界首市卫生健康委员会2022年部门预算 .pdf

界首市卫生健康委员会 2022 年部门预 算 2022 年 2 月 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.界首市卫生健康委员会 2022 年收支总表 2.界首市卫生健康委员会 2022 年收入总表 3.界首市卫生健康委员会 2022 年支出总表 4.界首市卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支总表 5.界首市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出表 6.界首市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出 表 7.界首市卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算支出表 8.界首市卫生健康委员会 2022 年国有资本经营预算支出 表 9.界首市卫生健康委员会 2022 年项目支出表 10.界首市卫生健康委员会 2022 年政府采购支出表 11.界首市卫生健康委员会 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 市卫生健康委员会贯彻执行党中央关于卫生健康工作方针政 策和决策部署，落实省委、阜阳市委及界首市委的工作要 求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中 统一领导。主要职责是: （一）贯彻执行国家、省、阜阳市卫生健康、中医药事业发 展法律法规规章和政策标准规划。统筹规划全市卫生健康资 源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。制定并 组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷 化和公共资源向基层延伸等政策措施。 （二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化 医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公 立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度， 制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提 供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的 建议。 （三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以 及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责职业安 全健康监督管理和卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫 生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责 推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工 作委员会日常工作。 （五）贯彻落实国家、省、阜阳市药物政策和国家、省、阜 阳市基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短 缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品 安全风险监测评估，贯彻落实食品安全标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管 理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵 头落实《烟草控制框架公约》。组织开展爱国卫生运动。 （七）负责全市医疗机构、医疗服务全行业管理，建立医疗 服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、地方标 准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政 策。 （九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健 康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发 展。 （十）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推 动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。 （十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监 督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合 工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发 和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产 加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。 （十二）指导市计划生育协会的业务工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫 生、大健康理念，推动实施健康界首战略，以改革创新为动 力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治 病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位 全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强 预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服 务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生 健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活 困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，加强卫 生健康信息化建设，推进卫生健康基本公共服务均等化、普 惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大 公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务 提供主体多元化、提供方式多样化。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，界首市卫生健康委员会 2022 年度部 门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编 制范围的预算单位共 6 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 界首市卫生健康委员会本级 行政单位 2 界首市疾病预防控制中心 事业单位 3 界首市妇幼保健院 事业单位 4 界首市卫生进修学校 事业单位 5 6 界首市卫生健康委综合监督执法大 队 界首市爱国卫生运动促进中心 暂未划分类别事业单位 事业单位 三、2022 年度主要工作任务 一、聚焦疫情防控工作，慎终如始坚守外防输入内防反 弹。 1.健全常态化全链条精准疫情防控机制，持续抓好医疗 机构常态化防控，严格落实“一单四制”要求，强化发热门 诊、定点医院规范设置管理问题整改。 2.强化能力建设，落实“四早”要求，持续提升监测预 警、流调溯源、核酸检测、医疗救治等能力，强化培训演 练，提升实战能力。 3.坚持人物同防。从严落实入境人员核酸检测、受控转 运、隔离管控、健康监测等措施，加强进口冷链食品和非冷 链物品风险管控，强化重点人群、重点场所监测。 4.做好新冠病毒疫苗接种工作，统筹做好使用同种技术 路线疫苗同源加强免疫以及序贯加强免疫接种工作，不断提 高 3-11 岁人群及其他人群新冠病毒疫苗接种覆盖率，在保 证安全和质量前提下加快推进、应接尽接，构建更加牢固的 免疫屏障。 二、聚焦落实三医联动，扎实推动综合医改显效深化。 1.学习推广三明医改经验，强化三医联动，鼓励各县探 索成立县委卫健工作委员会。落实推广三明经验深化医改行 动计划（2022-2025），建立评价体系，推动工作有序开展。 2.推动公立医院高质量发展，落实公立医院高质量发展 实施方案，落细各项政策措施，强化二级以上公立医院绩效 考核，加快完善现代医院管理制度，推动与长三角同质化发 展。 3.深化紧密型县域医共体和城市医联体建设内涵，扩大 紧密型城市医联体覆盖范围至80 城市社区。召开推广紧密 型县域医共体建设经验做法省级现场会，巩固县域“医防融 合”试点工作成效，扩大试点范围，促进医防有机融合。 4.全面优化医疗服务。加快推进医疗机构检查检验结果 互认，本年度内全市公立医院看病就医实现“一卡（码） 通”。全面推广“银针行动”、“智慧中药房”等中医药服 务试点经验，探索开展中医药综合改革试点。 5.助力推动医保制度改革。推动落实药品耗材带量采购 结余资金留用。促进成立医疗服务价格调整工作专班，开展 调价评估与价格调整。 6.巩固跨省异地就医补短板工作成效。持续提升医疗服 务能力，力争县域内住院就诊率提升至 93 以上。 三、聚焦补齐短板弱项，加快医疗卫生资源提质扩容。 1.抓好临床重点专科建设规划和布局，加快推进国家、 省及阜阳市重点专科建设，力争国家级重点专科建设实现零 突破，制定省级临床重点专科建设实施方案（2022-2025 年），重点打造儿科、骨科、眼科、妇科、心血管科、肿瘤 科、神经内科、中医科等省级重点专科。力争今年创建省级 重点专科达 4 个以上，争取获得上级资金支持，提升我市医 疗卫生综合服务能力。 2.加快公共卫生体系建设，完成市人民医院救治能力提 升改扩建项目。 3.稳步推动疾控体系改革。支持疾控机构在高质量完成 本职任务同时，增强疾控机构社会化服务功能， 进一步增强 疾控机构社会影响和内在活力。建立健全覆盖全民健康相关 因素监测和统计信息平台，提升疾控机构强化数据收集、管 理、分析和利用能力。 4.引进更多长三角优质医疗资源。按照《沪苏浙城市结 对合作帮扶皖北城市实施方案》，推动对口帮扶城市间开展 医疗机构结对帮扶，以建立医联体、专科联盟等形式，推动 优质医疗资源共建共享，提升我市医疗服务水平。 四、聚焦基层服务能力，全面提升县域综合服务能力。 1.持续加强市人民医院、市中医院能力建设，加强重点 专科能力建设，建强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、 危重儿童和新生儿救治等急诊急救五大中心，加强临床路径 管理，规范临床诊疗行为。推进电子病历、智慧服务、智慧 管理“三位一体”智慧医院建设，二三级医院电子病历应用 水平分别达到 3 级和 4 级。推动市人民医院三级甲等综合 医院创建和市中医院三级中医院创建工作。 2.推进基层卫生健康综合试验区建设，在投入保障、管 理体制等方面改革创新，巩固完善“公益一类保障、公益二 类管理”运行新机制，完善基层医疗卫生体系，加强基层卫 生人才队伍建设，全面提升基层医疗卫生服务能力。 3.做好基层卫生机构分类管理与标准化建设，以需求为 导向，科学合理布局，按照分类管理原则，将乡镇卫生院分 成三类建设管理，提升基本医疗卫生服务公平性可及性。村 卫生室建设成中心村卫生室、标准化村卫生室，严格村级巡 诊派驻服务。70 社区卫生服务中心（站） 和村卫生室建设 达到标准化。 4.全面推进村（居）民委员会公共卫生委员会，加强公 共卫生委员会机制、队伍和能力建设，提高村（社区）公共 卫生工作规范化、体系化、社会化水平，实现公共卫生委员 会“五有”目标，初步建立起常态化管理和应急管理动态衔 接的基层公共卫生管理机制。 