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广水市财政局广水经济开发区财政所2023年预算表.pdf

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附表4-1 收支总表 部门/单位: 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 54.40 一、一般公共服务支出 51.89 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 7.27 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 2.62 九、其他收入 0.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 1.95 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 6.77 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 54.40 本年支出合计 上年结转结余 收 入 70.50 16.10 年终结转结余 总 计 70.50 支 出 0.00 总 备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ;事业收入不含教育收费收入 ,下同。 计 70.50 附表4-2 收入总表 部门/单位: 单位:万元 本年收入 部门(单位)代 码 部门(单位)名称 合计 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 事业收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 70.5018 54.4018 54.4018 0 0 0 0 0 0 0 0 16.1 13 0 0 0 3.1 广水市财政局广水经济开发区财政所 189 70.5018 54.4018 54.4018 0 0 0 0 0 0 0 0 16.1 13 0 0 0 3.1 189001 广水市财政局广水经济开发区财政所 70.5018 54.4018 54.4018 0 0 0 0 0 0 0 0 16.1 13 0 0 0 3.1 附表4-3 支出总表 部门/单位: 单位:万元 科目编码 201 20106 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 70.50 52.68 17.82 一般公共服务支出 51.89 36.67 15.22 51.89 36.67 15.22 财政事务 2010604 预算改革业务 4.28 0.00 4.28 2010650 事业运行 36.67 36.67 0.00 2010699 其他财政事务支出 10.94 0.00 10.94 7.27 7.27 0.00 行政事业单位养老支出 7.27 7.27 0.00 2080502 事业单位离退休 0.98 0.98 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 6.29 6.29 0.00 卫生健康支出 2.62 1.97 0.65 公共卫生 0.65 0.00 0.65 0.65 0.00 0.65 行政事业单位医疗 1.97 1.97 0.00 事业单位医疗 1.97 1.97 0.00 农林水支出 1.95 0.00 1.95 农业农村 1.95 0.00 1.95 1.95 0.00 1.95 6.77 6.77 0.00 住房改革支出 6.77 6.77 0.00 住房公积金 6.77 6.77 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 210 21004 2100409 21011 2101102 213 21301 2130122 221 重大公共卫生服务 农业生产发展 住房保障支出 22102 2210201 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位: 单位:万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 54.40 一、本年支出 67.40 (一)一般公共预算拨款 54.40 (一)一般公共服务支出 48.79 (二)政府性基金预算拨款 (二)公共安全支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)社会保险基金预算拨款 (四)科学技术支出 二、上年结转 13.00 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算拨款 13.00 (六)社会保障和就业支出 7.27 (二)政府性基金预算拨款 (七)卫生健康支出 2.62 (三)国有资本经营预算拨款 (八)节能环保支出 (九)城乡社区支出 (十)农林水支出 1.95 (十一)交通运输支出 (十二)资源勘探工业信息等支出 (十三)商业服务业等支出 (十四)金融支出 (十五)援助其他地区支出 (十六)自然资源海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 6.77 (十八)粮油物资储备支出 (十九)国有资本经营预算支出 (二十)灾害防治及应急管理支出 (廿一)其他支出 (廿二)债务还本支出 (廿三)债务付息支出 (廿四)债务发行费用支出 (廿五)国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 67.40 支 出 总 计 67.40 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位: 单位:万元 科目编码 201 20106 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 67.40 52.68 48.97 3.72 14.72 一般公共服务支出 48.79 36.67 32.97 3.70 12.12 48.79 36.67 32.97 3.70 12.12 财政事务 2010604 预算改革业务 3.72 0.00 0.00 0.00 3.72 2010650 事业运行 36.67 36.67 32.97 3.70 0.00 2010699 其他财政事务支出 8.40 0.00 0.00 0.00 8.40 7.27 7.27 7.25 0.02 0.00 行政事业单位养老支出 7.27 7.27 7.25 0.02 0.00 2080502 事业单位离退休 0.98 0.98 0.96 0.02 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 6.29 6.29 6.29 0.00 0.00 卫生健康支出 2.62 1.97 1.97 0.00 0.65 公共卫生 0.65 0.00 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.65 行政事业单位医疗 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00 事业单位医疗 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00 农林水支出 1.95 0.00 0.00 0.00 1.95 农业农村 1.95 0.00 0.00 0.00 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 1.95 6.77 6.77 6.77 0.00 0.00 住房改革支出 6.77 6.77 6.77 0.00 0.00 住房公积金 6.77 6.77 6.77 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 210 21004 2100409 21011 2101102 213 21301 2130122 221 重大公共卫生服务 农业生产发展 住房保障支出 22102 2210201 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位: 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 52.68 48.97 3.72 工资福利支出 48.01 48.01 0.00 30101 基本工资 18.52 18.52 0.00 30102 津贴补贴 2.96 2.96 0.00 30103 奖金 4.00 4.