济宁市任城区2022年预算执行情况和2023年预算草案的分析报告.pdf

济宁市任城区 ２０２２ 年 预算执行情况和 ２０２３ 年预算草案 分 析 报 告 区人大常委会预算工作委员会 区财政局 目 录 1.济宁市任城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案分析 报告 ................................................................................................. 1 2.表 1：2022 年任城区一般公共预算收入执行情况表 .............. 13 3.表 2：2022 年任城区一般公共预算支出执行情况表 .............. 14 4.表 3：2022 年任城区政府性基金预算收入执行情况表 .......... 15 5.表 4：2022 年任城区政府性基金预算支出执行情况表 .......... 16 6.表 5：2022 年任城区国有资本经营预算收支执行情况表 ...... 17 7.表 6：2022 年任城区社会保险基金预算收入执行情况表 ...... 18 8.表 7：2022 年任城区社会保险基金预算支出执行情况表 ...... 19 9.表 8：2022 年任城区社会保险基金预算结余执行情况表 ...... 20 10.表 9：2022 年上级对任城区转移支付及税收返还情况表 .... 21 11.表 10：2022 年任城区一般公共预算支出细化表 .................. 22 12.表 11：2023 年任城区一般公共预算收入草案表 .................. 35 13.表 12：2023 年任城区一般公共预算支出草案表 .................. 36 14.表 13：2023 年任城区政府性基金预算收入草案表 .............. 37 15.表 14：2023 年任城区政府性基金预算支出草案表 .............. 38 16.表 15：2023 年任城区国有资本经营预算收支草案表 .......... 39 17.表 16：2023 年任城区社会保险基金预算收入草案表 .......... 40 18.表 17：2023 年任城区社会保险基金预算支出草案表 .......... 41 — 1 — 19.表 18：2023 年任城区社会保险基金预算结余草案表 .......... 42 20.表 19：2023 年任城区一般公共预算基本支出经济分类预算表 ..................................................................................................... 43 21.表 20：2023 年任城区一般公共预算支出预算细化表 .......... 45 — 2 — 济宁市任城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案 分 析 报 告 一、2022 年预算执行情况分析 （一）预算调整情况 根据《预算法》和省、市有关规定，结合全区财政经济形 势、市下达地方政府债券额度等情况，经区三届人大常委会第 四次和第八次会议审议批准，2022 年全区一般公共预算收支调 增 8554 万元，政府性基金预算收支调减 207326 万元，社会保 险基金预算收入、支出分别调增 464 万元、679 万元，结余调 减 215 万元。 （二）一般公共预算收入执行情况 2022 年，全区一般公共预算收入完成 714946 万元，占预 算的 100.7%，下降 5.2%，其中：税收收入完成 465282 万元， 下降 13.5%，占一般公共预算收入的比重为 65.1%；非税收入 完成 249664 万元，增长 15.4%，占一般公共预算收入的比重为 34.9%。 分征收部门看，税务部门收入比重有所降低。2022 年，税务 部门完成一般公共预算收入 542341 万元，占全区一般公共预算收 入的比重为 75.9%，比去年降低 1.8 个百分点。其中：经开区税 — 1 — 务局完成 250981 万元，占全区一般公共预算收入的比重为 35.1%，比去年降低 1.5 个百分点；任城区税务局完成 291360 万 元，占全区一般公共预算收入的比重为 40.8%，比去年降低 0.3 个百分点。财政部门完成一般公共预算收入 172605 万元，占全区 一般公共预算收入的比重为 24.1%，比去年提高 1.8 个百分点。 分收入结构看，税收收入比重下降明显。2022 年，税收收 入占一般公共预算收入的比重为 65.1%，比去年降低 6.2 个百 分点。主体税种（增值税、企业所得税和个人所得税）完成 224404 万元，下降 13.9%，占一般公共预算收入的比重为 31.4%，比去年降低 3.1 个百分点。其他地方税种（资源税、城 市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值 税、车船税、耕地占用税、契税、环境保护税）完成 240878 万 元，下降 13.2%，占一般公共预算收入的比重为 33.7%，比去 年降低 3.1 个百分点。 — 2 — 分收入进度看，全年收入增幅呈现先扬后抑、趋于低位运 行态势。2022 年，收入增幅从 1 月份的 9.2%提高到 3 月份的 12.3%，然后降至 6.3%，随后逐步下降，保持在-4%左右，主 要原因是受新冠疫情、减税降费、房地产业遇冷等多重因素影 响，全区财政增收乏力，除煤炭产业外，房地产、金融、建筑 等支柱产业减收幅度较大，疫情影响对交通运输、商贸物流等 第三产业冲击较大，税收收入出现减收。 — 3 — 分产业组成看，第二产业比重提升，重点行业税收贡献较 大。2022 年，第二产业形成地方税收收入 163382 万元，占全 区一般公共预算收入的比重为 22.9%，比去年提高 2.2 个百分 点；第三产业形成地方税收收入 301797 万元，占全区一般公共 预算收入的比重为 42.2%，比去年降低 8.4 个百分点。房地产 业、金融业、采矿业和建筑业共实现地方税收收入 314200 万 元，比去年减收 64228 万元，下降 17%。其中房地产业实现地 方 税 收 收 入 124399 万 元 ， 比 去 年 减 收 69169 万 元 ， 下 降 35.7%；金融业实现地方税收收入 58594 万元，比去年减收 10233 万元，下降 14.9%；采矿业实现地方税收收入 86560 万 元，比去年增收 22496 万元，增长 35.1%；建筑业实现地方税 收收入 44647 万元，比去年减收 7322 万元，下降 14.1%。 （三）一般公共预算支出执行情况 2022 年，全区一般公共预算支出 646086 万元，占预算的 100.1%，下降 2.4%。其中，民生支出 53.3 亿元，占一般公共 预算支出的比重为 82.5%，比去年提高 2.8 个百分点。预备费 主要用于疫情防控、安保维稳、机关事业单位离退休费代发及 缺口和其他民生支出。 主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 72598 万元 （主要包括区委各部门、区政府各部门及人大、政协等部门相 关支出），下降 8.9%；国防支出 102 万元（主要是民兵训练补 助） ；公共安全支出 21072 万元（主要包括公检法司等部门相关 — 4 — 支出），下降 23.4%；教育支出 205330 万元（主要包括教育机 关及下属学校相关支出） ，增长 10.2%；科学技术支出 869 万元 （主要包括科技、科协等部门相关支出） ，下降 55%；文化旅游 体育与传媒支出 5034 万元（主要包括文旅、融媒体等相关部门 支出），下降 45.1%；社会保障和就业支出 104566 万元（主要 包括社保、民政、退役军人等相关部门支出），增长 3%；卫生 健康支出 65655 万元（主要包括卫健及下属卫生机构、医保等 相关部门支出），增长 0.4%；节能环保支出 17513 万元（主要 包括环保等相关部门支出），下降 6.8%；城乡社区支出 54329 万 元 （ 主 要 包 括 住 建 、 综 合 执 法 等 相 关 部 门 支 出 ）， 增 长 11.1%；农林水支出 56046 万元（主要包括农林水相关部门支 出） ，增长 6.5%；交通运输支出 5570 万元（主要包括交通、公 路等相关部门支出），下降 37.5%；资源勘探工业信息等支出 795 万元（主要包括工业信息监管等相关部门支出），下降 74.3%；商业服务业等支出 808 万元（主要包括供销、商务等相 关部门支出），下降 83.5%；自然资源海洋气象等支出 3348 万 元（主要包括自然资源等相关部门支出），增长 10.2%；住房保 障支出 18384 万元（主要包括保障房、棚户区、安居工程、公 共租赁住房等相关支出），增长 0.5%；粮油物资储备支出 1143 万元（主要是地方粮油储备支出） ，下降 45.1%；灾害防治及应 急管理支出 2308 万元（主要包括应急、消防等相关部门支 出），下降 51.5%；债务付息支出 6934 万元（主要包括地方政 — 5 — 府一般债券利息支出），下降 61.9%；其他支出 3682 万元（主 要是援疆援藏 1429 万元、专项资金 2253 万元） ，下降 42.7%。 