洛阳市孟津区档案馆2021年部门决算公开.pdf

2021 年度 洛阳市孟津区档案馆部门决算 二〇二二年九月 -1- 目 录 第一部分 洛阳市孟津区档案馆概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -2- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 洛阳市孟津区档案馆概况 一、部门职责 主要职责：负责接收、征集、保管区级历史档案、革命历史 档案和区直机关、乡镇的现行档案及有关资料；负责征集散存在 社会上和境外的档案资料及与孟津有关的史料；负责馆藏档案资 料的整理、鉴定、编目、划控、解密和开放工作；负责馆藏档案 的查阅利用工作；负责馆藏档案资源开发工作；负责历史档案抢 救、修复、仿真等技术保护工作；负责电子档案的管理、馆藏档 案数字化和数字化档案馆建设工作；负责数字档案馆建设、测试、 运维与服务。 二、机构设置 区档案馆内设机构 3 个，包括：办公室、保管利用股、信息 化技术股。 从决算单位构成看，孟津区档案馆部门决算为本级决算，无 所属单位决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范 围的单位共 1 个（孟津区档案馆本级），具体包含： 1. 孟津区档案馆本级 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛阳市孟津区档案馆 2021 年度 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 决算数 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 177.23 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 决算数 183.59 四、公共安全支出 五、事业收入 4 五、教育支出 六、经营收入 17 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 七、社会保障和就业支出 18 3.45 八、其他收入 6 八、卫生健康支出 19 1.77 7 九、住房保障支出 20 0.42 8 本年收入合计 9 21 177.23 本年支出合计 22 189.23 1.89 使用非财政拨款结余 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 13.89 年末结转和结余 24 12 总计 13 25 191.12 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 26 191.12 收入决算表 公开 02 表 部门： 洛阳市孟津区档案馆 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 财政拨 本年收入合计 款收入 1 2 上级补助收入 事业收入 3 4 177.23 177.23 201 一般公共服务支出 172.01 172.01 20126 档案事务 172.01 172.01 2012604 档案馆 172.01 172.01 208 社会保障和就业支出 3.45 3.45 20805 行政事业单位养老支出 3.45 3.45 2080501 行政单位离退休 0.25 0.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.20 3.20 210 卫生健康支出 1.77 1.77 21011 行政事业单位医疗 1.77 1.77 2101101 行政单位医疗 1.25 1.25 2101102 事业单位医疗 0.52 0.52 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 经营 收入 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 洛阳市孟津区档案馆 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 189.23 189.23 201 一般公共服务支出 183.59 183.59 20126 档案事务 183.59 183.59 2012604 档案馆 183.59 183.59 208 社会保障和就业支出 3.45 3.45 20805 行政事业单位养老支出 3.45 3.45 2080501 行政单位离退休 0.25 0.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.20 3.20 210 卫生健康支出 1.77 1.77 21011 行政事业单位医疗 1.77 1.77 2101101 行政单位医疗 1.25 1.25 2101102 事业单位医疗 0.52 0.52 221 住房保障支出 0.42 0.42 22102 住房改革支出 0.42 0.42 2210201 住房公积金 0.42 0.42 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 上缴上级支 出 4 经营支出 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市孟津区档案馆 2021 年度 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 合计 一般公共预算财 政府性基金预算财政 国有资本经营 政拨款 拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 183.59 183.59 一、一般公共预算财政拨款 1 177.23 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、社会保障就业支出 20 3.45 3.45 7 七、卫生健康支出 21 1.77 1.77 8 八、住房保障支出 22 0.42 0.42 本年收入合计 9 177.23 本年支出合计 23 189.23 189.23 年初财政拨款结转和结余 10 13.89 年末财政拨款结转和结余 24 1.89 1.89 一般公共预算财政拨款 11 13.89 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 191.12 191.12 191.12 25 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 洛阳市孟津区档案馆 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 189.23 189.23 科目编码 201 一般公共服务支出 183.59 183.59 20126 档案事务 183.59 183.59 2012604 档案馆 183.59 183.59 208 社会保障和就业支出 3.45 3.45 20805 行政事业单位养老支出 3.45 3.45 2080501 行政单位离退休 0.25 0.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.20 3.20 210 卫生健康支出 1.77 1.77 21011 行政事业单位医疗 1.77 1.77 2101101 行政单位医疗 1.25 1.25 2101102 事业单位医疗 0.52 0.52 221 住房保障支出 0.42 0.42 22102 住房改革支出 0.42 0.42 2210201 住房公积金 0.42 0.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 洛阳市孟津区档案馆 经济分类 科目名称 科目编码 2021 年度 决算数 经济分类 单位：万元 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 144.91 302 商品和服务支出 15.20 310 资本性支出 30101 基本工资 49.73 30201 办公费 1.24 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 32.01 30202 印刷费 0.84 31002 办公设备购置 30103 奖金 34.61 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 2.17 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 10.91 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.08 30211 差旅费 30113 住房公积金 7.06 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 2.23 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 22.17 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 0.20 31022 30302 退休费 21.92 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30207 邮电费 0.95 31008 物资储备 6.11 30208 取暖费 31009 土地补偿 物业管理费 31010 安置补助 30209 30213 0.66 31011 - 11 - 31099 0.81 312 地上附着物和青苗补偿 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 决算数 6.95 6.95 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 0.16 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 1.00 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 0.18 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 0.86 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 6.72 31303 30240 税金及附加费用 399 30299 其他商品和服务支出 1.58 39906 307 债务利息及费用支出 39907 国家赔偿费用支出 30701 国内债务付息 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30702 国外债务付息 39999 其他支出 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 0.25 167.08 31302 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 22.15 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 洛阳市孟津区档案馆 2021 年度 单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 洛阳市孟津区档案馆 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 部门： 洛阳市孟津区档案馆 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 191.12 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 173.06 万元，下降 47.52%。