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 7.49 7.49 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.29 6.29 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.68 1.68 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.29 0.29 0.00 301 30113 302 住房公积金 6.77 6.77 0.00 商品和服务支出 3.72 0.00 3.72 30201 办公费 1.00 0.00 1.00 30202 印刷费 0.40 0.00 0.40 30207 邮电费 0.36 0.00 0.36 30211 差旅费 0.30 0.00 0.30 30213 维修(护)费 0.30 0.00 0.30 30216 培训费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.20 0.00 0.20 30228 工会经费 0.60 0.00 0.60 30239 其他交通费用 0.20 0.00 0.20 30299 其他商品和服务支出 0.36 0.00 0.36 0.96 0.96 0.00 303 30302 310 31002 对个人和家庭的补助 退休费 0.96 0.96 0.00 资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位: 单位:万元 “三公”经费合计 0.56 因公出国(境)费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 0.56 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位: 科目编码 科目名称 本年度本单位没有政府性基金预算,以空表列示 本年政府性基金预算支 合计 支出表 单位:万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位: 单位:万元 本年拨款 项目编码 189 项目名称 项目单位 广水市财政局广水经济开发区财政所 189001 1101 42138122189R000000100 1104 42138122189R000000103 1106 42138122189R000000105 1107 42138122189R000000106 1108 42138122189R000000107 1111 42138122189R000000109 1114 42138122189R000000112 1116 42138122189R000000113 1123 42138122189R000000115 1125 42138122189R000000116 1137 42138123189R000000103 1233 42138123189R000000107 2101 42138122189Y000000100 2102 42138122189Y000000104 31 广水市财政局广水经济开发区财政所 基本工资 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _基 保留津贴 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _保 在职人员物业补贴 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _在 在职人员住房补贴 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _在 交通补贴 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _交 绩效工资 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _绩 基本养老保险缴费 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _基 基本医疗保险缴费 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _基 住房公积金 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _住 退休人员医疗保险 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _退 事业单位单列核定绩效 事业单位单列核定绩效 广水市财政局广水经济开发区 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 广水市财政局广水经济开发区 在职人员公用 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _在 离退休人员公用 广水市财政局工业基地分广水市财政局广水经济开发区 _离 本级支出项目 合计 财政拨款结转结余 财政专户管理 资金 单位资金 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 70.50 54.40 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 3.10 70.50 54.40 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 3.10 70.50 54.40 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 3.10 18.52 18.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.52 18.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 3.00 0.00 0.00 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 3.00 0.00 0.00 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.77 3.48 0.00 0.00 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 6.77 3.48 0.00 0.00 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 2.