一、聚焦夯实重点任务，深入推进健康界首建设。 1.积极开展国家级卫生城镇及健康促进市创建工作，加 快推进国家卫生城镇创建进度，加强无烟医疗卫生机构建设 和无烟机关建设。 2.加快推进卫生健康信息化建设，推动我市省级全民健 康信息平台的应用。加快推进影像等检查检验数据互联互通 互认，年底前二级以上公立医院影像数据实现互联互通。推 进电子健康卡建设应用，在界公立医院看病就医实现“一卡 通行”。 推进“互联网+医疗健康”基层便民服务应用，推 进家庭医生远程医疗进家庭。 六、聚焦提升服务质量，着力加强人口均衡发展及重点 人群健康工作。 1.进一步加强老年健康支撑体系建设。全面推进老年医 学科建设，二级以上医院老年医学科设置比例达 50 以上。 全面加强老年友善医疗机构创建，年底达标率 80 。推进医 养结合发展提质扩容，创建优质医养结合示范机构和社区示 范中心 。开展医养结合质量和社区医养结合能力提升行动， 全面提高医养结合服务能力和水平。创建示范性老年友好型 社区国家级1个、省级2 个。 2.推动出台积极生育配套政策，完善配套服务，提高免 费婚检、免费孕前优生健康检查、优生优育指导覆盖率，推 广线上生育登记服务。逐步推进“出生一件事”联办。开展 孕育能力提升专项攻关，提升不孕不育诊治技术水平。推进 母婴设施建设，提升公共场所母婴服务供给能力，确保中央 《决定》各项要求落地见效。 3.提升全市妇幼工作水平，研究制定母婴安全行动提升 计划和健康儿童行动提升计划（2021—2025 年）。全力推进 “两癌”筛查工作，免费为全市农村适龄妇女开展宫颈癌筛 查9000例，乳腺癌2000例。全市孕妇开展免费产前筛查，力 争筛查率达 70 。利用互联网创新服务模式，完善全市妇幼 信息系统平台建设。 七、聚焦巩固防治成效，全力做好慢性病地方病防治工作。 1.完善重大疾病防控策略，推进艾滋病防治“六大工 程”，做好示范区建设，探索艾滋病防治新模式。加强耐药 结核病早期发现和防治，扩大重点人群主动筛查，加强学校 结核病疫情监测报告、预警信息处置、疫情应急处置。 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 界首市卫生健康委员会 2022 年收支总表 单位：万元 收 收入项目 入 预算数 支 出 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 10,942.62 一、一般公共服务 其中：经常收入拨款 10,412.22 二、外交 国库管理非税收入 530.40 三、国防 二、政府性基金预算拨款收入 1,029.07 预算数 22.00 四、公共安全 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术 五、单位资金收入 七、文化旅游体育传媒 其中：事业收入 八、社会保障和就业 事业单位经营收入 九、社会保险基金支出 上级补助收入 十、卫生健康支出 附属单位上缴收入 十一、节能环保 其他收入 十二、城乡社区事务 113.91 10,787.63 1,029.07 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 19.08 二十四、抗疫特别国债安排的支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 11971.69 11971.69 本年支出小计 上年结转 结转下年 11971.69 收入总计 11971.69 支出总计 部门公开表 2 界首市卫生健康委员会 2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名 称 界首市卫生健 康委综合监督 执法大队 界首市卫生进 修学校 界首市妇幼保 健计划生育服 务中心 界首市疾病预 防控制中心 界首市爱国卫 生运动促进中 心 界首市卫生健 康委员会 合计 小计 一般公共 预算拨款 收入 294.57 294.57 294.57 69.31 69.31 69.31 344.51 344.51 344.51 534.26 534.26 534.26 72.59 72.59 72.59 10,656.44 10,656.44 政府性 基金预算 拨款收入 9,627.38 1,029.07 国有资 本经营 预算拨 款收入 财政专 户管理 资金收 入 单 小计 事业 收入 事业单位 经营收入 部门公开表 3 界首市卫生健康委员会 2022 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 22.00 22.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 7.00 7.00 2010350 事业运行 7.00 7.00 20101 人大事务 15.00 15.00 2010150 事业运行 15.00 15.00 208 社会保障和就业支出 113.91 113.91 20899 4.74 4.74 4.74 4.74 109.17 109.17 36.10 36.10 2080505 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 73.07 73.07 210 卫生健康支出 10,787.63 671.18 21099 其他卫生健康支出 527.72 527.72 2109999 其他卫生健康支出 527.72 527.72 21016 老龄卫生健康事务 13.00 13.00 2101601 老龄卫生健康事务 13.00 13.00 21011 行政事业单位医疗 68.05 68.05 2101101 行政单位医疗 8.50 8.50 2101102 事业单位医疗 59.55 59.55 2089999 20805 2080506 10,116.45 21007 计划生育事务 3,449.80 3,449.80 2100717 计划生育服务 3,449.80 3,449.80 21006 中医药 18.00 18.00 2100699 其他中医药支出 18.00 18.00 21004 公共卫生 2100401 1,011.23 366.15 645.08 疾病预防控制机构 473.56 156.56 317.00 2100403 妇幼保健机构 258.27 134.39 123.88 2100402 卫生监督机构 279.41 75.21 204.20 21003 基层医疗卫生机构 4,778.46 4,778.46 2100302 乡镇卫生院 4,778.46 4,778.46 21002 公立医院 249.50 249.50 2100299 其他公立医院支出 200.00 200.00 2100201 综合医院 49.50 49.50 21001 卫生健康管理事务 671.87 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 434.90 2100101 行政运行 236.97 212 城乡社区支出 1,029.07 1,029.07 21208 1,029.07 1,029.07 2120804 国有土地使用权出让 收入安排的支出 农村基础设施建设支 出 1,029.07 1,029.07 221 住房保障支出 19.08 19.08 22102 住房改革支出 19.08 19.08 2210202 提租补贴 13.70 13.70 2210201 住房公积金 5.38 5.38 11,971.69 826.17 合计 236.97 434.90 434.90 236.97 11,145.52 部门公开表 4 界首市卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 10,942.62 一、一般公共服务 其中：经常收入拨款 10,402.52 二、外交 国库管理非税收入 530.40 三、国防 二、政府性基金预算拨款收入 1,029.07 三、国有资本经营预算拨款收入 出 预算数 22.00 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化旅游体育传媒 八、社会保障和就业 113.91 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 10,787.63 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 1,029.07 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 19.08 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、抗疫特别国债安排的支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 11,971.69 本年支出小计 11,971.69 上年结转 结转下年 11,971.69 收入总计 11,971.69 支出总计 部门公开表 5 界首市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 201 一般公共服务支出 22.00 22.00 22.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 7.00 7.00 7.00 2010350 事业运行 7.00 7.00 7.00 20101 人大事务 15.00 15.00 15.00 2010150 事业运行 15.00 15.00 15.00 208 社会保障和就业支出 113.91 113.91 113.91 20899 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 109.17 109.17 109.17 36.10 36.10 36.10 2080505 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 73.07 73.07 73.07 210 卫生健康支出 10,787.63 671.18 638.58 21099 其他卫生健康支出 527.72 527.72 2109999 其他卫生健康支出 527.72 527.72 21016 老龄卫生健康事务 13.00 13.00 2101601 老龄卫生健康事务 13.00 13.00 21011 行政事业单位医疗 68.05 68.05 68.05 2101102 事业单位医疗 59.55 59.55 59.55 2101101 行政单位医疗 8.50 8.50 8.50 21007 计划生育事务 3,449.80 3,449.80 2100717 计划生育服务 3,449.80 3,449.80 2089999 20805 2080506 32.60 10,116.45 21006 中医药 18.00 18.00 2100699 其他中医药支出 18.00 18.00 21004 公共卫生 2100401 1,011.23 366.15 356.15 疾病预防控制机构 473.56 156.56 156.56 317.00 2100403 妇幼保健机构 258.27 134.39 134.39 123.88 2100402 卫生监督机构 279.41 75.21 65.21 21003 基层医疗卫生机构 4,778.46 4,778.46 2100302 乡镇卫生院 4,778.46 4,778.46 21002 公立医院 249.50 249.50 2100201 综合医院 49.50 49.50 2100299 其他公立医院支出 200.00 200.00 21001 卫生健康管理事务 671.87 236.97 214.37 22.60 2100101 236.97 236.97 214.37 22.60 221 行政运行 其他卫生健康管理事 务支出 住房保障支出 19.08 19.08 19.08 22102 住房改革支出 19.08 19.08 19.08 2210201 住房公积金 5.38 5.38 5.38 2210202 提租补贴 13.70 13.70 13.70 10,942.62 826.17 771.57 2100199 合计 10.00 10.00 434.90 645.08 204.20 434.90 434.90 54.60 10,116.45 部门公开表 6 界首市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 758.45 758.45 30101 基本工资 450.99 450.99 公用经费 30102 津贴补贴 25.87 25.87 30107 绩效工资 120.11 120.11 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 73.07 73.07 30109 职业年金缴费 36.10 36.10 30110 职工基本医疗保险缴费 32.48 32.48 30112 其他社会保障缴费 4.74 4.74 30113 住房公积金 15.09 15.09 302 商品和服务支出 54.60 54.60 30201 办公费 10.70 10.70 30202 印刷费 2.00 2.