2022 年，任城区全面落实“三保”支出保障责任，强化工 作举措，统筹财力资源，优化支出结构，全力保障国家各项民生 政策落实到位。在预算安排上，确保“三保”预算足额编列、不 留硬缺口。2022 年“三保”支出 441458 万元，其中保工资 279630 万元、保运转 13289 万元、保基本民生 148539 万元。 2022 年，总得来看，我们通过狠抓财政增收，不断优化支 出结构，着力保障“三保”支出，全力支持重点项目建设，较 好地保障了全区经济社会发展资金需要。同时，我们也清醒的 看到，我区财政运行和改革发展仍面临一些困难和挑战，财政 紧平衡将成为常态。 （四）政府性基金预算执行情况 2022 年，全区政府性基金预算收入 33824 万元，占预算的 — 6 — 102.4%，下降 97%，主要是受房地产市场低迷和土地出让计划 推迟等影响，国有土地出让收入减少，政府性基金收入相应减 少，另外，按照财政部财综﹝2021﹞19 号文件规定和市财政要 求，任城区土地出让收入缴入市级国库，计入市级收入，市财 政按分成比例以上级补助收入形式下达我区；全区政府性基金 预算支出 868372 万元，占预算的 110.6%，下降 27.7%。当年 政府性基金预算收入，加上级补助、上年结转收入及地方政府 专项债务转贷收入等 973455 万元（包括土地出让收入 816327 万元，其中内环高架上解市级 67074 万元），收入共计 1007279 万元。当年政府性基金预算支出，加上解支出、调出资金及地 方政府专项债务还本支出等 127155 万元，支出共计 995527 万 元。收支相抵，结转下年支出 11752 万元。结转下年支出主要 是专项债券及专项转移支付，根据项目进度拨付资金。 （五）国有资本经营预算执行情况 2022 年，全区国有资本经营预算收入 610 万元，占预算的 100%。全区国有资本经营预算收入，加上级补助、上年结余 757 万元，收入共计 1367 万元；支出共计 816 万元（调出资 金）。收支相抵，结转下年支出 551 万元。 （六）社会保险基金预算执行情况 2022 年 ， 全 区 社 会 保 险 基 金 收 入 98230 万 元 ， 增 长 3.5%，主要是因为基数调增、新增缴费人数增加等；全区社会 保险基金支出 88040 万元，增长 9.9%，主要是因为人数增加和 — 7 — 标准逐年提 高 ；本年收支 结 余 10190 万元，年末滚存 结余 126237 万元。 二、2023 年预算安排 展望 2023 年，挑战与机遇并存。挑战方面，外部不确定因 素依然存在，国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重 压力”，全区新旧动能尚未完成，新增重点税源不多。机遇方 面，今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是深 化新旧动能转换、加快绿色低碳高质量发展的关键之年，疫情 形势总体向好，全区高质量发展积极要素不断积聚，这都将对 全区财政发展形成新的有力支撑。结合全区主要经济指标预 期，统筹考虑财政运行状况，提出以下预算安排建议。 （一）一般公共预算安排情况 2023 年，全区一般公共预算收入安排 764996 万元，增长 7%； 全 区 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 691277 万元 ， 同 步 增 长 7%。这个安排符合中央和省、市经济工作部署，突出了全方位 推进高质量发展要求，坚持稳中求进，符合我区经济社会发展 预期，收入安排积极可行；支出预算坚持统筹兼顾、有保有 压、突出重点，预算安排与收支政策符合预算法有关规定和我 区实际。 收入方面，2023 年，全区一般公共预算收入安排 764996 万 元，其中税收收入安排 509484 万元，增长 9.5%；非税收入安排 255512 万元，增长 2.3%。加各项税收返还、转移支付补助、上 — 8 — 年结转收入、调入资金、动用预算稳定调节基金及地方政府一般 债务转贷收入等 240435 万元，收入共计 1005431 万元。 支出方面，2023 年，全区一般公共预算支出安排 691277 万元，加上解支出、地方政府一般债务还本及结转下年支出等 314154 万元，支出共计 1005431 万元，收支安排是平衡的。 今年一般公共预算支出坚持了“保工资、保运转、保基本 民生”的总体要求和以收定支的原则，体现了量力而行、尽力 而为的基本思路。其中，按照省定 2023 年“三保”范围和标准 测算，“三保”支出预算 431155 万元，其中保工资 275403 万 元、保运转 13260 万元、保基本民生 142492 万元。 （二）政府性基金预算安排情况 2023 年，全区政府性基金收入预算安排 16482 万元，主要 是工业用途土地出让收入、彩票公益金收入、城市基础设施配 套费收入和专项债券对应项目专项收入，下降 51.3%，加上级 补助及上年结转收入、地方政府专项债务转贷收入等 937669 万 元，收入共计 954151 万元；全区政府性基金支出预算安排 800129 万元（主要是国有土地使用权出让收入安排的支出）， 下降 7.9%，加上解支出、调出资金、地方政府专项债务还本等 154022 万元，支出共计 954151 万元，收支安排是平衡的。 我们认为政府性基金收入预算充分考虑了我区重点建设项 目，如安排医学隔离点（亚定点医院）升级及全民核酸检测项 目 16000 万元，抢抓济宁市省级城市更新试点机遇，设立城市 — 9 — 更新发展专项资金 50000 万元（用于住建局太白楼路核心商圈 城市更新项目 15000 万元、任城运河经济开发区地下综合管廊 和高压线路迁改项目 9000 万元、山东高端智能装备产业园-退 城进园 1600 万元，全区高端人才和人力资源引进补助 2000 万 元，合流制管网及老旧小区改造等城市基础设施更新项目），并 纳入中长期规划。政府性基金支出预算按照“以收定支、专款 专用、结余结转使用”的原则，根据基金收入情况安排支出， 较好保障了我区重点建设项目发展需要。 （三）国有资本经营预算安排情况 2023 年，全区国有资本经营收入预算安排 1161 万元（含 上年结转 551 万元），全区国有资本经营支出预算安排 1161 万 元（本年支出 551 万元，调出资金 610 万元）。今年国有资本经 营收入预算主要是运输公司利润，本年收入全部调入一般公共 预算统筹使用。 （四）社会保险基金预算安排情况 2023 年，全区社会保险基金收入预算安排 106658 万元，增 长 8.6%；全区社会保险基金支出预算安排 95821 万元，增长 8.8%；本年收支结余 10837 万元，年末滚存结余 137074 万元。 机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排 66798 万 元，增长 10.6%；支出预算安排 65279 万元，增长 8.2%；收支 结余 1519 万元，年末滚存结余 6489 万元。收入增长的原因是 每年基数调增；支出增长的原因是退休发放人数增加和金额逐 — 10 — 年提高。 城乡居民基本养老保险基金收入预算安排 39860 万元，增 长 5.4%；支出预算安排 30542 万元，增长 10.1%；收支结余 9318 万元，年末滚存结余 130585 万元。收入增长的原因是补 缴保险费收入增加；支出增长的原因是领取人数增加和基础养 老金发放标准由每月 150 元提高至 160 元。 三、做好 2023 年预算执行工作的几点建议 针对去年预算执行中存在的问题和今年财政面临的形势， 为做好今年各项财政工作，圆满完成全年预算任务，提出以下 建议： （一）抓好财政增收。一要支持经济发展。继续做好助企 纾困发展，在巩固前期减税降费成效基础上，严格落实现行减 税降费政策。创新财政支持发展方式，灵活运用产业奖补、政 府性融资担保、财政贴息等政策，引导撬动民间投资，切实发 挥财政资金“四两拨千斤”作用。