主要原因是 2020 年 搬入新馆，购置数字档案系统及办公配套设施，今年无此项支出。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 177.23 万元， 其中：财政拨款收入 177.23 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 189.23 万元，其中：基本支出 189.23 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 191.12 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 173.06 万元，下降 47.52%。 主要原因是 2020 年搬入新馆，购置数字档案系统及办公配套设 施，今年无此项支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 189.23 万元，占支出 合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.16 万元，下降 45.98%。主要原因是 2020 年搬入新馆，购置 数字档案系统及办公配套设施，今年无此项支出。 - 17 - （二）结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 189.23 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.59 万元，占 97.02%； 社会保障和就业（类）支出 3.45 万元，占 1.82%；卫生健康（类） 支出 1.77 万元，占 0.94%；住房保障（类）支出 0.42 万元，占 0.22%。 （三）具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205.65 万 元，支出决算为 183.59 万元，完成年初预算的 89.27%。其中： 1．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年 初预算为 147.63 万元，支出决算为 183.59 万元，完成年初预算 的 124.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调 整人员变动。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 78.26%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整人员变动。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决 算为 6.11 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是区划调整人员变动。 - 18 - 4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支 出（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 7.06 万元，完 成年初预算的 60.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是区划调整人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.23 万元。与 上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.16 万元，下 降 45.98%。主要原因是 2020 年搬入新馆，购置数字档案系统及 办公配套设施，今年无此项支出。 其中：人员经费 167.08 万元，与上年度相比，一般公共预 算财政拨款支出增加 44.33 万元，增长 36.11%。主要原因是区 划调整人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务 补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 22.15 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 9.71 万元，下降 30.48%。主要原因是 2020 年搬新 馆购置办公配套设施。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 - 19 - 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。2021 年度“三公”经费支 出决算数与预算数保持一致。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置 及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费 支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数保持一致。 2．公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数保持一致。 其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0 万元。主要原因我单位无公务用车。 - 20 - 3.公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。决算数与年初预算数保持一致。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有 资本经营安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费全年预算为 35.16 万元，支出决算 为 22.15 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是档案数字化加工未完成，暂未支付。机关运行 经费较上年度减少 9.71 万元，下降 30.48%。主要原因是 2020 年搬新馆购置办公配套设施。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 - 21 - 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整 体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个, 自评金额 20 万元；选取档案保护费这个项目作为部门重点评价 项目进行绩效评价，评价金额 20 万元。 （二）部门整体和项目绩效自评结果。 2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的 项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资 料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效 益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优。 从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：运用科学、规范的评 价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的 自我衡量和综合评价；存在问题：绩效管理意识薄弱，个别绩效 指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。 - 22 - 2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.2 分，评价 等级为优 。 （三）重点绩效评价结果 2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，1 项目 评价得分 92.5 分，评价等级为优。 部门（单位）整体绩效自评表 - 23 - 2021 年度部门整体绩效自评表 （ 2021 年度） 部门（单位）名称 洛阳市孟津区档案馆 年初数 全年数 全年执 预算执 分值 行数 行率 部门预算总额（万 元） 预算执行情况 205.65 205.65 189.22 财政性资 金 205.65 205.65 189.22 资金来 源 目标名 称 主要内容 目标 2: 各项工工作正常有序开展，确保完成全年各项工作目标任务。 目标 3: 退休人员退休金足额发放。 年度主要任务 任务 1: 任务 2: 任务 3: 10 92% 实际完成情况 年度履职目标 目标 1: 在职人员工资等足额发放，社会保险、公积金足额缴纳。 任务名 称 92% 其他资金 预期目标 目标完成情况 完成目标 完成目标 86.74% 完成目标 主要内容 任务完成情况 工资福利支出 完成目标 商品服务支出 完成目标 86.74% 对个人和家庭补助 完成目标 - 24 - 得分 9 一级指 二级指 分值 三级指标 标 标 年度履职 目标相关 性 工作目 工作任务 标管理 科学性 投入管 理指标 指标值 指标说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略 部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策 一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工 作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切 相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 相关 2 2 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年 度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工 作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是 否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项 目的产出和效果。 