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 9.50 9.50 30213 维修（护）费 3.00 3.00 30216 培训费 0.50 0.50 30217 公务接待费 1.50 1.50 30226 劳务费 0.60 0.60 30228 工会经费 4.30 4.30 30231 公务用车运行维护费 12.00 12.00 30299 其他商品和服务支出 9.50 9.50 303 对个人和家庭的补助 13.12 13.12 30305 生活补助 2.14 2.14 30309 奖励金 0.18 0.18 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 10.80 10.80 合计 826.17 771.57 54.60 部门公开表 7 界首市卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 1,029.07 1,029.07 21208 国有土地使用权出让收入安排的 支出 1,029.07 1,029.07 2120804 农村基础设施建设支出 1,029.07 1,029.07 1,029.07 1,029.07 合计 部门公开表 8 界首市卫生健康委员会 2022 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：界首市卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本 经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表 9 界首市卫生健康委员会 2022 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 对个人和 家庭补助 专项业务 费 对个人和 家庭补助 对个人和 家庭补助 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 医疗机构校 验工作 健康促进示 范市 卫生事业发 展三年提升 计划（卫生 人才队伍培 养） 基层退休职 工医疗保险 全国基层中 医药工作先 进单位期满 复审 卫生事业发 展三年提升 计划（紧密 型医共体建 设经费） 卫生事业发 展三年提升 计划（疾控 中心田营防 病综合楼建 设项目） 专项业务 费 四项手术及 后遗症 其他支出 执法服装购 置 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 4.61 4.61 30.00 30.00 界首市卫生 健康委员会 67.94 67.94 界首市卫生 健康委员会 162.96 162.96 界首市卫生 健康委员会 18.00 18.00 界首市卫生 健康委员会 53.00 53.00 界首市卫生 健康委员会 529.07 界首市妇幼 保健计划生 育服务中心 界首市卫生 健康委综合 政府性基金预 算 529.07 30.00 30.00 15.00 15.00 国有资本经营 预算 公共事业 发展经费 专项业务 费 上缴上级 支出 专项业务 费 新冠病毒核 酸检测能力 提升 信息化平台 运行维护费 人口健康基 金 计生家庭城 乡居民医疗 代缴 （2023） 年） 专项业务 费 母子健康手 册 专项业务 费 媒体稿件类 宣传费 公共事业 发展经费 疾控能力及 免疫规划能 力 专项业务 费 水质监测 专项业务 费 职业危害监 测 专项业务 费 专项业务 费 药品零差率 专项业务 费 村室一体化 管理经费 胎儿无创 DNA 基金监 测及 HPV 基 因筛查项目 经费 村室医疗风 险金 专项业务 费 免费孕前优 生健康检查 专项业务 费 岗前预防性 健康体检 专项业务 贫困人口家 专项业务 费 监督执法大 队 界首市疾病 预防控制中 心 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 10.00 10.00 5.80 5.80 120.00 120.00 1,400.00 1,400.00 18.88 18.88 0.30 0.30 140.00 140.00 1.00 1.00 5.00 5.00 200.00 200.00 89.40 89.40 界首市卫生 健康委员会 300.00 300.00 界首市卫生 健康委员会 界首市妇幼 保健计划生 育服务中心 界首市疾病 预防控制中 心 界首市卫生 14.90 14.90 30.00 30.00 5.00 5.00 200.00 200.00 界首市卫生 健康委员会 界首市妇幼 保健计划生 育服务中心 界首市卫生 健康委综合 监督执法大 队 界首市疾病 预防控制中 心 界首市疾病 预防控制中 心 界首市疾病 预防控制中 心 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 费 经常性业 务费 对个人和 家庭补助 庭医生签约 服务经费 特殊困难家 庭丧葬费补 贴 基层医疗机 构督导经费 在编在职住 房公积金 专项业务 费 卫生健康综 合监督 专项业务 费 结核病防治 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 对个人和 家庭补助 对个人和 家庭补助 经常性业 务费 对个人和 家庭补助 对个人和 家庭补助 对个人和 家庭补助 基础设施 建设经费 对个人和 家庭补助 界首市人民 医院院长基 本工资 计生家庭城 乡居民养老 保险代缴补 贴 企业退休职 工计划生育 法定奖励 节育奖励 卫生健康综 合监督 分流人员最 低生活保障 经费 基层医疗卫 生机构财务 核算中心运 行经费 遗属人员经 费补助 在编职工基 本工资 在编在职五 险 世行贷款还 本付息 老年协会工 作经费 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 6.00 6.00 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委综合 监督执法大 队 界首市疾病 预防控制中 心 5.00 5.00 499.02 499.02 185.18 185.18 1.00 1.00 界首市卫生 健康委员会 39.00 39.00 界首市卫生 健康委员会 144.00 144.00 界首市卫生 健康委员会 40.00 40.00 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 103.40 103.40 21.20 21.20 界首市卫生 健康委员会 211.52 211.52 界首市卫生 健康委员会 8.00 8.00 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 71.88 71.88 2,781.07 2,781.07 848.91 848.91 37.58 37.58 8.00 8.00 对个人和 家庭补助 专项业务 费 对个人和 家庭补助 对个人和 家庭补助 艾滋病综合 管理经费 界首市人民 医院离休人 员费用 分流退休人 员工资 艾滋病人代 缴医疗保险 费用 专项业务 费 地方病防治 专项业务 费 食品安全 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 经常性业 务费 经常性业 务费 专项业务 费 专项业务 费 专项业务 费 经常性业 务费 专项培训 费 特殊困难家 庭老年护理 补贴 城市计生工 作管理经费 特殊困难家 庭退休关怀 补助 计生统计工 作经费 卫生事业发 展三年提升 计划（标准 化村卫生室 建设） 卫生事业发 展三年提升 计划（综合 监督执法） 提高妇女儿 童健康水平 地方配套 公共场所卫 生检测 创建国家卫 生城市工作 经费 基层卫生专 业人员继续 教育及乡医 培训 界首市卫生 健康委员会 2.00 2.00 界首市卫生 健康委员会 10.50 10.50 界首市卫生 健康委员会 45.80 45.80 界首市卫生 健康委员会 7.49 7.49 1.00 1.00 1.00 1.00 界首市卫生 健康委员会 75.60 75.60 界首市卫生 健康委员会 51.00 51.00 界首市卫生 健康委员会 1.20 1.20 界首市卫生 健康委员会 2.00 2.00 界首市卫生 健康委员会 500.00 界首市卫生 健康委员会 50.00 50.00 45.00 45.00 2.00 2.00 25.00 25.00 3.00 3.00 界首市疾病 预防控制中 心 界首市疾病 预防控制中 心 界首市妇幼 保健计划生 育服务中心 界首市疾病 预防控制中 心 界首市爱国 卫生运动促 进中心 界首市卫生 进修学校 500.00 专项业务 费 专项业务 费 幼儿托育 老龄工作经 费 基本公共卫 生服务工作 经费 经常性业 务费 专项业务 费 专项业务 费 经常性业 务费 经常性业 务费 对个人和 家庭补助 奖扶扩面 独生子女保 健费 卫生事业费 三项制度经 费 留守儿童健 康关爱工程 专项业务 费 安全管理 公共事业 发展经费 疾控中心能 力提升建设 经常性业 务费 艾滋病防治 合计 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 60.00 60.00 5.00 5.00 界首市卫生 健康委员会 10.00 10.00 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委员会 界首市卫生 健康委综合 监督执法大 队 界首市疾病 预防控制中 心 界首市疾病 预防控制中 心 1,459.20 1,459.20 158.40 158.40 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.72 3.72 150.00 150.00 1.00 1.00 11,145.52 10,116.45 1,029.07 部门公开表 10 界首市卫生健康委员会 2022 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项 目名称 采 购 任 务 明 细 政府采购预算 采 购 品 目 单 价 数 量 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 上 年 结 转 合计 注：界首市卫生健康委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨 款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支 出，故本表无数据。 