二要强化税费保障。组织税 务部门对金融、煤电、房地产等重点行业开展税源调查，盯紧 重点税种，做到应收尽收。发挥好财税智慧大数据平台作用， 完善数据，提供依据、调动部门和镇街工作积极性，制定以奖 代补等奖惩机制，形成工作合力。三要增加土地出让收入，厘 清闲置土地，对拟出让地块加快拆迁清表，尽快完成手续办 理，加快推进土地出让，加速回笼财政资金。四要积极抓好对 上争取。紧盯国家和省、市支持高质量发展、重大基础设施建 — 11 — 设、防范化解政府债务风险等政策，加强部门协调联动，积极 谋划包装项目，以更大力度向上争取。五要加大存量资产资金 盘活力度。加快国有资产盘活，推动拆迁征收及企业退城进园 后形成的政府闲置资产尽快招租或处置变现，加快推进国有房 产确权划转，切实增加资产处置、出租等收入。 （二）优化财政支出。坚决贯彻落实过紧日子要求，全面 清理不合理开支，压减一般性支出，集中有限财力兜牢“三 保”底线、保障基本开支和重点项目需要。坚持“三保”支出 在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机 构运转，坚决兜牢“三保”底线。着力支持科技教育、人才就 业、公共卫生、乡村振兴、生态环保、黄河流域生态保护和高 质量发展等重点领域支出及债务还本付息等刚性支出，切实加 强重大决策部署财力保障。 （三）优化预算管理。强化预算刚性约束，严控预算追 加，严格预算执行管理，扎牢收紧预算支出口子。扎实做好事 前绩效评估和预算评审工作，重大支出政策或项目实施前，要 按照规定在入库前开展事前绩效评估和预算评审工作。建立健 全绩效管理体系，推进预算与绩效管理深度融合，提升资金使 用效益和政策效能。推进预算管理一体化工作，协同推进人大 预算联网建设，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控 制。统筹发展和安全、当前和长远，把防范和化解风险摆在预 算安排突出位置，兜牢不发生系统性风险的底线。 — 12 — 表 １：２０２２ 年任城区一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 一、税收收入 增值税 企业所得税 个人所得税 其他各项税收 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 环境保护税 其他税收收入 二、非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 收入小计 返还性收入 一般性转移支付收入 专项转移支付收入 上年结转及结余收入 调入资金 动用预算稳定调节基金 地方政府一般债务转贷收入 收入总计 2022 年执行数 2022 年 调整预算数 金额 占收入% 占预算% 增长% 460390 119785 83593 20777 236235 35077 22846 18457 7993 20215 46776 10059 15194 56220 1188 2210 249330 17406 27936 5218 465282 122484 80959 20961 240878 35445 22731 18360 7917 20170 46916 10183 13929 61827 1189 2211 249664 18467 28308 5676 65.1 17.1 11.3 2.9 33.7 5.0 3.2 2.6 1.1 2.8 6.6 1.5 1.9 8.6 0.2 101.1 102.3 96.8 100.9 102.0 101.0 99.5 99.5 99.0 99.8 100.3 101.2 91.7 110.0 100.1 -13.5 -28.5 15.4 8.9 -13.2 37.4 -7.7 -4.8 3.6 13.2 -34.9 -13.0 45.6 -29.8 57.5 34.9 2.6 3.9 0.8 100.1 106.1 101.3 108.8 15.4 -7.3 4.7 -60.1 198382 388 196825 388 27.5 0.1 0.0 99.2 100.0 31.8 -90.5 0.0 709720 714946 27466 27466 61512 80424 22320 30960 18731 18731 88029 82816 3306 3306 54179 54179 985263 1012828 100.0 100.7 — 13 — -5.2 表 ２：２０２２ 年任城区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 2022 年调整预算数 2022 年执行数 金额 占支出% 占预算% 增长% 117.7 -8.9 61656 72598 11.2 111 102 0.0 三、公共安全 21647 21072 3.3 97.3 -23.4 四、教育 205312 205330 31.8 100.0 10.2 五、科学技术 879 869 0.1 98.9 -55.0 六、文化旅游体育与传媒 5044 5034 0.8 99.8 -45.1 七、社会保障和就业 101418 104566 16.2 103.1 3.0 八、卫生健康 65467 65655 10.2 100.3 0.4 九、节能环保 13797 17513 2.7 126.9 -6.8 十、城乡社区 43033 54329 8.4 126.2 11.1 十一、农林水 53015 56046 8.7 105.7 6.5 十二、交通运输 5656 5570 0.9 98.5 -37.5 十三、资源勘探工业信息等 802 795 0.1 99.1 -74.3 十四、商业服务业等 584 808 0.1 138.4 -83.5 十五、金融 989 0.0 0.0 十六、自然资源海洋气象等 3374 3348 0.5 99.2 10.2 十七、住房保障 15813 18384 2.8 116.3 0.5 十八、粮油物资储备 1343 1143 0.2 85.1 -45.1 十九、灾害防治及应急管理 2309 2308 0.3 100.0 -51.5 二十、债务付息 22653 6934 1.1 30.6 -61.9 二十一、其他支出 3684 3682 0.6 99.9 -42.7 二十二、预备费 17000 -- -- -- 一、一般公共服务 二、国防 支出小计 645586 646086 体制上解支出 243345 243776 专项上解支出 20927 32983 结转下年支出 21180 30532 0 调出资金 地方政府一般债务还本支出 安排预算稳定调节基金 支出总计 — 14 — 985263 54225 54225 0 5226 1012828 100.0 100.1 -2.4 表 ３：２０２２ 年任城区政府性基金预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 2022 年 调整预算数 2022 年执行数 金额 占收入% 占预算% 增长% 一、国有土地收益基金收入 二、农业土地开发资金收入 三、国有土地使用权出让收入 23790 23790 70.3 100.0 -97.9 四、彩票公益金收入 1000 378 1.1 37.8 -68.9 五、城市基础设施配套费收入 900 2198 6.5 244.2 365.7 0 50 0.1 0.0 51.5 7346 7408 21.9 100.8 152.0 六、污水处理费收入 七、其他政府性基金收入 收入小计 33036 33824 上级补助收入 707227 817941 上年结余收入 23154 23154 100.0 102.4 0 调入资金 地方政府专项债务转贷收入 收入总计 132360 895777 132360 1007279 — 15 — -97.0 表 ４：２０２２ 年任城区政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 2022 年 调整预算数 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 2022 年执行数 金额 占支出% 占预算% 增长% 215 134 0.0 62.3 1575.0 212 134 0.0 63.2 1575.0 旅游发展基金支出 3 二、社会保障和就业支出 29 11 0.0 37.9 -50.0 29 11 0.0 37.9 -50.0 三、城乡社区支出 667521 782373 90.1 117.2 -31.4 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 