076濮阳县房地产管理局部门预算公开.pdf

濮阳县房地产管理局 2019 年部门预算公开目录 第一部分 濮阳县房地产管理局局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分濮阳县房地产管理局 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 濮阳县房地产局 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2019 年收入预算情况说明 八、关于 2019 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 （四）国有资产占用情况 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县房地产管理局概况 一、主要职能 1、贯彻执行有关房地产业的法律、法规和政策，制定我县房地产业 管理办法，负责房地产业的行业管理；制定我县房地产业中长期规 划；编制住宅建设计划和发展计划，并组织实施。 2、负责全县房屋产权登记发证、产权转移鉴证、房屋测绘、房地产 档案资料的管理等房屋产权产籍管理工作。 3、负责全县房地产市场（即二、三市场）的统一规划和管理；参与 土地使用权出让方案的制定工作，负责城区土地使用权出让后的房地 产开发经营和转让、出租、抵押、拍卖、典当和商品房预售等的管理。 4、负责全县房地产评估管理：会同有关部门对房地产价格实施调控 和管理。 5、指导和推进全县城镇住宅建设、归口管理国家公务员和社会低 收入者住宅建设。 6、负责对直辖公房的分配、出售、出租和调换工作；负责经济适 用住房的审批工作；负责廉租住房的出租审批工作，负责城市低保 家庭和低收入家庭货币配租的审批工作；指导公有住房的出售、出 租等管理工作：负责非住宅公房管理和异产毗连房屋管理工作。 7、负责城镇房屋安全鉴定和管理，指导和规划全县城镇房屋修缮 管理工作；负责房屋维修专项资金的收缴、支配审批工作：负责危 旧改造及城镇房屋拆迁管理工作。 8、负责全县房地产开发经营活动和行业管理；负责房地产开发企业 的管理工作。 二、部门预算单位构成 内设机构 （一）办公室 负责机关政务工作的组织协调，文电处理和对外联络 工作；负责新闻宣传和信息工作；负责文秘和督促查办工 作；负责会议的组织与协调工作；负责机关文书档案管理 及保密工作负责局机关综合治理、精神文明建设工作；负 责计划生育工作负责局机关后勤保障和管理工作：负责局 机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；负责局机关 党务及工青妇等工作。编制固定资产投资和财务收支计划。 （二）综合管理股（新建商品房预售监管及交付使用管理办 公室） 负责房地产产业的行业管理，负责房屋权属管理；负责 对县直管公房的出售管理；负责对全县新建商品住房交付使 用的实施监督管理；负责组织实施全县商品房预售款监管工 作；负责商品房预售收支和使用的监督；统一规划和管理房 地产市场负责全县房地产中介服务机构的管理；负责城镇房 屋安全鉴定和管理工作。 （三）住房制度改革办公室（维修资金管理办公室） 研究拟定全县住房制度改革方案，负责全县房改方案的 起草、报批、实施运转、检查、监督工作；执行国家有关住 宅专项维修资金的法律和政策；做好住宅专项维修资金的归 集、使用和管理工作；负责物业管理工作；研究全县房地产 业的中长期规划，编制住房建设计划和发展规划，并组织实 施。 （四）法律法规监察仲裁股 贯彻执行国家、省、市有关房地产和城镇住房制度改 革的法律、法规和政策，组织开展全县房地产执法管理； 负责房地产纠纷的调解和仲裁工作；负责全县房地产管理 案件的受理工作，并依法提出行政有关复议决定建议；负 责有关信访案件的查处工作；负责有关房地产法律、法规 的咨询工作。 第二部分 濮阳县房地产管理局 2019 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：百元 收 入 项目 一、本年收入 支 预算数 项目 395,148.00 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 141,148.00 （二）外交支出 254,000.00 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 预算数（合计）一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 4,821.00 4,821.00 839.00 839.00 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 政府性基金预算 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 389,488.00 389,488.00 395,148.00 395,148.00 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 395,148.00 支 出 总 计 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：百元 功能分类科目 2019 年预算数 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 小计 基本支出 项目支出 395,148.00 122,148.00 4,821.00 4,821.00 4,487.00 4,487.00 3,782.00 3,782.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 705.00 705.00 财政对其他社会保险基金的补助 334.00 334.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 278.00 278.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 28.00 28.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 28.00 28.00 839.00 839.00 行政事业单位医疗 839.00 839.00 事业单位医疗 839.00 839.00 20827 210 卫生健康支出 21011 2101102 273,000.00 221 住房保障支出 22101 2210106 22103 2210399 389,488.00 116,488.00 273,000.00 保障性安居工程支出 250,000.00 250,000.00 公共租赁住房 250,000.00 250,000.00 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 139,488.00 116,488.00 23,000.00 139,488.00 116,488.00 23,000.00 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：百元 经济分类科目 2019 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 122,148.00 117,143.00 301 工资福利支出 117,143.00 117,143.00 30101 基本工资 99,590.00 99,590.00 30102 津贴补贴 12,598.00 12,598.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,782.00 3,782.00 30110 职工基本医疗保险缴费 839.00 839.00 30112 其他社会保障缴费 334.00 334.00 302 商品和服务支出 705.00 商品和服务支出 4,300.00 4,300.00 4,300.00 30201 办公费 1,000.00 1,000.00 30202 印刷费 100.00 100.00 30205 水费 240.00 240.00 30206 电费 1,000.00 1,000.00 30207 邮电费 190.00 190.00 30208 取暖费 400.00 400.00 资本性支出 30211 差旅费 200.00 200.00 30213 维修(护)费 180.00 180.00 30215 会议费 20.00 20.00 30216 培训费 40.00 40.00 30226 劳务费 360.00 360.00 30228 工会经费 500.00 500.00 30239 其他交通费用 20.00 20.00 30299 其他商品和服务支出 50.00 50.00 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 705.00 705.00 705.00 705.00 部门公开表 4 一般公共预算“三公”支出表 单位：百元 2019 年预算数 单位编码 合计 0 因公出国（境） 费 0 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 0 0 0 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：百元 功能分类科目 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 部门公开表 6 部门收支总表 单位：百元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、一般公共预算拨款收入 395,148.