环卫中心2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表.pdf

附件 1 桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 单位名称（盖章）： 年初预算 2021 年 填报日期： 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 小 计 3013.61 1021.41 1992.2 3909.25 上 级 财 政 日 金额单位：万元（保留两位小数） 实际支出 收入来源 上 年 结 转 结 余 4 月 25 基本支出 县 级 财 政 3909.25 其 他 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1034.49 818.48 187.07 24.68 注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。 填 报 人 ：刘继红 年末结转结余 项目支出 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 项目 名称 4.25 小 计 商 品 和 服 务 支 出 工 资 福 利 支 出 2874.76 清扫 保洁 专项 经 费 1556.77 垃圾 场日 常运 行经费 368.43 微小工程承包经 费 84 垃圾处理及转运 经费 337 337 “扶贫”专项第一 支书工作经费 2 2 其他 526.56 526.56 1556.77 6.43 362 84 单位负责人（签字）：谭赛强 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 附件 2 桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性 （3 分） 填报日期： 指标内容 部门设立的整体绩效目标依据是否充 分，是否符合客观实际，是否与部门履 职、年度工作任务相符。 设定 目标 （7 分） 投入 （10 分） 预算 配置 （3 分） 绩效指标 明确性 （4 分） 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量。 年 月 日 分 值 自评 得分 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 1 1 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体 规划以及部门三定方案确定的职责； 1 1 3、是否符合部门制定的中长期实施规划； 1 1 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 1 1 1 1 1 1 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于 1 的视情况扣分。 1 1 指标说明 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和 相关要求； 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 在职人员 控制率 （1 分） “三公经费” 变动率 （1 分） 部门本年度实际在职人员数（以实际享 受部门工会待遇的人数为准）与编制数 的比率，反映部门人员成本控制程度 部门本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”预算数的变动比率，反映部 门控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度 “三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大 于 0 的计 0 分，等于 0 的计 0.5 分，小于 0 的计 1 分。 1 1 重点支出 安排率 （1 分） 部门本年度预算安排的重点项目支出与 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出 部门项目总支出的比率，反映部门履行 总额/项目总支出总额）×100%。，60%及以上计 1 分， 主要职责或完成重点任务的保障程度。 60%以下的不计分。 1 1 审核 得分 一级 指标 过程 （30 分） 二级 指标 预算 执行 （10 分） 三级 指标 指标内容 指标说明 分 值 自评 得分 预算 完成率 （1 分） 部门本年度预算完成数与预算数的比 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计 率，反映部门预算完成程度。 分。 1 1 预算 调整率 （3 分） 部门本年度预算调整数（因落实国家政政 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减 策、发生不可抗力、上级部门或县委县政 或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满 府临时交办而产生的调整除外）与预算数 分，有调整的视情扣分。 的比率，反映部门预算的调整程度。 3 2 部门实际支付进度与既定支付进度的比 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 1 1 部门本年度结转结余总额与支出预算数 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结 的比率。 余率过大的视情扣分。 1 支付 进度率 （1 分） 结 转 结余率 （1 分） 公用经费 控制率 （1 分） 三公经费 控制率 （1 分） 政府采购 执行率 （1 分） 投资评审 执行率 （1 分） 部门本年度实际支出的公用经费总额与 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 预算安排的公用经费总额的比率，反映 用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的 部门对机构运转成本的实际控制程度。 视情扣分。 部门本年度“三公经费”实际支出数与预 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经 算安排数的比率，反映部门对三公经费 费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不 的实际控制程度 好的视情扣分。 1 1 1 1 1 部门本年度实际政府采购金额与年初政 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算 1 府采购预算的比率。 数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 1 部门本年度实际进行投资评审的项目金 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执 额与应进行投资评审的项目金额的比 行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 率。 1 1 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 制度管理 （5 分） 过程 （30 分） 预算 管理 （15 分） 资金管理 （5 分） 绩效管理 （3 分） 信息公开 （2 分） 指标说明 分 值 自评 得分 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算 资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内 部控制制度、项目管理制度等管理制度； 1 1 1 1 1 1 1 1 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 1 1 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 1 1 2、资金使用是否符合预算批复的用途； 1 1 3、重大开支是否经过评估论证； 1 1 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 1 1 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行； 1 1 取的措施，用以反映和考核部门为提高 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 1 1 财政性资金使用效益的努力程度。 3、是否按要求开展绩效管理工作。 1 1 基础信息是否完善，是否按照政府信息 公开有关规定公开相关信息。 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 指标内容 部门为加强目标管理、预算管理、规范 财务行为而制定的管理制度是否健全完 2、相关制度是否合法、合规、完整； 整，反映部门预算管理制度对完成主要 3、相关制度是否得到有效执行； 职责或促进事业发展的保障情况。 4、制度执行机构是否健全； 部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采 1 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 制度 健全性 （1 分） 指标内容 指标说明 （30 分） 资产 管理 （5 分） 为是否有健全完整的管理制度，反映部 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度 门资产管理制度对完成主要职责或促进 并得到有效执行； 1 1 1 1 1 1 1 部门履行职责而实际完成工作数与计划 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/ 工作数的比率。 计划工作数）×100%。按比例计分。 10 10 部门在规定时限内及时完成的实际工作 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） 数与计划工作数的比率。 ×100%。按比例计分。 10 9 达到质量标准（绩效标准值）的实际工 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 作数与计划工作数的比率。 ×100%。按比例计分。 5 4 账实相符； 安全性 保存完整、使用合规、配置合理、处置 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与 （3 分） 规范、收入及时足额上缴。 账务系统是否按时对账，两账相符； 3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 产出 （30 分） 职责 履行 （30 分） 质量 达标率 （5 分） 1 1 资产管理制度是否健全完整，资产是否 实际 完成率 （10 分） 完成 及时率 （10 分） 1 社会发展的保障情况。 资产管理 固定资产 利用率 （1 分） 自评 得分 部门为加强资产管理、规范资产管理行 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否 过程 分 值 部门实际在用固定资产总额与所有固定 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 资产总额的比率，反映部门固定资产使 产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情 用效率程度 扣分。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 产出 职责 履行 重点工作 办结率 （5 分） 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达 部门年度重点工作实际完成数与计划数 数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、 的比率。 人大、相关部门交办或下达的工作任务。 经济效益 （10 分） 部门履行职责对经济发展所带来的直接 或间接影响。 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 部门履行职责对社会发展所带来的直接 目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个 或间接影响。 性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调 部门履行职责对生态环境所带来的直接 整 。 （30 分） 效果 （30 分） （30 分） 履职 效益 （30 分） 社会效益 （10 分） 生态效益 （5 分） 服务对象 满意度 （5 分） 指标内容 指标说明 或间接影响。 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众 社会公众或服务对象对部门履职效果的 或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 满意程度 95%及以上计 5 分，80%（含）——95%（不含) 3 分， 80%以下不计分。 总 填报人： 刘继红 分 分 值 自评 得分 5 5 10 10 10 10 5 4 5 5 100 95 单位负责人（签字）：谭赛强 审核 得分