615851 729439 84.0 118.4 -33.5 大中型水库移民后期扶持基金支出 国有土地收益基金安排的支出 0 农业土地开发资金安排的支出 0 城市基础设施配套费安排的支出 900 2214 0.3 246.0 369.1 污水处理费安排的支出 34 84 0.0 247.1 0.0 50736 50636 5.8 99.8 15.2 77 0 0.0 0.0 七、其他支出 79993 76593 8.8 95.7 151.9 其中：彩票公益金安排的支出 2778 574 0.1 20.7 -77.3 77215 76019 8.8 98.5 172.7 37051 9261 1.1 25.0 -68.5 棚户区改造专项债券收入安排的支出 四、农林水支出 五、交通运输支出 六、资源勘探工业信息等支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 八、债务付息支出 九、抗疫特别国债安排的支出 支出小计 784886 868372 312 27895 调出资金 87419 82000 年终结余 5900 11752 地方政府专项债务还本支出 17260 17260 政府性基金上解支出 支出总计 — 16 — 895777 1007279 100.0 110.6 -27.7 表 ５：２０２２ 年任城区国有资本经营预算收支 执行情况表 单位：万元 项 目 2022 年 预算数 610 一、利润收入 2022 年执行数 占本年收支 合计% 金额 610 占预算% 100.0 100.0 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 本年收入合计 610 610 100.0 上级补助收入 212 252 上年结余 505 505 国有资本经营预算收入总计 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 1327 100.0 1367 717 二、国有企业资本金注入 三、国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 调出资金 717 0 610 816 551 年终结余 国有资本经营预算支出总计 0.0 1327 1367 — 17 — 0.0 表 ６：２０２２ 年任城区社会保险基金预算收入 执行情况表 单位：万元 项 目 社会保险基金收入合计 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 2022 年执行数 2022 年 调整预算数 金额 占预算% 增长% 98319 98230 99.9 3.5 61813 60399 97.7 8.3 34078 33351 97.9 -4.9 35 49 140.0 19.5 25800 25892 100.4 39.0 其他收入 0 转移收入 1900 1107 58.3 -44.9 二、城乡居民基本养老保险基金收入 36506 37831 103.6 -3.5 其中：个人缴费收入 7926 7934 100.1 -51.3 集体补助收入 0 0.0 0.0 利息收入 2599 3551 136.6 62.4 财政补贴收入 23127 23206 100.3 14.5 转移收入 46 57 123.9 -25.0 其他收入 1800 2000 111.1 0.0 委托投资收益 1008 1083 107.4 190.3 — 18 — 表 ７：２０２２ 年任城区社会保险基金预算支出 执行情况表 单位：万元 项 目 社会保险基金支出合计 2022 年执行数 2022 年 调整预算数 金额 占预算% 增长% 86296 88040 102.0 9.9 58881 60307 102.4 8.5 其中：基本养老金支出 58781 60213 102.4 8.5 转移支出 100 85 85.0 6.3 9 0.0 -35.7 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 其他支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 27415 27733 101.2 13.2 其中：基础养老金支出 22351 22373 100.1 14.7 个人账户养老金支出 4792 5090 106.2 6.9 丧葬抚恤补助支出 240 240 100.0 18.2 0.0 0.0 93.8 7.1 其他支出 0 转移支出 32 30 — 19 — 表 ８：２０２２ 年任城区社会保险基金预算结余 执行情况表 单位：万元 项 目 2022 年调整 预算数 2022 年执行数 金额 增长% 12023 10190 -31.3 （一）机关事业单位基本养老保险基金 2932 92 -35.2 （二）城乡居民基本养老保险基金 9091 10098 -31.3 二、社会保险基金年末滚存结余合计 128070 126237 8.8 7810 4970 1.9 120260 121267 9.1 一、社会保险基金本年收支结余合计 （一）机关事业单位基本养老保险基金 （二）城乡居民基本养老保险基金 — 20 — 表 ９：２０２２ 年上级对任城区转移支付及 税收返还情况表 单位：万元 项 目 一、一般性转移支付 金 额 80424 项 目 金 额 30960 三、专项转移支付 均衡性转移支付收入 8165 一般公共服务 204 县级基本财力保障机制奖补资金收入 1335 公共安全 34 教育 98 结算补助收入 -44729 企业事业单位划转补助收入 420 科学技术 168 产粮(油)大县奖励资金收入 1723 文化旅游体育与传媒 425 固定数额补助收入 3171 社会保障和就业 798 公共安全共同财政事权转移支付收入 1860 卫生健康 1394 教育共同财政事权转移支付收入 9854 节能环保 5475 25 城乡社区 6621 1782 农林水 3416 32885 交通运输 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 10408 资源勘探信息等 农林水共同财政事权转移支付收入 11290 商业服务业等 科学技术共同财政事权转移支付收入 文化旅游体育与传媒共同财政事权转 移支付收入 社会保障和就业共同财政事权转移支 付收入 交通运输共同财政事权转移支付收入 82 住房保障共同财政事权转移支付收入 4115 灾害防治及应急管理共同财政事权转 移支付收入 45 金融 自然资源海洋气象等 120 住房保障 7804 增值税留抵退税转移支付收入 12080 粮油物资储备 其他退税减税降费转移支付收入 9576 灾害防治及应急管理 补充县区财力转移支付收入 5653 其他 其他一般性转移支付收入 10684 二、返还性收入 4403 27466 所得税基数返还 2508 成品油税费改革税收返还 598 增值税税收返还 8717 增值税“五五分享”税收返还 14265 其他税收返还 1378 — 21 — 表 １０：２０２２ 年任城区一般公共预算支出细化表 单位：万元 项 目 一、一般公共服务支出 人大事务 2022 年执行数 72598 1226 行政运行 978 一般行政管理事务 108 人大会议 140 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 政府办公厅(室)及相关机构事务 1030 887 7 136 34426 行政运行 9913 一般行政管理事务 20330 机关服务 103 专项服务 2509 信访事务 1182 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 389 发展与改革事务 2121 行政运行 1721 一般行政管理事务 400 统计信息事务 774 行政运行 659 一般行政管理事务 90 信息事务 2 专项普查活动 15 统计抽样调查 8 财政事务 1755 行政运行 1481 一般行政管理事务 274 — 22 — 项 目 2022 年执行数 6268 税收事务 行政运行 5480 一般行政管理事务 788 576 审计事务 行政运行 512 一般行政管理事务 34 审计业务 30 纪检监察事务 3390 行政运行 2263 一般行政管理事务 1127 3978 商贸事务 行政运行 2209 一般行政管理事务 1682 87 招商引资 45 民族事务 民族工作专项 23 其他民族事务支出 22 358 档案事务 358 行政运行 116 民主党派及工商联事务 109 