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 2.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.82 10.00 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 3.10 42138123189T000000100 职工关怀 广水市财政局广水经济开发区 2.62 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 42138123189T000000101 基层财政监督管理 广水市财政局广水经济开发区 3.18 1.48 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.30 42138123189T000000102 后勤服务 广水市财政局广水经济开发区 6.84 3.16 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 0.00 0.36 42138123189T000000103 乡村振兴 广水市财政局广水经济开发区 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 42138123189T000000104 惠民及惠农 广水市财政局广水经济开发区 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123189T000000105 基层财政创建 广水市财政局广水经济开发区 1.10 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 42138123189T000000106 疫情防控 广水市财政局广水经济开发区 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位:元 采购金额 单位代码 1 12 189 18900 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 单价 (元) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 计量单位 11 采购金额合计 (元) 12 合计 38800.00 农村股 38800.00 38800.00 广水市财政局广水经济开发区财政所 广水市财政局广水经济开后勤服务 [A05010201]办公桌 [2010699]其他财政事务支 [31002]办公设备购置 经费拨款补助 1 2000 18900 广水市财政局广水经济开后勤服务 [A02020400]多功能一体机 [2010699]其他财政事务支 [31002]办公设备购置 2000.00 预计结转 经费拨款补助 2 5000 10000.00 18900 广水市财政局广水经济开后勤服务 [A02061804]空调机 [2010699]其他财政事务支 [31002]办公设备购置 预计结转 18900 广水市财政局广水经济开后勤服务 [A02010105]台式计算机 经费拨款补助 2 4000 8000.00 [2010699]其他财政事务支 [31002]办公设备购置 预计结转 经费拨款补助 1 8000 8000.00 18900 广水市财政局广水经济开后勤服务 18900 广水市财政局广水经济开后勤服务 [A05010201]办公桌 [2010699]其他财政事务支 [31002]办公设备购置 预计结转 经费拨款补助 2 1400 2800.00 [A02010105]台式计算机 [2010699]其他财政事务支 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 1 8000 8000.00 年初安排 其中面向 中小企业 (元) 13 其中面向 小微企业 (元) 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位:元 单位代码 单位名称 单位类型 1 2 3 是否包 含政府 采购 4 本年度本单位没有政府购买服务预算,以空表列示 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 5 6 7 8 9 10 部门支出经济分 支出功能分类科目 类 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 13 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 1 12 2 项目 3 支出功能分类科目 4 资产分类 资产名称 5 6 资产数量 7 资产编制数 8 财政审核数 资产申请 数量 单价(元) 9 10 总金额(元) 11 资产大类 12 单价(元) 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 16 17 金额(元) 18 合计 38800 38800 农村股 38800 38800 189 38800 广水市财政局广水经济开发区财政所 18900 广水市财政局广水经济开后勤服务 [2010699]其他财政事务支[2010104]台式机 18900 广水市财政局广水经济开后勤服务 18900 18900 38800 1 1 1 8000 8000 [201]通用设备 8000 1 [31002]办公设备购年初安排 经费拨款补助 8000 [2010699]其他财政事务支[2020300]多功能一 打印机 2 2 2 5000 10000 [201]通用设备 5000 2 [31002]办公设备购预计结转 经费拨款补助 10000 广水市财政局广水经济开后勤服务 [2010699]其他财政事务支[2201002]空气调节 空调 2 2 2 4000 8000 [201]通用设备 4000 2 [31002]办公设备购预计结转 经费拨款补助 8000 广水市财政局广水经济开后勤服务 [2010699]其他财政事务支[6010200]台、桌类 办公桌 2 2 2 1400 2800 [601]家具/用具/装具 1400 2 [31002]办公设备购预计结转 经费拨款补助 2800 18900 广水市财政局广水经济开后勤服务 [2010699]其他财政事务支[2010104]台式机 1 1 1 8000 8000 [201]通用设备 8000 1 [31002]办公设备购预计结转 经费拨款补助 8000 18900 广水市财政局广水经济开后勤服务 [2010699]其他财政事务支[6010200]台、桌类 办公桌 1 1 1 2000 2000 [601]家具/用具/装具 2000 1 [31002]办公设备购年初安排 经费拨款补助 2000 电脑 电脑 附表4-13 非税收入征收输出表 单位:万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 本年度本单位没有非税收入,以空表列示 收入分类科目 非税计划收入 2020决算(万 (非税) 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 其中缴入专户 2024预计(万 元) 2025预计(万 元) 2020决算(万 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 2024预计(万 元) 2025预计(万 元)

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