2021年预算公开(劳动监察局）.pdf

曾都区劳动保障监察局 2021 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区劳动保障监察局（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区劳动保障监察局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区劳动保障监察局 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 1 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区劳动保障监察局 2021 年预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区劳动保障监察局概况 一、部门主要职责 区劳动保障监察局主要工作职责是对全区各类用人单位和与 之建立劳动关系的劳动者遵守人力资源和社会保障法律法规的情 况进行监督检查，参与协调全区重大人力资源和社会保障违法案 件、突发事件的处理工作，受理和解决拖欠民工工资等。 二、部门基本情况 区劳动保障监察局隶属区人力资源和社会保障监察局，属 财政全额拨款事业单位。区劳动保障监察局编制人员 4 人，在 编人员 4 人，实有人数 5 人，其中 4 名在编人员，不在编 1 人。 第二部分 曾都区劳动保障监察局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 107.88 万元（上年收入总计 94.37 万元，同比增加 13.51 万元，同比增加 14.32 %）。其中财政拨款收入 71.37 万元， 为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因是 2021 年增加在编人 2 员 1 人。 （二）支出预算情况 支出总计 107.88 万元（上年支出总计 94.37 万元，同比增加 13.51 万元，同比增加 14.32%）。 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 71.37 万元，比去年预算 58.95 万元增加 12.42 万元，其中：基本支出 40.27 万元，比年初预算 55.37 万元减少 15.1 万元，减少 27.27%。项目支出 67.61 万元， 比年初预算 39 万元增加 28.61 万元，减少 73.36%。基本支出减少 的主要原因是压缩开支，项目支出增加的主要原因是增加办案支 出。 （四）政府性基金情况 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数 增加 0 万元，增长（或降低）0%。主要原因是：办公设施设备购 置经费增加（或减少）/资产运行维护支出增加（或减少）/信息 系统运行维护支出增加（或减少）/人员编制数量增加（或减少） /落实过紧日子要求压减支出。 （七）政府采购情况 3 2021 年政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额 2.3 万元，主要用于购置搬家后需要添置的计算机、空调、办案设备 的照相机、复印纸等。与上年政府采购预算金额 2.3 万元持平。 （八）国有资产占用情况 2021 年初资产总额 77.31 万元，其中流动资产 65.01 万元，固 定资产 15.04 万元（办公用电脑 1.5 万元、打印机 0.5 万元、会议 桌椅 1 万元、碎纸机 0.1 万元、小车 11.94 万元），2020 年 9.96 万元，比上年增加 5.08 万元，增加 51%，主要原因是原车辆超过 使用期限，购置办公用小车一辆。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区劳动保障监察局“三公”经费年初预算安排 1.29 万元，比上年增加 0.29 万元，同比增加 29 %，主要原因是：增加 公务用车运行维护费，增加公务接待费。 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少 （增加）0 %，主要原因是：无 公务接待费 0.09 万元，比上年增（减）0.09 万元，同比减少 （增加）9 %，主要原因是：2020 年没有安排公务接待费。 公务用车运行维护费 1.2 万元，比上年增加 1 万元，同比增加 20 %，主要原因是：增加公务用车运行维护费。 公务用车购置费 11.94 万元，比上年增加 11.94 万元，同比增 加 119.4 %，主要原因是：原车辆超过使用年限，购置办公用小车 一辆。 4 第三部分 曾都区劳动保障监察局 2021 年部门预算表 部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除 生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所 有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门 预算--部门预算公开表） 收支预算总表 填报单位：曾都区劳动保障监 单位：万元 察局 收 项目 入 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 71.37 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款(补助) 71.37 外交 经费拨款（补助） 56.37 国防 纳入预算管理的非税收入 15.00 公共安全 上级专项转移支付 预算数 教育 (二)政府性基金收入 科学技术 二、纳入专户管理的非税收入 文化旅游体育与传媒支出 三、其他收入 16.51 社会保障和就业 社会保险基金支出 5 102.81 医疗卫生 1.95 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 6 3.12 本年收入合计 87.88 本年支出合计 107.88 对附属单位补助支出 五、上年结转 20.00 事业单位经营支出 (一)财政拨款结转 上缴上级支出 (二)其他结转 收 入 20.00 总 计 107.88 7 结转下年 支 出 总 计 107.88 8 9 10 11 12 13 14 15 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 2021 年，本部门整体绩效目标是劳动保障监察工作经费。