行政运行 7 一般行政管理事务 群众团体事务 1151 行政运行 536 一般行政管理事务 603 其他群众团体事务支出 12 3430 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 2294 一般行政管理事务 1136 1210 组织事务 565 行政运行 — 23 — 项 一般行政管理事务 宣传事务 目 2022 年执行数 645 754 行政运行 458 一般行政管理事务 61 事业运行 75 其他宣传事务支出 160 统战事务 536 行政运行 442 一般行政管理事务 70 宗教事务 20 其他统战事务支出 4 市场监督管理事务 5327 行政运行 4388 一般行政管理事务 374 市场主体管理 17 市场秩序执法 169 质量基础 66 质量安全监管 136 食品安全监管 175 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 2 4127 4127 二、国防支出 102 国防动员 102 民兵 102 三、公共安全支出 公安 21072 8934 行政运行 1631 一般行政管理事务 7303 国家安全 行政运行 — 24 — 793 686 项 目 2022 年执行数 107 一般行政管理事务 2985 检察 行政运行 2062 一般行政管理事务 923 6787 法院 行政运行 4540 一般行政管理事务 1668 案件审判 553 案件执行 26 1573 司法 1516 行政运行 一般行政管理事务 53 公共法律服务 4 205330 四、教育支出 教育管理事务 9927 行政运行 3008 一般行政管理事务 6219 其他教育管理事务支出 700 184042 普通教育 学前教育 7717 小学教育 81849 初中教育 73114 高中教育 19976 高等教育 1 1385 其他普通教育支出 48 职业教育 中等职业教育 19 技校教育 29 319 特殊教育 319 特殊学校教育 1373 进修及培训 — 25 — 项 教师进修 目 2022 年执行数 1373 教育费附加安排的支出 8874 农村中小学校舍建设 1758 农村中小学教学设施 1235 城市中小学校舍建设 2926 城市中小学教学设施 1229 其他教育费附加安排的支出 1726 其他教育支出 747 其他教育支出 747 五、科学技术支出 869 科学技术管理事务 755 行政运行 696 一般行政管理事务 59 基础研究 科技人才队伍建设 其他科学技术支出 科技奖励 六、文化旅游体育与传媒支出 14 14 100 100 5034 文化和旅游 2488 行政运行 1920 一般行政管理事务 222 图书馆 323 文化创作与保护 10 文化和旅游市场管理 8 其他文化和旅游支出 5 文物 422 文物保护 195 博物馆 227 体育 体育场馆 广播电视 — 26 — 16 16 2036 项 目 2022 年执行数 行政运行 1851 一般行政管理事务 185 其他文化旅游体育与传媒支出 72 宣传文化发展专项支出 3 文化产业发展专项支出 40 其他文化旅游体育与传媒支出 29 104566 七、社会保障和就业支出 8950 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 1841 一般行政管理事务 5953 劳动保障监察 7 就业管理事务 892 社会保险业务管理事务 37 劳动人事争议调解仲裁 5 引进人才费用 100 其他人力资源和社会保障管理事务支出 115 民政管理事务 10956 行政运行 615 一般行政管理事务 5289 3 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 4787 其他民政管理事务支出 262 26493 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 1599 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 15575 其他行政事业单位养老支出 9319 7709 就业补助 5 就业创业服务补贴 社会保险补贴 293 公益性岗位补贴 5266 职业技能鉴定补贴 121 — 27 — 项 目 其他就业补助支出 抚恤 2022 年执行数 2024 5938 伤残抚恤 2955 义务兵优待 2033 其他优抚支出 950 退役安置 3764 退役士兵安置 2102 军队移交政府的离退休人员安置 161 军队移交政府离退休干部管理机构 2 军队转业干部安置 481 其他退役安置支出 1018 社会福利 3818 儿童福利 985 老年福利 523 殡葬 1874 养老服务 436 残疾人事业 8093 行政运行 501 一般行政管理事务 5147 残疾人康复 605 残疾人就业 3 残疾人体育 4 残疾人生活和护理补贴 1810 其他残疾人事业支出 23 红十字事业 144 行政运行 110 一般行政管理事务 34 最低生活保障 5093 城市最低生活保障金支出 1895 农村最低生活保障金支出 3198 临时救助 — 28 — 372 项 目 2022 年执行数 临时救助支出 226 流浪乞讨人员救助支出 146 3191 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 183 农村特困人员救助供养支出 3008 112 其他生活救助 112 其他城市生活救助 9642 财政对基本养老保险基金的补助 9642 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5578 退役军人管理事务 行政运行 371 一般行政管理事务 5092 拥军优属 115 267 财政代缴社会保险费支出 267 财政代缴其他社会保险费支出 4446 其他社会保障和就业支出 4446 其他社会保障和就业支出 65655 八、卫生健康支出 23043 卫生健康管理事务 行政运行 14913 一般行政管理事务 5125 其他卫生健康管理事务支出 3005 1802 公立医院 38 综合医院 1764 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 1861 乡镇卫生院 616 其他基层医疗卫生机构支出 1245 22841 公共卫生 疾病预防控制机构 245 卫生监督机构 57 — 29 — 项 目 2022 年执行数 妇幼保健机构 49 精神卫生机构 70 基本公共卫生服务 2496 重大公共卫生服务 83 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 19747 94 13 13 1893 计划生育服务 1683 其他计划生育事务支出 210 行政事业单位医疗 1315 公务员医疗补助 1315 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 1830 82 1748 833 833 122 122 496 行政运行 465 一般行政管理事务 29 其他医疗保障管理事务支出 2 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 九、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 — 30 — 1088 1088 8518 8518 17513 1895 1421 项 目 2022 年执行数 474 一般行政管理事务 污染防治 6210 大气 504 水体 5706 自然生态保护 97 生态保护 3 农村环境保护 94 其他节能环保支出 9311 9311 其他节能环保支出 54329 十、城乡社区支出 20738 城乡社区管理事务 15089 行政运行 一般行政管理事务 526 城管执法 5123 6784 城乡社区规划与管理 6784 城乡社区规划与管理 20 城乡社区公共设施 20 其他城乡社区公共设施支出 26365 城乡社区环境卫生 26365 城乡社区环境卫生 422 其他城乡社区支出 422 其他城乡社区支出 56046 十一、农林水支出 22564 农业农村 行政运行 6423 一般行政管理事务 440 事业运行 5 病虫害控制 179 农产品质量安全 18 农业结构调整补贴 198 农业生产发展 5095 — 31 — 项 目 2022 年执行数 农村合作经济 11 农村社会事业 105 农业资源保护修复与利用 31 农田建设 其他农业农村支出 9965 94 