部门公开表 11 界首市卫生健康委员会 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 建成区病媒 生物防制服 务项目(2022 年 6 月-2023 向社会力量购买 服务指导目录 传染病防控服务 政府购买服务内容 建成区病媒生物防制服务 政府购买服务金额 219.60 年 5 月) 219.60 合计 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市卫生健康委员会所有收入 和支出均纳入部门预算管理。界首市卫生健康委员会 2022 年 收支总预算 11971.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收 入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、、城乡社区事 务、住房保障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 界首市卫生健康委员会 2022 年收入预算 11971.69 万元， 其中，本年收入 11971.69 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 11971.69 万元，主要包括：一般公共预算拨 款收入 10942.62 万元，占 91.40%，比 2021 年预算减少 7907.18 万元，下降 72.26%，下降原因主要是更换新预算一体 化资金，预算资金不包括上级资金等；政府性基金预算拨款 收入 1029.07 万元，占 8.60%，比 2021 年预算增加 29.07 万 元，增长 2.82%，增长原因主要是 2022 年财政加大对卫生健 康支出的投入，疾控田营楼建设及标准村卫生室建设纳入政 府性基金。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2022 年支出总表的说明 界首市卫生健康委员会 2022 年支出预算 11971.69 万元， 比 2021 年预算减少 6878.11 万元，下降 57.45%，下降原因主 要是更换新预算一体化资金，预算资金不包括上级资金等。 其中，基本支出 826.17 万元，占 6.9%，主要用于保障机构日 常运转、完成日常工作任务；项目支出 11145.52 万元，占 93.1%，主要用于卫生健康事业发展提升。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 界 首 市 卫 生 健 康 委 员 会 2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 11971.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10942.62 万元、政府性基金预算拨款 1029.07 万元；按资金年 度分为：本年财政拨款收入 11971.69 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 22 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 113.91 万元，占 0.95%；卫生健 康支出 10787.63 万元，占 98.46%；住房保障支出 19.08 万 元，占 0.16%；城乡社区事务 1029.07 万元，占 8.6%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界 首 市 卫 生 健 康 委 员 会 2022 年 一 般 公 共 预 算 支 出 10942.62 万 元 ， 比 2021 年 预 算 增 加 738.04 万 元 ， 增 长 6.7%，主要原因：一是财政加大对卫生健康事业的投入。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 22 万元，占 0.20%；社会保障和就业 支出 113.91 万元，占 1.04%；卫生健康支出 10787.63 万元， 占 98.58%；住房保障支出 19.08 万元，占 0.17%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 7 万元，比 2021 年 预算增加 7 万元，增长 100%，增长原因主要是更换预算一体 化系统，科目更改。 2.一般公共服务支出（类）人大事务（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）2022 年预算 15 万元，比 2021 年 预算增加 15 万元，增长 100%，增长原因主要是更换预算一 体化系统，科目更改。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 4.74 万 元，比 2021 年预算增加 3.77 万元，增长 79.54%，增长原因 主要是 2022 年加大人才队伍培养，人员增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 36.10 万元，比 2021 年预算增加 13.61 万元，增长 37.70%， 增长原因主要是 2022 年加大人才队伍培养，人员增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预 算 73.07 万 元 ， 比 2021 年 预 算 增 加 28.09 万 元 ， 增 长 38.44%，增长原因主要是 2022 年加大人才队伍培养，人员增 加。 6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）2022 年预算 527.72 万元，比 2021 年预算 增加 468.02 万元，增长 88.69%，增长原因主要是 2022 年预 算经济科目更改。 7.卫生健康支出（类） 老龄卫生健康事务（款） 老龄卫 生健康事务（项）2022 年预算 13 万元，比 2021 年预算持 平，增持平主要原因是保障老龄工作运行经费。 8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单 位医疗（项）2022 年预算 59.55 万元，比 2021 年预算增加 39.89 万元，增长 66.99%，增长原因主要是 2022 年预算一体 化科目调整。 9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单 位医疗（项）2022 年预算 8.50 万元，比 2021 年预算增 加 8.50 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年预算经济科 目更改。 10.卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 计划生育事 务 （ 项 ） 2022 年 预 算 3449.80 万 元 ， 比 2021 年 预 算 增 加 3449.80 万元，增长 100%，增长原因主要是预算一体化更 换，科目细化，科目更换。 11.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出 （项）2022 年预算 18 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，增 长 100%，增长原因主要是 2022 年财政加大对中医药投入， 新增预算项目。 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾控预防控制机 构（项）2022 年预算 473.56 万元，比 2021 年预算减少 11.88 万元，减少 2.5%，减少原因主要是缩减开支，厉行节约。 13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健院机构 （项）2022 年预算 258.27 万元，比 2021 年预算增加 134.39 万元，增加 52.03%，增加原因主要是加大对妇幼保健机构的 投入。 14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 （项）2022 年预算 279.41 万元，比 2021 年预算减少 31.97 万 元，减少 11.44%，减少原因主要是缩减开支，厉行节约。 15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫 生院（项）2022 年预算 4778.46 万元，比 2021 年预算增加 261.67 万元，增长 5.5%，增长原因主要是 2022 年加大对乡镇 卫生院的投入。 16.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2022 年预算 49.50 万元，比 2021 年预算减少 0.74 万元，减少 1.49%，减少的原因主要是缩减开支。 17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支 出（项）2022 年预算 200 万元，比 2021 年预算持平，持平的 主要原因是财政对公立医院药品零差率的经费保障。 18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运 行 （ 项 ） 2022 年 预 算 236.97 万 元 ， 比 2021 年 预 算 增 加 234.97 万元，增加 99.16%，增加的原因主要是预算一体化更 改，科目更换。 19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫 生健康管理事务支出（项）2022 年预算 434.90 万元，比 2021 年预算减少 50.6 万元，减少 11.63%，减少的原因主要是加科 目转换的原因。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算 2.38 万元，比 2021 年预算增加 100 万元， 增加 100%，增加的原因主要是预算一体化更改，科目更换。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2022 年预算 13.7 万元，比 2021 年预算增加 8.44 万 元，增加 6.16%，增加的原因主要是加大卫生人才队伍的培 养，人员增加。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出 826.17 万元，其中，人员经费 771.57 万元，公用经费 54.6 万 元。 （一）人员经费 771.57 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 54.60 万元，主要包括：办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待 费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和 服务支出。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2022 年政府性基金支出 1,029.07 万元，比 2021 年预算增加 1,029.07 万元，增长 100%，主要 原因：一是增长原因主要是三年提升计划疾控中心田营楼建 设及村卫生室建设资金纳入政府性基金。 （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安 排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022 年预算 1,029.07 万 元 ， 比 2021 年 预 算 增 加 1,029.07 万 元 ， 增 长 100%，主要原因：一是增长原因主要是三年提升计划疾控中 心田营楼建设及村卫生室建设资金纳入政府性基金。