支出 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 751.00 五、科学技术支出 0.00 五、事业收入 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 110.00 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 1080.12 九、其他收入 34.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 20.00 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 1,210.12 本年支出合计 1210.12 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 1,210.12 支 出 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ；事业收入不含教育收费收入 ，下同。 1210.12 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 145 145019 部门（单位）名称 合计 小计 上年结转结余 政府 性基 一般公共预算 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 事业单 附属单 政府性 国有资 财政专 上级补 其他收 一般公 单位资 事业收入 位经营 位上缴 小计 基金预 本经营 户管理 助收入 入 共预算 金 收入 收入 算 预算 资金 合计 1210.121714 1210.1217 425.121714 0 0 0 751 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 广水市卫生健康局 1210.121714 1210.1217 425.121714 0 0 0 751 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 1210.121714 1210.1217 425.121714 0 0 0 751 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 广水市武胜关镇卫生院 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 208 20805 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1210.12 876.63 333.49 社会保障和就业支出 110.00 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保 73.40 73.40 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 36.60 36.60 0.00 1080.12 746.63 333.49 基层医疗卫生机构 791.91 706.63 85.27 乡镇卫生院 791.91 706.63 85.27 248.22 0.00 248.22 248.22 0.00 248.22 行政事业单位医疗 40.00 40.00 0.00 事业单位医疗 40.00 40.00 0.00 20.00 20.00 0.00 住房改革支出 20.00 20.00 0.00 住房公积金 20.00 20.00 0.00 210 卫生健康支出 21003 2100302 21004 2100408 21011 2101102 221 公共卫生 基本公共卫生服务 住房保障支出 22102 2210201 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 425.12 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 425.12 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 预算数 425.12 425.12 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 425.12 支 出 总 计 425.12 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 210 21003 2100302 21004 2100408 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 425.12 140.43 29.42 111.01 284.69 卫生健康支出 425.12 140.43 29.42 111.01 284.69 基层医疗卫生机构 176.91 140.43 29.42 111.01 36.47 乡镇卫生院 176.91 140.43 29.42 111.01 36.47 248.22 0.00 0.00 0.00 248.22 248.22 0.00 0.00 0.00 248.22 公共卫生 基本公共卫生服务 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 30199 302 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 140.43 29.42 111.01 工资福利支出 29.42 29.42 0.00 29.42 29.42 0.00 111.01 0.00 111.01 其他工资福利支出 商品和服务支出 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 111.01 0.00 111.01 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 0.00 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 0.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 145 项目名称 项目单位 广水市卫生健康局 145019 1101 42138122145R000000595 1111 42138122145R000000604 1114 42138122145R000000607 1115 42138122145R000000990 1116 42138122145R000000837 1123 42138122145R000000608 1199 42138122145R000000610 1214 42138122145R000000844 1299 42138122145R000000845 2101 42138122145Y000000165 31 广水市武胜关镇卫生院 基本工资 广水市武胜关镇卫生院_基 广水市武胜关镇卫生院 绩效工资 广水市武胜关镇卫生院_绩 广水市武胜关镇卫生院 基本养老保险缴费 广水市武胜关镇卫生院_基 广水市武胜关镇卫生院 职业年金 广水市武胜关镇卫生院_职 广水市武胜关镇卫生院 基本医疗保险缴费 广水市武胜关镇卫生院_基 广水市武胜关镇卫生院 住房公积金 广水市武胜关镇卫生院_住 广水市武胜关镇卫生院 其他工资福利支出 广水市武胜关镇卫生院_其 广水市武胜关镇卫生院 基本退休费 广水市武胜关镇卫生院_基 广水市武胜关镇卫生院 其他对个人和家庭的补助 广水市武胜关镇卫生院_其 广水市武胜关镇卫生院 在职人员公用 广水市武胜关镇卫生院_在 广水市武胜关镇卫生院 本级支出项目 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 1,210.12 425.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785.00 1,210.12 425.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785.00 1,210.12 425.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 216.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.65 216.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.65 73.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.40 73.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.40 36.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.60 36.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.60 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 29.42 29.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.42 29.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 356.56 111.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.55 356.56 111.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.55 333.49 284.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.80 42138123145T000000239 基本药物补助 广水市武胜关镇卫生院 36.47 36.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000240 设备购置 广水市武胜关镇卫生院 48.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.80 42138123145T000000241 基本公卫(本级) 广水市武胜关镇卫生院 53.48 53.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000248 基本公卫(省级) 广水市武胜关镇卫生院 55.64 55.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000249 基本公卫(中央) 广水市武胜关镇卫生院 139.10 139.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 07 145 单价 （元） 计量 单位 10 11 其中面向 其中面向 采购金额合 中小企业 小微企业 计（元） （元） （元） 12 13 14 合计 488000.00 390000.00 98000.00 社会保障股 488000.00 390000.00 98000.00 488000.00 390000.00 98000.00 广水市卫生健康局 145019 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [A02320300]医用电子生理参[2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 1 30000 30000.00 30000.00 145019 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [A02320800]物理治疗、康复[2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 2 110000 110000.00 110000.00 145019 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [A02021003]A4黑白打印机 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 3 2000 6000.00 6000.00 [31002]办公设备购置 4000 12000.00 12000.00 80000.00 145019 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [A02010105]台式计算机 [2100302]乡镇卫生院 年初安排 事业收入资金 3 145019 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [B99000000]其他建筑工程 [2100302]乡镇卫生院 [31006]大型修缮 年初安排 事业收入资金 1 80000 80000.00 145019 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [A02321900]临床检验设备 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 2 250000 250000.00 250000.00 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 支出功能分类科目 部门支出经济分 类 5 6 7 8 9 10 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 13 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 1 07 2 项目 3 支出功能分类科目 4 资产分类 资产名称 5 6 资产数量 7 资产编制 资产申请 数 数量 8 9 财政审核数 单价 （元） 总金额 （元） 资产大类 10 11 12 单价（元） 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 16 17 金额（元） 18 合计 408000 408000 社会保障股 408000 408000 408000 408000 145 广水市卫生健康局 14501 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220808]热疗设备 中药蒸机 1 1 50000 50000 [301]专用设备 50000 1 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 50000 14501 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3221707]尿液化验设 尿沉渣检测仪 1 1 150000 150000 [301]专用设备 150000 1 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 150000 14501 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220801]电疗仪器 深层肌肉按摩仪 1 1 60000 60000 [301]专用设备 60000 1 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 60000 14501 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220301]心电诊断仪 心电监护仪 1 1 30000 30000 [301]专用设备 30000 1 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 30000 14501 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2010104]台式机 电脑 3 3 4000 12000 [201]通用设备 4000 3 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 12000 14501 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2010601]打印设备 电脑 3 3 2000 6000 [201]通用设备 2000 3 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 6000 14501 广水市武胜关镇卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3221702]生化分析设 血球分析五公类 1 1 100000 100000 [301]专用设备 100000 1 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 100000 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类科目 非税计划收入 2020决算(万 (非税) 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 其中缴入专户 2024预计(万 元) 2025预计(万 元) 2020决算(万 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 2024预计(万 元) 2025预计(万 元)