林业和草原 371 行政运行 213 一般行政管理事务 150 动植物保护 水利 8 11199 行政运行 1707 一般行政管理事务 106 水利工程建设 1715 水利工程运行与维护 173 防汛 93 农村水利 7405 巩固脱贫衔接乡村振兴 683 一般行政管理事务 6 农村基础设施建设 594 社会发展 42 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 41 农村综合改革 21227 对村级公益事业建设的补助 8013 对村民委员会和村党支部的补助 4832 对村集体经济组织的补助 2017 其他农村综合改革支出 6365 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 2 2 十二、交通运输支出 5570 公路水路运输 5570 行政运行 4439 — 32 — 项 目 2022 年执行数 一般行政管理事务 491 公路建设 87 公路养护 540 其他公路水路运输支出 13 十三、资源勘探工业信息等支出 795 50 制造业 其他制造业支出 50 工业和信息产业监管 358 行政运行 32 一般行政管理事务 326 国有资产监管 387 行政运行 259 一般行政管理事务 123 5 其他国有资产监管支出 808 十四、商业服务业等支出 商业流通事务 276 行政运行 255 一般行政管理事务 1 其他商业流通事务支出 20 532 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 532 十五、自然资源海洋气象等支出 3348 自然资源事务 3348 行政运行 3207 一般行政管理事务 52 自然资源利用与保护 89 18384 十六、住房保障支出 保障性安居工程支出 18384 农村危房改造 351 公共租赁住房 351 老旧小区改造 17602 — 33 — 项 其他保障性安居工程支出 十七、粮油物资储备支出 粮油储备 目 2022 年执行数 80 1143 1143 储备粮油补贴 973 储备粮油差价补贴 170 十八、灾害防治及应急管理支出 2308 应急管理事务 1602 行政运行 1019 一般行政管理事务 373 灾害风险防治 59 安全监管 53 应急救援 98 消防救援事务 706 行政运行 625 一般行政管理事务 81 十九、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 6934 6934 6934 二十、其他支出 3682 其他支出 3682 其他支出 支出合计 — 34 — 3682 646086 表 １１：２０２３ 年任城区一般公共预算收入草案表 单位：万元 项 目 一、税收收入 增值税 企业所得税 个人所得税 其他各项税收 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 环境保护税 其他税收收入 二、非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 收入小计 返还性收入 一般性转移支付收入 专项转移支付收入 上年结转及结余收入 调入资金 动用预算稳定调节基金 地方政府一般债务转贷收入 收入总计 2023 年预算数 金额 占收入% 增长% 509484 139305 89280 22971 257928 37883 24674 19934 8632 21832 51018 10864 15210 66598 1283 66.6 18.2 11.7 3.0 33.7 5.0 3.2 2.6 1.1 2.9 6.7 1.4 2.0 8.7 0.2 9.5 13.7 10.3 9.6 7.1 6.9 8.5 8.6 9.0 8.2 8.7 6.7 9.2 7.7 7.9 255512 19428 26774 4875 0 204035 400 0 0 764996 27466 68278 26723 30532 44610 5226 37600 1005431 33.4 2.5 3.5 0.6 2.3 5.2 -5.4 -14.1 26.7 0.1 0.0 3.7 3.1 100.0 — 35 — 7.0 表 １２：２０２３ 年任城区一般公共预算支出草案表 单位：万元 项 目 2023 年预算数 金额 占支出% 66911 一、一般公共服务 增长% 9.7 -7.8 0 二、国防 三、公共安全 14541 2.1 -31.0 四、教育 225886 32.7 10.0 五、科学技术 2125 0.3 144.5 六、文化旅游体育与传媒 5420 0.8 7.7 七、社会保障和就业 138018 20.0 32.0 八、卫生健康 60195 8.7 -8.3 九、节能环保 13146 1.9 -24.9 十、城乡社区 35620 5.1 -34.4 十一、农林水 56580 8.2 1.0 十二、交通运输 6110 0.9 9.7 十三、资源勘探工业信息等 2089 0.3 162.8 十四、商业服务业等 444 0.1 -45.0 十五、金融 302 0.0 十六、自然资源海洋气象等 4570 0.7 36.5 十七、住房保障 10278 1.5 -44.1 十八、粮油物资储备 1441 0.2 26.1 十九、灾害防治及应急管理 3897 0.5 68.8 二十、债务付息 22226 3.2 220.5 二十一、其他支出 1478 0.2 -59.9 二十二、预备费 20000 2.9 -- 支出小计 691277 体制上解支出 230345 专项上解支出 20667 结转下年支出 25372 调出资金 地方政府一般债务还本支出 37770 安排预算稳定调节基金 支出总计 — 36 — 1005431 100.0 7.0 表 １３：２０２３ 年任城区政府性基金预算收入草案表 单位：万元 2023 年预算数 项 目 金额 占收入% 增长% 一、国有土地收益基金收入 二、农业土地开发资金收入 三、国有土地使用权出让收入 6000 36.4 -74.8 四、彩票公益金收入 800 4.9 111.6 五、城市基础设施配套费收入 1100 6.7 -50.0 8582 52.1 15.8 六、污水处理费收入 七、专项债券对应项目专项收入 八、其他政府性基金收入 收入小计 16482 上级补助收入 691017 上年结余收入 11752 100.0 -51.3 调入资金 地方政府专项债务转贷收入 收入总计 234900 954151 — 37 — 表 １４：２０２３ 年任城区政府性基金预算支出草案表 单位：万元 项 目 2023 年预算数 占支出% 增长% 119 0.0 -11.2 116 0.0 -13.4 旅游发展基金支出 3 0.0 0.0 二、社会保障和就业支出 18 0.0 63.6 18 0.0 63.6 三、城乡社区支出 618829 77.3 -20.9 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 617629 77.2 -15.3 1100 0.1 -50.3 0.0 -100.0 100 0.0 -99.8 77 0.0 0.0 141913 17.7 85.3 2713 0.3 372.6 139200 17.4 83.1 39173 4.9 323.0 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 金额 大中型水库移民后期扶持基金支出 国有土地收益基金安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 四、农林水支出 五、交通运输支出 六、资源勘探工业信息等支出 七、其他支出 彩票公益金安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 八、债务付息支出 支出小计 政府性基金上解支出 调出资金 800129 100.0 -7.9 312 -98.9 44000 -46.3 109710 535.6 年终结余 地方政府专项债务还本支出 支出总计 — 38 — 954151 -5.3 表 １５：２０２３ 年任城区国有资本经营预算收支草案表 单位：万元 项 2023 年预算数 目 金额 占本年收支合计% 610 100.0 二、股利、股息收入 0 0.0 三、产权转让收入 0 0.0 四、清算收入 0 0.0 五、其他国有资本经营预算收入 0 0.0 一、利润收入 本年收入合计 610 100.0 上级补助收入 上年结余 国有资本经营预算收入总计 551 1161 551 100.0 二、国有企业资本金注入 