科学 2 2 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效 完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、 一般合 可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准 理 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相 对应。 2 2 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是 否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 完整 2 2 100% 专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/ 100% 部门参与分配资金总数）×100% 2 2 30 绩效指标 合理性 预算编制 预算和 完整性 财务管 专项资金 理 细化率 实际完 分值 成值 未完成原 因分 - 25 - 得分 析及改进 措施 预算执行 率 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值* 预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数 指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 92% 2 1 0% 2 2 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计 1 分， 每浮动 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部 100% ≤20% 门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 1 1 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三 “三公经 ≤100% 公经费”预算数×100%未调整的计 1 分，每浮动 1%，扣 2% 100% 费”控制率 权重分值，扣完为止。 1 1 1 1 1 1 100% 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的 计 2 分，每浮动 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。 预算调整 率 结转结余 率 ≤10% 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 政府采购 执行率 100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 100% 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实 性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即 决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 - 26 - 真实 区划调整 没理顺未 支付 资金使用 合规性 管理制度 健全性 预决算信 息公幵性 合规 部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用 途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的 规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付 是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过 评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截 留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支 出情况；8.是否存在虚列支出情况。 合规 2 2 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理 制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理 制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已 制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有 效执行。 健全 1 1 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、 执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考 公开 核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定 内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 1 1 - 27 - 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范， 收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产 管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据 与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否 规范 相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产 是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、 对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产 收益是否及时足额上交财政。 1 1 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效 监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控 100% 项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完 成率。 2 2 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效 自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目 100% 数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。 2 2 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分 100% 等于分值*部门绩效评价完成率。 2 2 评价结果 应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结 果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/ 100% 提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用 率。 1 1 重点工 重点工作 1 作任务 计划完成 完成 率 100% 5 5 资产管理 规范性 绩效监控 完成率 绩效管 理 产出指 标 25 绩效自评 完成率 部门绩效 评价完成 率 工资福利支出 - 28 - 52% 效益指 标 35 重点工作 2 计划完成 率 100% 商品服务支出 100% 4 2 重点工作 3 计划完成 率 100% 对个人和家庭补助 100% 4 4 年度工作 目标 1 实 现率 100% 在职人员工资等足额发放，社会保险、公积金足额缴纳。 100% 4 4 年度工作 履职目 目标 2 实 标实现 现率 100% 各项工工作正常有序开展，确保完成全年各项工作目标任务。 100% 4 3 年度工作 目标 3 实 现率 100% 退休人员退休金足额发放。 100% 4 4 提高人民 履职社 群众保护 会效益 生态环境 意识 提高 确保生态环保档案收集、保存安全，提高查阅利用率。 提高 8 6 改善人民 履职生 群众生活 态效益 环境 提升 做好文明创建分包创建任务，做好扶贫档案、乡村振兴档案 收集保存。 提升 9 5 可持续 长效管理 发展影 制度 响 健全 确保档案安全，接收进馆档案，征集地方特色等珍贵档案史 料等；为孟津区经济发展和社会进步提供档案服务。 健全 8 8 - 29 - 满意度 群众满意 度 ≥90% 群众满意 98.95% 10 9 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分 加总得出该项 目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分.2.未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分 达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含）、60%-0% 合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分. - 30 - 第四部分 名词解释 - 31 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 - 32 - 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 33 -