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2022 年没有国有资本经营预算拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 界 首 市 卫 生 健 康 委 员 会 2022 年 预 算 共 安 排 项 目 支 出 11145.52 万 元 ， 比 2021 年 预 算 增 加 940.94 万 元 ， 增 长 8.4%，增长原因主要是财政加大对卫生健康事业的支出。主 要包括：本年财政拨款安排 11145.52 万元（其中，一般公共 预 算 拨 款 安 排 10116.45 万 元 ， 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 1029.07 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般 公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万 元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资 金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2022 年没有使用一般公共预算拨 款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专 户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2022 年预算安排政府购买服务支 出 219.60 万 元 ， 比 2021 年 预 算 减 少 62.64 万 元 ， 下 降 28.52%，下降原因主要是爱卫办政府购买服务项目减少。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“贫困人口家庭医生签约服务经费”项目。 （1）项目概述。贫困人口慢性病患者签订 100 元中级 包，全市 2 万多贫困人口慢性病患者，每年慢性病患者在不 断增加，预计需要 200 万。 （2）立项依据。国卫办基层函［2017］928 号关于做好 贫困人口慢性病家庭医生签约服务的工作第三项：各地扶贫 办统筹协调有关部门设立平困人口慢病签约专项经费，用于 补助签约费中个人支付部分，签约管理费用、上级专家咨询 和指导费用等，发挥民政救助、财政补助、医保基金等资金 的最大保障效益 （3）实施主体。界首市人民医院、界首市中医院 （4）起止时间。2022 年 （5）项目内容。贫困人口慢性病患者签订 100 元中级 包，全市 2 万多贫困人口慢性病患者，每年慢性病患者在不 断增加，预计需要 200 万。 （6）年度预算安排。一般公共预算 200 万元 （7）绩效目标。提高生活质量，减缓慢性病的发生 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：任蓓蓓 项目名称 贫困人口家庭医生签约服务经费 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 200 其中：财政拨款 200 其他资金 年度 目标 提高生活质量，减缓慢性病的发生 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2022 年贫困人口慢性病 患者 ≥2 万人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤200 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 减少就医费用，有效防 控疾病 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 2.“人口健康基金”项目。 （1）项目概述。对计生困难家庭扶贫济困，帮助计生困 难家庭度过难关，对改善计生家庭民生、促进计生事业发展 具有深远意义 （2）立项依据。《全面开展人口基金工作的实施意见的 通知》（皖人口组办[2011]2 号）和《阜阳市人民政府关于进 一步加强人口与利益导向机制建设的意见》（阜政发[2013]21 号）及《关于做好 2021 年度人口健康基金项目工作的通知》 （皖计生协[2021]4 号） （3）实施主体。界首市计生协 （4）起止时间。2022 年 （5）项目内容。对计生困难家庭扶贫济困，帮助计生困 难家庭度过难关，对改善计生家庭民生、促进计生事业发展 具有深远意义 （6）年度预算安排。一般公共预算 120 万元 （7）绩效目标。大幅度提高计生家庭尤其是计生特殊家 庭的满意度。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：王晓燕 项目名称 人口健康基金 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 120 其中：财政拨款 120 其他资金 年度 目标 对计生困难家庭扶贫济困，帮助计生困难家庭度过难关，对改善计生家庭民生、促进计生 事业发展具有深远意义 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2022 年救助人数 每年救助 2000 户 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤120 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 让计生家庭生活幸福， 身体健康，获得感提升 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 3.“药品零差率”项目。 不断提高 （1）项目概述。面实施公立医院综合改革，取消药品加 成，实施零差率销售，调整医疗服务价格，建立合理补偿机 制，保障医院稳定可持续发展。 （2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于县级医院综 合改革的意见》（皖政[2012]98 号）文件精神，第五项 14 条：实行药品零差率销售，因药品零差率减少收入的 25%由 政府补偿 （3）实施主体。界首市人民医院、界首市中医院 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。面实施公立医院综合改革，取消药品加 成，实施零差率销售，调整医疗服务价格，建立合理补偿机 制，保障医院稳定可持续发展。 （6）年度预算安排。一般预算安排资金 200 万元 （7）绩效目标。为医院在学科建设、人才梯队、技术革 新方面得到全面提升，为更好地为全市人民提供高质量、全 方位的医疗服务打下了坚实的基础。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：任蓓蓓 项目名称 药品零差率 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市市医院/界首市中 医院 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 200 其中：财政拨款 200 其他资金 年度 目标 面实施公立医院综合改革，取消药品加成，实施零差率销售，调整医疗服务价格，建立合 理补偿机制，保障医院稳定可持续发展。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 药品零差率实施项目单 位 2家 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤200 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 医院在学科建设、人才 梯队、技术革新方面得 到全面提升，为更好地 为全市人民提供高质 量、全方位的医疗服务 打下了坚实的基础。 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 4.“奖扶扩面”项目。 （1）项目概述。2022 年预计 15200 人 1459.2 万元 （2）立项依据。界政[2014]11 号第二项第（八）条：对 农民和城市无用工单位居民计划生育家庭，年满 50-59 周岁， 且符合国家计划生育家庭奖励扶助政策的夫妇，奖励扶助金 每人每年 960 元。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。切实提高计划生育独生子女家庭象经济 收入、促进社会稳定和谐发展 （6）年度预算安排。一般公共预算资金 1459.2 万元 （7）绩效目标。切实提高计划生育独生子女家庭象经济 收入、促进社会稳定和谐发展 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：王紫竹 项目名称 奖扶扩面 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 1459.2 其中：财政拨款 1459.2 其他资金 年度 目标 切实提高计划生育独生子女家庭象经济收入、促进社会稳定和谐发展 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2022 年享受独生子女保 健费费家庭 15200 人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤1459.2 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 切实提高计划生育独生 子女家庭象经济收入、 促进社会稳定和谐发展 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 5.“独生子女保健费”项目。 （1）项目概述。2022 年预计 6600 人 （2）立项依据。界政[2014]11 号第二项第（六）条：独 生子女领证户从领证之月起，每月发给不低于 20 元的独生子 女保健费，至独生子女满十六周岁止。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。切实提高计划生育独生子女家庭象经济 收入、促进社会稳定和谐发展 （6）年度预算安排。一般公共预算资金 158.4 万元 （7）绩效目标。不断提高计划生育家庭生活水平，保障 基本待遇。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：王紫竹 项目名称 独生子女保健费 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 158.4 其中：财政拨款 158.4 其他资金 年度 目标 切实提高计划生育独生子女家庭象经济收入、促进社会稳定和谐发展 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2022 年享受独生子女保 健费费家庭 6600 人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤158.4 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 切实提高计划生育独生 子女家庭象经济收入、 促进社会稳定和谐发展 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 6.“计生家庭城乡居民养老保险代缴补贴”项目。 （1）项目概述。1、城乡居民养老保险补贴：界政 [2014]11 号第四项第（十三）条：对独生子女领证户、农村 双女户(指农村按照计划生育政策生育两个女孩后，夫妻一方 落实绝育措施的家庭，下同)参加城乡居民社会养老保险的夫 妻双方，在其个人选择缴费档次应享受补贴金额的基础上， 每人每年再增加 30 元的补助。2022 年预计 30000 人 90 万元 2、特殊困难家庭社会养老保险：阜政发[2014]36 号第三项第 （4）条：独生子女死亡或伤残（三级以上）后未再生育夫妻 （女方年满 49 周岁），节育手术并发症人员（三级以上）等 缴费困难群体，由县级人民政府按照最高标准 6000 元为其代 缴全部养老保险。