0 0.0 三、国有企业政策性补贴 0 0.0 四、金融国有资本经营预算支出 0 0.0 五、其他国有资本经营预算支出 0 0.0 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 本年支出合计 调出资金 551 100.0 610 年终结余 国有资本经营预算支出总计 1161 — 39 — 表 １６：２０２３ 年任城区社会保险基金预算收入草案表 单位：万元 2023 年预算数 项 目 社会保险基金收入合计 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 金额 增长% 106658 8.6 66798 10.6 39762 19.2 55 12.2 25781 -0.4 0.0 其他收入 转移收入 1200 8.4 二、城乡居民基本养老保险基金收入 39860 5.4 其中：个人缴费收入 8278 4.3 0.0 集体补助收入 960 -73.0 25544 10.1 转移收入 60 5.3 其他收入 3500 75.0 委托投资收益 1518 40.2 利息收入 财政补贴收入 — 40 — 表 １７：２０２３ 年任城区社会保险基金预算支出草案表 单位：万元 2023 年预算数 项 目 社会保险基金支出合计 金额 增长% 95821 8.8 65279 8.2 65184 8.3 转移支出 85 0.0 其他支出 10 11.1 二、城乡居民基本养老保险基金支出 30542 10.1 其中：基础养老金支出 24688 10.3 个人账户养老金支出 5564 9.3 丧葬抚恤补助支出 258 7.5 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中：基本养老金支出 0.0 其他支出 转移支出 32 6.7 — 41 — 表 １８：２０２３ 年任城区社会保险基金预算结余草案表 单位：万元 项 目 一、社会保险基金本年收支结余合计 2023 年预算数 10837 （一）机关事业单位基本养老保险基金 1519 （二）城乡居民基本养老保险基金 9318 二、社会保险基金年末滚存结余合计 （一）机关事业单位基本养老保险基金 （二）城乡居民基本养老保险基金 — 42 — 137074 6489 130585 表 １９：２０２３ 年任城区一般公共预算基本支出 经济分类预算表 单位：万元 项 目 金 额 项 目 金 额 一、机关工资福利支出 75123 公务用车购置 -- 工资奖金津补贴 54628 设备购置 -- 社会保障缴费 10732 大型修缮 -- 住房公积金 6328 其他资本性支出 -- 其他工资福利支出 3435 五、对事业单位经常性补助 二、机关商品和服务支出 3614 工资福利支出 177633 办公经费 3323 商品和服务支出 12059 会议费 16 其他对事业单位补助 -- 培训费 25 六、对事业单位资本性补助 0 专用材料购置费 189692 资本性支出（一） 委托业务费 41 公务接待费 18 因公出国（境）费用 -- 资本性支出（二） 七、对企业补助 -- 费用补贴 -- 公务用车运行维护费 20 利息补贴 -- 维修（护）费 58 其他对企业补助 -- 其他商品和服务支出 113 八、对企业资本性支出 -- 三、机关资本性支出（一） 25 对企业资本性支出（一） -- 房屋建筑物构建 -- 对企业资本性支出（二） -- 基础设施建设 -- 公务用车购置 九、对个人和家庭的补助 44615 社会福利和救助 574 土地征迁补偿和安置支出 -- 助学金 0 设备购置 25 个人农业生产补贴 0 大型修缮 -- 离退休费 42570 其他对个人和家庭的补助 1471 其他资本性支出 四、机关资本性支出（二） 0 十、对社会保障基金补助 -- 房屋建筑物构建 -- 对社会保险基金补助 -- 基础设施建设 -- 补充全国社会保障基金 -- — 43 — 项 目 十一、债务利息及费用支出 金 额 项 -- 目 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 金 额 -- 国内债务付息 -- 其他支出 -- 国外债务付息 -- 本年支出合计 313069 国内债务发行费用 -- 十四、债务还本支出 -- 国外债务发行费用 -- 十五、转移性支出 -- 十二、预备费及预留 预备费 0 上下级政府间转移性支出 -- -- 援助其他地区支出 -- 债务转贷 -- 预留 十三、其他支出 -- 调出资金 -- 赠与 -- 十六、结转结余支出 -- 国家赔偿费用支出 -- 支出总计 313069 注：按照财政部规定，对机关、事业单位、企业资本性支出分（一）（二）。其中：资本性支出 （二）指切块由发展改革部门安排的基本建设投资安排的支出，资本性支出（一）指其他资金安排的 资本性支出。 — 44 — 表 ２０：２０２３ 年任城区一般公共预算支出预算细化表 单位：万元 项 目 2023 年预算数 66911 一、一般公共服务支出 1412 人大事务 1027 行政运行 一般行政管理事务 43 人大会议 264 代表工作 78 1317 政协事务 行政运行 930 一般行政管理事务 182 政协会议 205 10200 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 3420 一般行政管理事务 3907 机关服务 803 信访事务 703 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1367 发展与改革事务 2863 行政运行 1773 一般行政管理事务 1090 统计信息事务 1458 行政运行 723 一般行政管理事务 48 统计抽样调查 37 其他统计信息事务支出 650 2891 财政事务 行政运行 1430 一般行政管理事务 451 预算改革业务 150 — 45 — 项 财政委托业务支出 税收事务 目 2023 年预算数 860 8292 行政运行 7092 一般行政管理事务 1200 审计事务 728 行政运行 563 一般行政管理事务 165 纪检监察事务 4376 行政运行 2440 一般行政管理事务 1936 商贸事务 2830 行政运行 1013 一般行政管理事务 507 对外贸易管理 10 国内贸易管理 1000 招商引资 300 档案事务 417 行政运行 387 一般行政管理事务 30 民主党派及工商联事务 158 行政运行 131 一般行政管理事务 27 群众团体事务 1763 行政运行 598 一般行政管理事务 958 工会事务 195 其他群众团体事务支出 12 党委办公厅(室)及相关机构事务 13124 行政运行 2796 一般行政管理事务 10328 组织事务 — 46 — 2999 项 目 2023 年预算数 行政运行 498 一般行政管理事务 2453 48 公务员事务 1995 宣传事务 行政运行 485 一般行政管理事务 1510 844 统战事务 行政运行 493 一般行政管理事务 249 宗教事务 99 华侨事务 3 6450 市场监督管理事务 行政运行 4865 一般行政管理事务 540 市场秩序执法 115 质量安全监管 260 食品安全监管 670 2794 其他一般公共服务支出 2794 其他一般公共服务支出 14541 二、公共安全支出 10062 公安 行政运行 9249 一般行政管理事务 813 579 检察 579 一般行政管理事务 2322 法院 2322 一般行政管理事务 1578 司法 行政运行 1229 一般行政管理事务 147 基层司法业务 80 — 47 — 项 目 2023 年预算数 普法宣传 30 公共法律服务 62 社区矫正 20 法治建设 10 三、教育支出 225886 教育管理事务 9587 行政运行 3420 一般行政管理事务 5274 其他教育管理事务支出 893 普通教育 203217 学前教育 11139 小学教育 87613 初中教育 78169 高中教育 25290 其他普通教育支出 1006 特殊教育 特殊学校教育 363 363 进修及培训 1883 教师进修 1883 教育费附加安排的支出 10000 农村中小学校舍建设 1958 农村中小学教学设施 1661 城市中小学校舍建设 2926 城市中小学教学设施 1729 其他教育费附加安排的支出 1726 其他教育支出 836 其他教育支出 836 四、科学技术支出 2125 科学技术管理事务 957 行政运行 804 一般行政管理事务 153 — 48 — 项 目 2023 年预算数 400 基础研究 400 其他基础研究支出 768 其他科学技术支出 768 