主 要做好以下几项工作：一是开展劳动年审；二是清理整顿劳动力 市场；三是全省“双随机检查”；四是劳动用工专项监察；五是 劳动用工专项监察；六是清欠民工工资专项检查；八是受理民工 投诉和处理群众上访。通过开展各项专项监察活动，和谐劳动关 系，维护劳动者合法权益，维护曾都和谐稳定和社会发展。 附 2-1： 部门整体绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 1 月 18 日 单位：万元 部门（单位） 曾都区劳动保障监察局 名称 填报人 联系电话 近两年收支金额 总体资金情况 当年金额 占比 2020 2019 年 年 财政拨款 58.95 54.36 121.68 其他资金 35.42 38.23 0.02 合计 94.37 92.59 121.7 支出 基本支出 55.37 54.59 58.71 构成 项目支出 39 38 62.99 部门总体资 收入 金情况 构成 16 100% 92.59 合计 100% 61.45 121.7 1.对全区各类用人单位和与之建立劳动关系的劳动者遵守劳动保障法律法规的 部门职能概 述 情况进行监督检查； 2.参与协调全区重大劳动保障违法案件、突发事件的处理工作； 3、受理和解决拖欠民工工资等 1.开展劳动年审；2、清理整顿劳动力市场；3、全省“双随机检查”；4、劳动 年度工作任 用工专项监察；5、千名监察员进万企、服务万企活动；6，清欠民工工资专项检 务 查；7、受理民工投诉和处理群众上访。 项目主要 项目总预 项目名称 项目本年 项目类型 支出方向 算 度预算 和用途 劳动监察办案工作 工作经 常年性项目 20 万元 20 万元 经费 费 项目支出情 弥补人 况 员经费、 公积金、 弥补人员及公用经 常年性项目 48 万元 费不足 48 万元 社会保 48 万元 险及公 用经费 不足 整体绩效 长期目标（截止 2021 年） 年度目标 17 总目标 目标 1：开展“双随机一公开工作”主动服 务企业； 围绕人社系统中心工作，以维权 目标 2：开展“治欠保支”工作，开展农民 维稳为目标，以“完善两网化” 工工资清欠工资，维护农民工合法权益； 为手段，以维护农民工合法权益 目标 3：开展劳动用工、社会保险等专项监 为重点，维护劳动者合法权益， 察工作，规范企业劳动用工和劳动者合法权 维护曾都和谐稳定和经济发展。 益； 目标 4：抓好举报投诉工作，维护和谐稳定。 长期目标 1： 开展劳动保障专项监察工作，做好维权维稳 一级 二级指标 三级指标 数量 认真履行 指标值 指标值确定依据 100% 劳动保障监察条例 100% 文件规定 指标 产出 指标 岗位职责 指 指标 长期绩效指 标 标 …… 社会 效益 维权维稳 效益指标 指 指标 标 …… 18 服务对象 服务对象 满意度指 100% 文件规定 满意 满意度指 标 标 指 标 …… 长期目标 2： …… 年度目标 1： 认真履行劳动保障监察岗位职责，做好各项专项监察工作 一级 指标值 指标值确 指标 二级指标 三级指标 近两年指标值 预期当年 定依据 前 年 上 年 年审 年审 实现值 指 产出 标 年度绩效指 指 指标 标 标 …… 开展劳 开展用 社会效 动年审 280 家， 300 家， 人单位 政策标 益指标 工作，开 签订合 签订合 年审 准 展劳动 同 2000 同 2000 300 家， 效益 19 合同、社 余份 余份 督促签 会保险 订劳动 专项监 合同 察工作 2000 余 份，规范 劳动用 工。 开展双 开展双 开展双 随机监 随机监 随机监 察 28 察 30 察 30 开展 “双随 政策标 机一公 家，服务 家，服务 家，服务 准 开”专 企业，规 企业，规 企业，规 项监察 范用工 范用工 范用工 追讨民 追讨民 追讨民 保支”、 工工资 工工资 工工资 政策标 开展农 上千余 上千余 八百余 准 民工工 万元 万元 万元 加强建 监管建 监管建 监管建 政策标 筑领域 筑行业 筑行业 筑行业 准 开展 “治欠 资清欠 20 农民工 30 余家 30 余家 30 余家 做好举 热情接 热情接 热情接 报投诉 待上访 待上访 待上访 政策标 和劳动 投诉劳 投诉劳 投诉劳 准 者上访 动者 动者 动者 监管和 日常监 管 指 指标 标 …… 指 标 满意度指 指 标 标 …… 年度目标 2： …… 二、项目绩效目标编制情况 2021 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标，完成了部门 21 整体支出绩效目标的编制，同时对 2020 年度劳动保障监察工作经 费项目绩效目标进行了绩效评价。 该项目用于检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况，维 护劳动者合法权益和曾都的和谐稳定，有效促进曾都相关领域经 济社会快速发展。 从项目的执行效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了 预期目标。 22 23 24 25 26 第五部分 名词解释 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结 合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进解 释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财 政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 指财政部门用于预算改革方面的支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指 财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 27