2022 年预计 80 人 48 万元 （2）立项依据。界政[2014]11 号第四项第（十三）条： 对独生子女领证户、农村双女户(指农村按照计划生育政策生 育两个女孩后，夫妻一方落实绝育措施的家庭，下同)参加城 乡居民社会养老保险的夫妻双方，在其个人选择缴费档次应 享受补贴金额的基础上，每人每年再增加 30 元的补助；阜政 发[2014]36 号第三项第（4）条：独生子女死亡或伤残（三级 以上）后未再生育夫妻（女方年满 49 周岁），节育手术并发 症人员（三级以上）等缴费困难群体，由县级人民政府按照 最高标准 6000 元为其代缴全部养老保险。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。更好的保障实施了计划生育家庭居民的 基本生活 （6）年度预算安排。一般公共预算 144 万元 （7）绩效目标。不断提高计划生育家庭生活水平，保障 基本待遇。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：王紫竹 项目名称 计生家庭城乡居民养老保险代缴补贴 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 年度资金总额： 144 （万元） 144 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 切实提高计划生育独生子女家庭象经济收入、促进社会稳定和谐发展 一级 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2020 年享受独生子女死 忙伤残奖励人数 ≥90 人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤144 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 切实提高计划生育独生 子女家庭象经济收入、 促进社会稳定和谐发展 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 产出 指标 效益 指标 不断提高 7.“计生家庭城乡居民医疗代缴（2023 年）”项目。 （1）项目概述。2022 年预计 40000 人 1400 万元 （2）立项依据。界政[2014]11 号第四项第（十六）条农 民和城镇无用工单位居民独生子女领户证、农村双女户和计 划生育家庭特别扶助对象，参加新型农村合作医疗和城镇居 民医疗保险，由所在乡、镇、街道代缴(或部分代缴)应由个人 缴纳的费用 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。2022 年预计 40000 人 1400 万元 （6）年度预算安排。2022 年一般预算安排资金 1400 万 元 （7）绩效目标。切实减轻计划生育家庭经济负担、促进 社会稳定和谐发展。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：王紫竹 项目名称 计生家庭城乡居民医疗代缴（2023）年） 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 1400 其中：财政拨款 1400 其他资金 年度 目标 切实提高计划生育独生子女家庭象经济收入、促进社会稳定和谐发展 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 城乡居民新型合作医疗 补贴(2023 年度)人数 ≥40000 人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤1400 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 切实提高计划生育独生 子女家庭象经济收入、 促进社会稳定和谐发展 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 8.“节育奖励”项目。 （1）项目概述。1、2022 年预计长效节育 1700 人 102 万 元； 2、政策内生育二孩以上并落实上环措施的，给予 100 元的一次性奖励；落实节育措施的非双女户给予 500 元的一 次性奖励，预计政策内生育二孩以上并落实上环措施的 40 人 0.4 万元； 3、落实节育措施的非双女户 20 人 1 万元。 （2）立项依据。界政[2014]11 号第十条策内生育二孩以 上并落实上环措施的，给予 100 元的一次性奖励；落实节育 措施的非双女户给予 500 元的一次性奖励；皖人口委[2010]60 号第二项：农村双女户节育奖励金标准由原来的一次性奖励 3000 元提高到 4000 元。所需资金，省财政负担 75%，试点县 （市、区）负担 25%。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。1、2022 年预计长效节育 1700 人 102 万 元； 2、政策内生育二孩以上并落实上环措施的，给予 100 元的一次性奖励；落实节育措施的非双女户给予 500 元的一 次性奖励，预计政策内生育二孩以上并落实上环措施的 40 人 0.4 万元； 3、落实节育措施的非双女户 20 人 1 万元。 （6）年度预算安排。2022 年一般预算安排资金 103.40 万元 （7）绩效目标。切实减轻计划生育家庭经济负担、促进 社会稳定和谐发展。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：王紫竹 项目名称 节育奖励 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 103.40 其中：财政拨款 103.40 其他资金 年度 目标 切实提高计划生育独生子女家庭象经济收入、促进社会稳定和谐发展 一级 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 2022 年落实政策内二孩 及二孩以上落实上环措 施人数 2022 年落实节育措施的 非双女户人数 2022 年落实双女户人数 数量 产出 指标 效益 指标 指标值 ≥40 人 ≥20 人 ≥1700 人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤103.40 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 切实提高计划生育独生 子女家庭象经济收入、 促进社会稳定和谐发展 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 9.“卫生事业发展三年提升计划（标准化村卫生室建设） 项 目。 （1）项目概述。1、2018 年及 2019 年村卫生室项目已完 工并投入使用，审计工作已完成，质保期已到，2022 年需支 付相关建设费用 610123.52 元。 2、2020 年我委新建 13 个标 准化村卫生室，光武镇按照乡镇规划建设 4 个标准化村卫生 室，目前竣工结算工作进行中，2022 年需支付相关建设费用 约 2457961 元。3、2021 年我委新建标准化村卫生室 4 个，目 前项目正在进行施工，按照工作要求，2022 年项目投入使用 并完成竣工结算工作。按照合同价估算，2022 年需支付相关 建设费用约 902712 元。 4、结余资金用于 2022 年卫生室建设 （2）立项依据。1.安徽省人民政府关于 2021 年实施 33 项民生工程的通知（皖政〔2021〕24 号） 2.关于做好城市社 区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设的通知（皖卫基层秘 〔2021〕121 号） 3.2019-2021 年新建村卫生室工程尾款 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。1、2018 年及 2019 年村卫生室项目已完 工并投入使用，审计工作已完成，质保期已到，2022 年需支 付相关建设费用 610123.52 元。 2、2020 年我委新建 13 个标 准化村卫生室，光武镇按照乡镇规划建设 4 个标准化村卫生 室，目前竣工结算工作进行中，2022 年需支付相关建设费用 约 2457961 元。3、2021 年我委新建标准化村卫生室 4 个，目 前项目正在进行施工，按照工作要求，2022 年项目投入使用 并完成竣工结算工作。按照合同价估算，2022 年需支付相关 建设费用约 902712 元。 4、结余资金用于 2022 年卫生室建 设 。 （6）年度预算安排。2022 年政府性基金资金 500 万元 （7）绩效目标。减少人民群众跑断腿，好就医。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：荣云翔 项目名称 卫生事业发展三年提升计划（标准化村卫生室建设） 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 500.00 其中：财政拨款 500.00 其他资金 年度 目标 少人民群众跑断腿，好就医 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2022 年新建村室数量 ≥4 个 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤500 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 减少人民群众跑断腿， 好就医 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 10.“卫生事业发展三年提升计划（疾控中心田营防病综 合楼建设项目）”项目。 （1）项目概述。疾控中心田营防病综合楼 529.06 万元 （2）立项依据。界首市人民政府〔2021〕15 号界首市人 民政府关于印发界首市卫生健康事业发展水平三年提升计划 （2021-2023）通知 （3）实施主体。疾控中心 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。疾控中心田营防病综合楼 529.06 万元 （6）年度预算安排。2022 年政府性基金 529.06 万元 （7）绩效目标。促进卫生健康事业发展。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目负责人 ：项莉红 项目名称 卫生事业发展三年提升计划（疾控中心田营防病综合楼建设项目） 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 529.06 其中：财政拨款 529.06 其他资金 年度 目标 保障职工安全，安心工作的办公环境 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 综合楼建设 ≤1 栋 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤529.06 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 保障职工安全，安心工 作的办公环境 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 11.“胎儿无创DNA基金监测及HPV基因筛查项目经费”项 目。 （1）项目概述。2017-2020 年，界首市共开展胎儿无创 DNA监测 8944 人，宫颈癌HPV监测 44780 人，共需经费 11970566 元，其中，地方财政承担 80%，共计 9576453 元 （2）立项依据。2017-2020 年，界首市共开展胎儿无创 DNA监测 8944 人，宫颈癌HPV监测 44780 人，共需经费 11970566 元，其中，地方财政承担 80%，共计 9576453 元 （3）实施主体。界首市妇幼保健院 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。