科技奖励 5420 五、文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 2614 行政运行 2027 一般行政管理事务 401 图书馆 22 文化展示及纪念机构 80 文化和旅游市场管理 12 其他文化和旅游支出 72 300 文物 300 文物保护 2506 广播电视 行政运行 2034 一般行政管理事务 472 138018 六、社会保障和就业支出 3762 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 2138 一般行政管理事务 837 就业管理事务 787 民政管理事务 11162 行政运行 696 一般行政管理事务 4250 社会组织管理 5 行政区划和地名管理 55 基层政权建设和社区治理 5892 其他民政管理事务支出 264 52022 行政事业单位养老支出 7099 机关事业单位基本养老保险缴费支出 — 49 — 项 目 2023 年预算数 机关事业单位职业年金缴费支出 3562 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 25781 其他行政事业单位养老支出 15580 就业补助 6393 公益性岗位补贴 5193 其他就业补助支出 1200 抚恤 7492 死亡抚恤 397 伤残抚恤 3169 义务兵优待 3406 其他优抚支出 520 退役安置 9322 退役士兵安置 8670 军队移交政府的离退休人员安置 246 军队转业干部安置 382 其他退役安置支出 24 社会福利 5050 儿童福利 1273 老年福利 35 殡葬 2751 养老服务 991 残疾人事业 4707 行政运行 566 一般行政管理事务 121 残疾人康复 1202 残疾人就业 292 残疾人体育 10 残疾人生活和护理补贴 2328 其他残疾人事业支出 188 红十字事业 143 行政运行 108 — 50 — 项 目 2023 年预算数 35 一般行政管理事务 5621 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 2182 农村最低生活保障金支出 3439 610 临时救助 临时救助支出 410 流浪乞讨人员救助支出 200 3751 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 239 农村特困人员救助供养支出 3512 114 其他生活救助 114 其他城市生活救助 26798 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 1332 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 25466 671 退役军人管理事务 行政运行 425 一般行政管理事务 176 拥军优属 70 327 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 62 财政代缴其他社会保险费支出 265 73 其他社会保障和就业支出 73 其他社会保障和就业支出 60195 七、卫生健康支出 2062 卫生健康管理事务 行政运行 1949 一般行政管理事务 113 6222 公立医院 综合医院 2224 中医(民族)医院 1260 — 51 — 项 目 2023 年预算数 妇幼保健医院 1930 其他专科医院 808 基层医疗卫生机构 8298 乡镇卫生院 5576 其他基层医疗卫生机构支出 2722 公共卫生 13978 疾病预防控制机构 1961 卫生监督机构 773 基本公共卫生服务 9593 重大公共卫生服务 290 突发公共卫生事件应急处理 1311 其他公共卫生支出 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 50 107 107 4384 计划生育服务 4046 其他计划生育事务支出 338 行政事业单位医疗 5955 行政单位医疗 2667 事业单位医疗 1320 公务员医疗补助 630 其他行政事业单位医疗支出 1338 财政对基本医疗保险基金的补助 13676 财政对职工基本医疗保险基金的补助 334 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 10717 财政对其他基本医疗保险基金的补助 2625 医疗救助 2190 城乡医疗救助 1890 其他医疗救助支出 300 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 — 52 — 300 300 项 目 2023 年预算数 623 医疗保障管理事务 行政运行 552 一般行政管理事务 58 信息化建设 8 医疗保障政策管理 5 2215 老龄卫生健康事务 2215 老龄卫生健康事务 185 其他卫生健康支出 185 其他卫生健康支出 13146 八、节能环保支出 2109 环境保护管理事务 行政运行 1212 一般行政管理事务 897 污染防治 10289 大气 3598 水体 6691 748 自然生态保护 农村环境保护 748 九、城乡社区支出 35620 8660 城乡社区管理事务 行政运行 1974 一般行政管理事务 1050 城管执法 4626 其他城乡社区管理事务支出 1010 14404 城乡社区规划与管理 14404 城乡社区规划与管理 1675 城乡社区公共设施 1675 其他城乡社区公共设施支出 10793 城乡社区环境卫生 10793 城乡社区环境卫生 88 其他城乡社区支出 — 53 — 项 目 其他城乡社区支出 2023 年预算数 88 十、农林水支出 56580 农业农村 19400 行政运行 7258 一般行政管理事务 454 病虫害控制 219 农产品质量安全 112 执法监管 58 农业生产发展 1101 农村合作经济 30 农田建设 10168 林业和草原 55 一般行政管理事务 25 动植物保护 30 水利 6544 行政运行 2131 一般行政管理事务 422 水利行业业务管理 30 水利工程建设 2903 水利工程运行与维护 62 水资源节约管理与保护 396 防汛 150 农村供水 450 巩固脱贫衔接乡村振兴 687 一般行政管理事务 269 农村基础设施建设 375 社会发展 43 农村综合改革 25727 对村级公益事业建设的补助 9230 对村民委员会和村党支部的补助 8797 对村集体经济组织的补助 4200 — 54 — 项 目 2023 年预算数 3500 其他农村综合改革支出 4167 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 1967 创业担保贷款贴息及奖补 2200 十一、交通运输支出 6110 公路水路运输 6110 行政运行 4611 一般行政管理事务 685 公路建设 800 公路养护 14 2089 十二、资源勘探工业信息等支出 266 资源勘探开发 一般行政管理事务 266 工业和信息产业监管 1823 1823 行政运行 444 十三、商业服务业等支出 商业流通事务 362 行政运行 331 一般行政管理事务 31 其他商业服务业等支出 82 82 其他商业服务业等支出 十四、金融支出 302 其他金融支出 302 302 其他金融支出 4570 十五、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 4570 行政运行 3705 一般行政管理事务 644 自然资源利用与保护 50 自然资源调查与确权登记 62 地质勘查与矿产资源管理 109 — 55 — 项 十六、住房保障支出 目 2023 年预算数 10278 保障性安居工程支出 4629 农村危房改造 251 老旧小区改造 4378 住房改革支出 5649 住房公积金 5649 十七、粮油物资储备支出 粮油储备 储备粮油补贴 十八、灾害防治及应急管理支出 1441 1441 1441 3897 应急管理事务 2541 行政运行 1094 一般行政管理事务 1437 安全监管 10 消防救援事务 1356 行政运行 1167 消防应急救援 189 十九、债务付息支出 22226 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 22226 22226 二十、其他支出 1478 其他支出 1478 二十一、预备费 20000 支出合计 691277 — 56 — 济宁市任城区三届人大二次会议秘书处 2023 年 1 月 1 日印发