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 预算数 4,821.00 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 395,148.00 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 839.00 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 389,488.00 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 395,148.00 支 出 总 计 395,148.00 部门公开表 7 部门收入总表 单位：百元 政府 科目 合计 功能科目代码 功能科目名称 上年 结转 一般公共 预算拨款 收入 性基 金预 事业收入 专户管 算拨 (不含教育 理的教 款收 收费)(合 育收费 入 208 20805 2080505 2080599 20827 2082701 2082702 合计 395,148.00 395,148.00 社会保障和就业支出 4,821.00 4,821.00 行政事业单位离退休 4,487.00 4,487.00 3,782.00 3,782.00 705.00 705.00 334.00 334.00 278.00 278.00 28.00 28.00 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他行政事业单位离退 休支出 财政对其他社会保险基金 的补助 财政对失业保险基金的 补助 财政对工伤保险基金的 补助 事业收入 计) (合计) 事业单 位经营 收入 上级补助 收入 国有资本 其他收入 经营预算 收入 用事业基金弥补收 支差额 2082703 210 21011 2101102 221 22101 2210106 22103 2210399 财政对生育保险基金的 28.00 28.00 卫生健康支出 839.00 839.00 行政事业单位医疗 839.00 839.00 事业单位医疗 839.00 839.00 补助 住房保障支出 389,488.00 389,488.00 保障性安居工程支出 250,000.00 250,000.00 公共租赁住房 250,000.00 250,000.00 城乡社区住宅 139,488.00 139,488.00 其他城乡社区住宅支出 139,488.00 139,488.00 部门公开表 8 部门支出总表 单位：百元 功能分类科目 合计 科目编码 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 395,148.00 122,148.00 4,821.00 4,821.00 4,487.00 4,487.00 3,782.00 3,782.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 705.00 705.00 财政对其他社会保险基金的补助 334.00 334.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 278.00 278.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 28.00 28.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 28.00 28.00 839.00 839.00 行政事业单位医疗 839.00 839.00 事业单位医疗 839.00 839.00 389,488.00 116,488.00 20827 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 住房保障支出 273,000.00 273,000.00 22101 2210106 22103 2210399 保障性安居工程支出 250,000.00 250,000.00 公共租赁住房 250,000.00 250,000.00 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 139,488.00 116,488.00 23,000.00 139,488.00 116,488.00 23,000.00 第三部分 濮阳县房地产管理局 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县房地产管理局 2019 年财政拨款收支总预算 3951.48 万元，比 2018 年预算数减少 2013.59 万元，降低 33.7%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款. 减少原因是 2019 年事业单位改革，人员 减少以及土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 一般公共预算当年拨款规模变化情况 濮阳县房地产管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 3951.48 万元，比 2018 年预算数减少 2013.59 万元。降 低 33.7%，减少原因主要是 2019 年事业单位改革，人员减少以及土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出减少。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县房地产管理局 2019 年一般公共预算基本支出 1221.48 万元，其中：人员经费 1178.48 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 43 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会 议费、培训费、工会经费等。 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县房地产管理局 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 及运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经 费预算与 2018 年持平。 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县房地产管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县房 地产管理局 2019 年收支总预算 3951.48 万元。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 濮阳县房地产管理局 2019 年收入预算 3951.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 濮阳县房地产管理局 2019 年支出预算 3951.48 万元，一般公共预算支出占 100%，其中基本支出 1221.48 万元， 占 30.9%；项目支出 2730 万元，占 69.1%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县房地产管理局 2019 年机关运行经费支出 43 万元，比 2018 年预算减少 10.91 万元，减少 34%。主要是人 员调整。 （二）政府采购支出情况 濮阳县房地产管理局 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采购预算事项。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 180 万元。 2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理 项目 5 个，涉及资金 2730 万元。 （四）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县房地产管理局共有车辆 0 辆，办公用房 3961.60 平方米。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 (五)机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。