2017-2020 年，界首市共开展胎儿无创 DNA监测 8944 人，宫颈癌HPV监测 44780 人，共需经费 11970566 元，其中，地方财政承担 80%，共计 9576453 元 （6）年度预算安排。2022 年一般预算资金 300 万元 （7）绩效目标。促进卫生健康事业发展。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：方亚 项目名称 胎儿无创 DNA 基金监测及 HPV 基因筛查项目经费 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 300.00 其中：财政拨款 300.00 其他资金 年度 目标 为群众谋幸福谋福利 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 界首市开展无创 DNA 监 测 8944 人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤300 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 为群众谋福利谋幸福 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 12.“分流人员最低生活保障经费”项目。 （1）项目概述。预计 2022 年分流人员共计 259 人，每 月每人 681*259*12=2116548 元，因任寨有一人只享受十个月 的生活保障，2116548-1362=2115186 元 （2）立项依据。关于解决界首市卫健系统分流人员信访 问题专题会议纪要； 根据政秘{2010}22 号关于印发界首市 基层医药卫生体制综合改革相关配套文件的通知，第 25 页-29 页界首市乡镇卫生院（社区卫生服务中心）分流人员安置办 法，第四项 3 经费保障支出，分流人员过度期间相关工资待 遇，按规定办理相关社会保险、经济补偿、学习深造期间一 定的比例学费补助，提前退休和病退人员待遇等费用支出， 由市财政部门纳入财政预算，统筹安排 （3）实施主体。界首市乡镇卫生院 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。预计 2022 年分流人员共计 259 人，每 月每人 681*259*12=2116548 元，因任寨有一人只享受十个月 的生活保障，2116548-1362=2115186 元预计 2022 年分流人员 共计 259 人，每月每人 681*259*12=2116548 元，因任寨有一 人只享受十个月的生活保障，2116548-1362=2115186 元 （6）年度预算安排。2022 年一般预算资金 211.52 万元 （7）绩效目标。保障分流退休人员生活水平。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：祝玲 项目名称 分流人员最低生活保障经费 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市乡镇卫生院 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 211.52 其中：财政拨款 211.52 其他资金 年度 目标 切实保障分流人员最低生活保障 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2022 年分流人员每人 每月补助金额 ≤681 元 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤ 211.52 0 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 为群众谋福利谋幸福 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 13.“退休职工医疗保险”项目。 （1）项目概述。2021 年缴费基数*（1+5%）*12*8.4%+ 大病救助 （2）立项依据。界政办秘【2019】23 号文件附件 2 界首 市政府办医财政投入清单二、落实乡镇卫生院财政投入政 策，包括基本工资、绩效工资、五险一金，离退休人员经费 等 （3）实施主体。界首市乡镇卫生院 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。2021 年缴费基数*（1+5%）*12*8.4%+ 大病救助 （6）年度预算安排。2022 年一般预算资金 162.96 万元 （7）绩效目标。保障基层退休职工医疗保险，保障基本 待遇。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：祝玲 项目名称 基层退休职工医疗保险 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市乡镇卫生院 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 162.96 其中：财政拨款 162.96 其他资金 保障退休职工医疗保险。切实保障基本待遇 年度 目标 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2022 年预计退休职工人 数 ≥443 人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤ 162.96 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 为群众谋福利谋幸福 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 14.“在编职工基本工资”项目。 （1）项目概述。按照人社局核定基本工资标准，考虑明 年职称晋级、薪级工资普调等在 2021 年基础上工资上调 6% （2）立项依据。界政办秘【2019】23 号文件附件 2 界首 市政府办医财政投入清单二、落实乡镇卫生院财政投入政 策，包括基本工资、绩效工资、五险一金，离退休人员经费 等 （3）实施主体。界首市乡镇卫生院 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。按照人社局核定基本工资标准，考虑明 年职称晋级、薪级工资普调等在 2021 年基础上工资上调 6% （6）年度预算安排。2022 年一般预算资金 2781.07 万 元 （7）绩效目标。保障在编在职干部基本生活水平 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：祝玲 项目名称 在编职工基本工资 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市乡镇卫生院 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 2781.07 其中：财政拨款 2781.07 其他资金 保障在编在职干部基本生活水平 年度 目标 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 在编在职职工人数 ≤613 人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 为群众谋福利谋幸福 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 ≤ 2781.07 万元 不断提高 15.“在编在职五险”项目。 （1）项目概述。(基本工资＋绩效工资)*23.4%+大病救 助 （2）立项依据。界政办秘【2019】23 号文件附件 2 界首 市政府办医财政投入清单二、落实乡镇卫生院财政投入政 策，包括基本工资、绩效工资、五险一金，离退休人员经费 等 （3）实施主体。界首市乡镇卫生院 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。(基本工资＋绩效工资)*23.4%+大病救 助 （6）年度预算安排。2022 年一般预算资金 848.91 万元 （7）绩效目标。保障在编在职干部基本生活水平 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：祝玲 项目名称 在编在职五险 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市乡镇卫生院 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 848.91 其中：财政拨款 848.91 其他资金 年度 目标 保障在编在职干部基本生活水平 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 在编在职职工人数 ≤613 人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 为群众谋福利谋幸福 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 ≤ 848.91 万元 不断提高 16.“在编在职住房公积金”项目。 （1）项目概述。（基本工资＋绩效工资）*12% （2）立项依据。界政办秘【2019】23 号文件附件 2 界首 市政府办医财政投入清单二、落实乡镇卫生院财政投入政 策，包括基本工资、绩效工资、五险一金，离退休人员经费 等 （3）实施主体。界首市乡镇卫生院 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。（基本工资＋绩效工资）*12% （6）年度预算安排。2022 年一般预算资金 499.02 万元 （7）绩效目标。保障在编在职干部基本生活水平 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：祝玲 在编在职住房公积金 项目名称 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市乡镇卫生院 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 年度资金总额： 499.02 其中：财政拨款 499.02 项目资金 （万元） 其他资金 保障在编在职干部基本生活水平 年度 目标 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 在编在职职工人数 ≤613 人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤ 499.02 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 为群众谋福利谋幸福 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 17.“卫生事业发展三年提升计划（卫生人才队伍培养）” 项目。 （1）项目概述。卫生人才队伍培养 2.5 万元，定向村医 培养学费 24.534 万元 （2）立项依据。界首市人民政府〔2021〕15 号界首市人 民政府关于印发界首市卫生健康事业发展水平三年提升计划 （2021-2023）通知 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。卫生人才队伍培养 2.5 万元，定向村医 培养学费 24.534 万元 （6）年度预算安排。2022 年一般预算资金 67.94 万元 （7）绩效目标。