部门预算公开表21(万店）.pdf

收支预算总表 填报单位：曾都区林业局万 店林业管理站 收 项目 单位：万元 入 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 34.35 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款 (补助) 34.35 外交 经费拨款（补助） 34.35 国防 纳入预算管理的非税收入 公共安全 上级专项转移支付 教育 (二)政府性基金收入 科学技术 二、纳入专户管理的非税收入 文化旅游体育与传媒支出 三、其他收入 预算数 60.30 社会保障和就业 3.35 社会保险基金支出 医疗卫生 1.54 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 87.30 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 2.46 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 94.65 本年支出合计 94.65 对附属单位补助支出 五、上年结转 事业单位经营支出 (一)财政拨款结转 上缴上级支出 (二)其他结转 收 入 结转下年 总 计 94.65 支 出 总 计 94.65 收入预算总表 单位：万元 填报单位：曾都区林业局万店林业管理站 单位代码 005005008 单位名称（科目） 合 计 小计 合计 94.65 34.35 曾都区林业局万店林业管理站 94.65 34.35 财政拨款（补助） 纳入预算管理的 经费拨款（补 非税收入安排的 助） 拨款 34.35 34.35 政府性基 纳入专户 上级专项转移支 金财政拨 管理的非 其他收入 款 税收入 付 60.30 60.30 上年结转 小计 上年财政 拨款结转 其他结转 支出预算总表 填报单位：曾都区林业局万店林业管理站 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 2101102 2130204 2080505 合 计 小计 人员支出 公用支出 项目支出 合计 94.65 45.25 40.75 4.50 49.40 曾都区林业局万店林业管 理站 94.65 45.25 40.75 4.50 49.40 住房公积金 2.46 2.46 2.46 事业单位医疗 1.54 1.54 1.54 事业机构 87.30 37.90 33.40 4.50 49.40 机关事业单位基本养老 005005008 保险缴费支出 3.35 3.35 3.35 005005008 2210201 单位名称（科目） 005005008 005005008 005005008 事业单位 对附属单位 经营支出 补助支出 上缴上 级支出 财政拨款收支预算总表 填报单位：曾都区林业局万店林业管理站 收 单位：万元 入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 34.35 一般公共服务 (一)一般公共预算财政拨款 34.35 外交 经费拨款（补助） 34.35 国防 纳入预算管理的非税收入 合计 一般公共预算 政府性基金 公共安全 教育 （二）政府性基金收入 科学技术 （三）上级专项转移支付 文化旅游体育与传媒支出 二、财政拨款结转 社会保障和就业 3.3500 3.3500 1.5400 1.5400 27.0000 27.0000 2.4600 2.4600 34.3500 34.3500 34.35 34.35 社会保险基金支出 医疗卫生 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 34.35 本年支出合计 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 结转下年 收 入 总 计 34.35 支 出 总 计 一般公共预算支出表 填报单位：曾都区林业局万店林业管理站 单位:万元 支出功能分类 科目编码 208 20805 2080505 210 科目名称 2101102 213 2130204 221 22102 2210201 基本支出 项目支出 34.35 34.35 社会保障和就业支出 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 1.54 1.54 行政事业单位医疗 1.54 1.54 事业单位医疗 1.54 1.54 27.00 27.00 林业和草原 27.00 27.00 事业机构 27.00 27.00 住房保障支出 2.46 2.46 住房改革支出 2.46 2.46 住房公积金 2.46 2.46 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 农林水支出 21302 合计 合计 卫生健康支出 21011 预算数 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区林业局万店林业管理站 单位:万元 支出功能分类 科目编码 208 20805 2080505 210 科目名称 2101102 213 2130204 221 22102 2210201 人员支出 公用支出 34.35 33.75 社会保障和就业支出 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 1.54 1.54 行政事业单位医疗 1.54 1.54 事业单位医疗 1.54 1.54 27.00 26.40 0.60 林业和草原 27.00 26.40 0.60 事业机构 27.00 26.40 0.60 住房保障支出 2.46 2.46 住房改革支出 2.46 2.46 住房公积金 2.46 2.46 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 农林水支出 21302 合计 合计 卫生健康支出 21011 预算数 0.60 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区林业局万店林业管理站 支出经济分类 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30227 委托业务费 30229 福利费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30307 医疗费补助 30399 其他对个人和家庭的补助 单位:万元 预算数 人员支出 合计 34.35 30.42 10.03 3.55 5.89 3.35 1.54 2.46 3.60 0.60 0.20 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01 0.01 0.01 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09 0.01 0.01 0.01 3.33 0.93 2.40 公用支出 33.75 30.42 10.03 3.55 5.89 3.35 1.54 2.46 3.60 0.60 0.60 0.20 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01 0.01 0.01 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09 0.01 0.01 0.01 3.33 0.93 2.40 三公经费预算表 填报单位：曾都区林业局万店林业管理站 公务用车 三公总计 公务接待费 因公出国（境）费 合计 0.0900 0.0900 运行维护费 购置费 政府性基金预算表 填报单位：曾都区林业局万店林业管理站 单位：万元 支出功能分类 基本支出 项目支出 合计 科目编码 科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 小计 经常性项目 延续性项目 一次性项目 XX部门XX年财政专项支出预算表 填报单位：曾都区林业局万店林业管理站 项目 单位：万元 预算数 合计 34.35 养老保险 3.35 对个人家庭补助 3.33 工资福利 23.07 医疗保险 1.54 住房公积金 2.46 公用支出 0.60 绩效目标表 单位显示 编码 项目名称 项目绩效目 标 合计 00500500 曾都区林业局万店林业 森林资源管理 产出指标 森林资源管理 产出指标 森林资源管理 效益指标 绩效指标 数量指标 数量指标 生态效益指标 指标名称 预期当年实现值 造林合格率 85% 涉林行政立案查 100% 打击涉林违法行 有效 绩效标 准 85% 100% 有效 预算10表 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 科目名称 科目编码 项目名称 经济科目 合 计 2130204 财政拨款（补助） 纳入专户管 纳入预算管 政府性基金 理的非税收 其他收入 经费拨款 理的非税收 上级专项转 财政拨款 小计 入 （补助） 入安排的拨 移支付 款 0.20 0.20 4.38 合计 4.58 曾都区林业局万店林 业管理站 事业机构 4.58 0.20 0.20 4.38 0.40 0.20 0.20 0.20 公用支出 2130204 事业机构 公用支出 2130204 事业机构 森林资源管理 CA3F3E78425C43F494 F305032B9F1B7A 50AD71CEFA5F4E45AE C25112B10F2023 CA3F3E78425C43F494 F305032B9F1B7A 2.18 2.18 2.00 2.00 上年结转 小计 上年财政拨 其他结转 款结转