加强乡村医生队伍，提升乡村医疗服务 水平 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：刘兵杰 卫生事业发展三年提升计划（卫生人才队伍培养） 项目名称 主管部门及代码 阜阳市卫生健康委员会 实施单位 界首市乡镇卫生院 项目来源 本级预算 项目期 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 67.94 其中：财政拨款 67.94 其他资金 年度 目标 加强乡村医生队伍，提升乡村医疗服务水平 一级 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 2020 年定向培养村医由 当地承担经费人员数量 2021 年培养定向村医数 量 2022 年培养由当地承担 村医经费人员数量 产出 指标 效益 指标 指标值 ≤8 人 ≤8 人 ≤43 人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤ 67.94 万元 经济效益指标 该指标值不适用于本项目 社会效益指标 提高卫生人才队伍的培 养 生态效益指标 该指标值不适用于本项目 不断提高 18.“疾控中心能力提升建设”项目。 （1）项目概述。根据安徽省物价局、安徽省财政厅皖价 费函【2018】107 号文件要求。县级疾病预防控制机构向接 种单位收取疫苗储运费 10 元/支，纳入行政事业性收费管 理。 （2）立项依据。安徽省物价局、安徽省财政厅皖价费函 【2018】107 号文件 （3）实施主体。界首市疾病预防控制中心 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。根据文件要求，将疫苗储运费纳入行政 事业性收费，用于支持疾控中心疫苗接种服务，提升疫苗接 种服务水平，加强疾控中心能力建设。 （6）年度预算安排。一般公共预算 150 万元 （7）绩效目标。保障疾控中心能力提升建设，缓解疾控 中心疫苗接种服务成本，疫苗接种关乎本市人民群众的身体 健康，疾控中心能力提升建设项目的实施，提升疾控中心疫 苗服务水平，加强能力建设。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：项莉红 项目名称 项目实施单 位 项目立项依 据 项目概况 疾控中心能力提升建设 项目负责人 项莉红 界首市疾病预防控制中心 主管部门 界首市卫健委 安徽省物价局，安徽省财政厅皖价费函[2018]107 号文件 县级疾病预防控制机构向接种单位收取疫苗储运费 10 元/支，纳入行政事业性收 费管理。 年度绩效目 提高本单位疫苗接种收入质量，规范本单位疫苗收入管理使用流程，提高疫苗储 标 运费使用效率，提升本单位服务水平 项目计划实 2022 年 1 月 1 日— 2022 年 12 月 31 日 施期 项目以前年度累计收到的资金(万元) 项目计划投 财政资金(含政府债券资 资 合计 非财政资金 150 金) 总额(万元) 项 目 202 2 年 预 算 资 金 额 (万 元) 合计 产出指标 上年 结余 150 150 一级指标 绩 效 指 标 一般公共预算安排 政府性基 纳入财政专户 其他 上级财政 纳入国库管 金预算安 的非税 资金 一般预算拨款 转移支付 理的非税收 排 收入安排 安排 安排 收入安排 入安排 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 提升疫苗储运费使用效率，加强疫苗收入管 理，规范开支流程，加强内部控制，保障全市 100% 接种人群得到安全有序的接种服务。 质量指标 是本单位进行日常开支的重要收入，缓解本单 位资金紧张状况，用于提升单位疾病防控水平 100% 和预防接种水平。 时效指标 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 全年 成本指标 经济效益 指标 1500000 元 1500000 无 解决本单位日常开支，提高资金使用效率，更 好的为群众和社会服务，提升本地区疫苗接种 社会效益指标 较上年有所提升 服务水平，提升群众满意度，加强本地区疫苗 使用管理。 效益指标 生态效益指标 无 项目持续有序开展，体现政府对本单位医疗卫 可持续影响指 生，疾病防控的支持，促进疫苗资金使用的合 较上年有所提升 标 理合规，加强本地区疫苗管理水平，提升本地 区疫苗接种服务水平，提升人民群众对疫苗接 种的满意度。 满意度 指标 社会公众或服 群众对疫苗接种服务满意度不断增加。发放群 务对象满意度 ≥90% 众意见表 2000 份，满意度 100% 指标 19.“疾控能力及免疫规划能力”项目。 （1）项目概述。根据阜阳市卫计委、财政局（2016） 370 号文件要求。疫苗带量采购节约资金，纳入非税管理， 返还资金用于提升疾控中心服务及免疫规划服务能力。 （2）立项依据。阜阳市卫计委、财政局（2016）370 号文件 （3）实施主体。界首市疾病预防控制中心 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。根据文件要求，将疫苗带量采购节约资 金，纳入非税管理，返还资金用于提升疾控中心服务及免疫 规划服务能力。提升免疫规划管理水平，加强免疫规划服务 能力。 （6）年度预算安排。一般公共预算 140 万元 （7）绩效目标。保障疾控能力及免疫规划能力提升建 设，提升带量采购资金运转效率，提升疾控中心免疫规划服 务水平，加强能力建设。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：项莉红 项目名称 疾控服务能力及免疫规划能力 项目负责人 项莉红 项目实施单位 界首市疾病预防控制中心 主管部门 界首市卫健委 项目立项依据 阜阳市卫计委、财政局（2016）370 号文件 项目概况 疫苗带量采购节约资金，用于各县市疾控中心事业发展。 年度绩效目标 提升疾控中心事业服务能力，补助疾控中心资金需求，满足人民群众日益增长的健康需求， 项目计划实施期 2022 年 1 月 1 日— 2022 年 12 月 31 日 项目以前年度累计收到的资金(万元) 项目计划投资 总额(万元) 项目 2022 年 预算资 金额 (万元) 合计 财政资金(含政府债券资金) 非财政资金 一般公共预算安排 上级财政 纳入国库管 政府性基金 一般预算拨款安 转移支付 理的非税收 预算安排 排 收入安排 入安排 合计 纳入财政专户 其他 的非税 资金 收入安排 安排 上年 结余 140 140 一级指标 产出指标 绩效 指标 二级指标 三级指标 数量指标 提升疾控中心卫生建设水平，增加疾控单位服务能 力，减少水质对人民群众健康的危害。 100% 质量指标 建立健全疫苗带量资金采购机制，保障用苗安全 100% 时效指标 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 全年 成本指标 1440000 元 1440000 元 经济效益 指标 无 社会效益指标 效益指标 指标值 提升我单位服务能力，保障项目的实施，有效遏制疫 较上年有所提升 苗不良事件发生，保障人民群众的身体健康。 生态效益指标 无 可持续影响指标 满意度 指标 持续建立疫苗采购监管体系，逐步加强服务能力，体 较上年有所提升 现党和政府对人民群众的关怀，维护社会稳定。 社会公众或服务 患者和患者家属满意度逐步提升 对象满意度指标 19.“卫生健康综合监督”项目。 ≥90% （1）项目概述。１.推进公共卫生服务均等化，全面提 升项目服务能力２.计划生育管理服务水平进一步提高 ３.完 善医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水平；４.强化行 业作风建设，推进政风行风持续好转。５.人民健康权益得到 较好保障。 （2）立项依据。依据《中华人民共和国传染病防治 法》、《公共场所卫生管理条例》，安徽省卫生计生委《全 省放射卫生专项整治工作实施方案》、《卫生稽查工作规 范》、《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国执 业医师法》、《医疗机构管理条例》、《无证行医查处规 范》，依据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康 检查管理办法》等法规法规 （3）实施主体。界首市卫生健康委综合监督执法大队 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。承担全市医疗机构、采供血机构和医师 执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能；承 担全市公共场所、饮用水卫生、学校卫生、爱国卫生等公共 卫生领域的执法职能；承担全市传染病防治、消毒产品、饮 具集中消毒等传染病防治领域的执法职能；承担全市职业卫 生、放射卫生等职业健康执法职能；受理并查处卫生监督样 关投诉举报；完成市政府及卫生健康行政部门布置的各项工 作任务 （6）年度预算安排。财政拨款拨款 185.18 万元 （7）绩效目标。１推进公共卫生服务均等化，全面提升 项目服务能力２.计划生育管理服务水平进一步提高 ３完善 医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水平；４强化行业 作风建设，推进政风行风持续好转。５人民健康权益得到较 好保障。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 卫生健康综合监督 项目名称 主管部门及代码 卫健委 实施单位 界首市卫生健康委综 合监督执法大队 项目来源 常年项目 项目期 1年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 185.18 万元 其中：财政拨款 185.18 万元 其他资金 年度 目标 １推进公共卫生服务均等化，全面提升项目服务能力２.计划生育管理服务水平进一步提高 ３ 完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水平；４强化行业作风建设，推进政风行风持续 好转。５人民健康权益得到较好保障。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 出动卫生监督员 3600 人次 检查医疗机构数 ≧271 家 检查放射诊疗单位数 ≧30 所 对传染病单位检查数 ≧243 家 对中小学检查数 ≧136 所 检查公共场所数 ≧650 家 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 经费支出及时性 2022 年１２底前完成 成本指标 项目投入总成本 ≦185.18 万元 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 经济效益指标 该指标不适应本项目 社会效益指标 人民的健康权益 生态效益指标 此指标不适用本项目 得到较好保障 （二）机关运行经费。 界首市卫生健康委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预 算 354.45 万元，比 2021 年预算增减少 338.03 万元，下降 95.37%，下降主要原因是科目转换的原因。 （三）政府采购情况。 界首市卫生健康委员 2022 年政府采购预算 0 万元。其 中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市卫生健康委员会共有车 辆 47 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 41 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 10 台 （套），单位价值 100 万元以上的专用设备 47 台（套）。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万 元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，界首市卫生健康委员会 69 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10116.45 万元、政 府性基金预算当年财政拨款 1029.07 万元、国有资本经营预算 当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和 单位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。