2021年度中国共产党济南市钢城区委员会组织部部门决算.pdf

2021 年度中国共产党济南市钢城区委员会组织部部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共56页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第2页，共56页第一部分部门概况第3页，共56页一、部门职责（一）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理工作；组织开展新时期党的建设理论研究；积极探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。（二）负责对区委管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；指导领导班子的思想作风建设；负责区直党群机关及其他列入区委组织部管理范围干部的调整配备；负责街道（功能区）、区直机关部分科级以下干部职务任免的备案审查及宏观管理工作；办理区委及区委组织部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。（三）研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部少数民族干部和党外干部工作。（四）负责党群、人大、政协机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、人事、干部工作的政策和制度，并组织贯彻落实。（六）负责组织工作和干部工作的监督检查，按照中央《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》及有关法规，负责第4页，共56页对选拔任用干部工作的监督检查；负责干部的调查审理工作，重点做好对科级以上领导干部的监督检查工作，及时向区委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。（七）主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织区委管理干部和区属中青年干部及组织干部的培训；指导、协调和检查全区干部教育工作。（八）组织协调知识分子工作。及时掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制定知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻落实情况；负责区级专业技术拔尖人才和乡村优秀科技人才的选拔管理工作，组织开展有益的活动。（九）指导、协调干部的实践锻炼；负责下派干部的选调、派遣和管理工作。（十）负责退（离）休干部工作和宏观管理和指导。（十一）完成区委和市委组织部交办的有关任务。二、机构设置从单位构成看，中国共产党济南市钢城区委员会组织部部门决算包括：中国共产党济南市钢城区委员会组织部本级决算。纳入中国共产党济南市钢城区委员会组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 第5页，共56页 1、中国共产党济南市钢城区委员会组织部本级第6页，共56页第二部分 2021 年度部门决算表第7页，共56页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 60.40 9 九、卫生健康支出 40 23.00 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 20.14 12 十二、农林水支出 43 1,428.89 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 4,569.42 行次 4,569.42 1,656.34 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 4,665.29 28.04 6,225.75 61 6,225.75 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第8页，共56页 6,225.75 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,569.42 4,569.42 一般公共服务支出 4,249.89 4,249.89 4,249.89 4,249.89 296.30 296.30 功能分类科目编码 201 20132 科目名称组织事务 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 2,351.55 2,351.55 2013299 其他组织事务支出 1,602.03 1,602.03 60.40 60.40 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 25.15 25.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.15 25.15 34.37 34.37 34.37 34.37 0.88 0.88 0.88 0.88 20808 2080899 20899 2089999 抚恤其他优抚支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出第9页，共56页项目功能分类科目编码财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 210 本年收入合计卫生健康支出 23.00 23.00 21011 行政事业单位医疗 23.00 23.00 2101101 行政单位医疗 23.00 23.00 213 农林水支出 208.10 208.10 21301 农业农村 208.10 208.10 200.00 200.00 2130126 农村社会事业 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 8.10 8.10 221 住房保障支出 28.04 28.04 22102 住房改革支出 28.04 28.04 2210201 住房公积金 28.04 28.04 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。第10页，共56页支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 6,225.75 373.36 5,852.39 4,665.29 296.30 4,368.99 4,665.29 296.30 4,368.99 296.30 296.30 功能分类科目编码 201 20132 科目名称一般公共服务支出组织事务 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 2,366.95 2,366.95 2013299 其他组织事务支出 2,002.03 2,002.03 208 20805 2080505 20808 2080899 20899 2089999 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出抚恤其他优抚支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 60.40 26.03 25.15 25.15 25.15 25.15 34.37 34.37 34.37 34.37 34.37 0.88 0.88 0.88 0.88 第11页，共56页项目功能分类科目编码科目名称栏次 210 卫生健康支出本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 23.00 23.00 21011 行政事业单位医疗 23.00 23.00 2101101 行政单位医疗 23.00 23.00 212 城乡社区支出 20.14 20.14 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 20.14 20.14 2120804 农村基础设施建设支出 20.14 20.14 213 农林水支出 1,428.89 1,428.89 21301 农业农村 214.10 214.10 2130126 农村社会事业 200.00 200.00 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 14.10 14.10 1,214.79 1,214.79 1,214.79 1,214.79 21307 2130705 221 农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助住房保障支出 28.04 28.04 22102 住房改革支出 28.04 28.04 2210201 住房公积金 28.04 28.04 注：本表反映部门本年度各项支出情况。第12页，共56页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款金额项目 1 栏次 4,569.42 行次出合计一般公共预算财政拨款 2 3 4,665.29 4,665.29 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 60.40 60.40 9 九、卫生健康支出 41 23.00 23.00 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 20.14 12 十二、农林水支出 44 1,428.89 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第13页，共56页政府性基金预算财政拨款 4 20.14 1,428.89 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 4,569.42 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 1,656.34 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 1,636.20 61 政府性基金预算财政拨款 30 20.14 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 政府性基金预算财政拨款 4 28.04 28.04 6,225.75 6,205.61 20.14 6,225.75 6,205.61 20.14 63 6,225.75 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第14页，共56页国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计 201 20132 一般公共服务支出组织事务小计基本支出项目支出 1 2 3 6,205.61 373.36 5,832.25 4,665.29 296.30 4,368.99 4,665.29 296.30 4,368.99 296.30 296.30 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 2,366.95 2,366.95 2013299 其他组织事务支出 2,002.03 2,002.03 208 20805 2080505 20808 2080899 20899 2089999 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出抚恤其他优抚支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出第15页，共56页 60.40 26.03 25.15 25.15 25.15 25.15 34.37 34.37 34.37 34.37 34.37 0.88 0.88 0.88 0.88 项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次 210 卫生健康支出小计基本支出项目支出 1 2 3 23.00 23.00 21011 行政事业单位医疗 23.00 23.00 2101101 行政单位医疗 23.00 23.00 213 农林水支出 1,428.89 1,428.89 21301 农业农村 214.10 214.10 2130126 农村社会事业 200.00 200.00 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 14.10 14.10 1,214.79 1,214.79 1,214.79 1,214.79 21307 2130705 221 农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助住房保障支出 28.04 28.04 22102 住房改革支出 28.04 28.04 2210201 住房公积金 28.04 28.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第16页，共56页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部人员经费科目编码科目名称公用经费科目编码金额科目名称 301 工资福利支出 335.55 302 商品和服务支出 30101 基本工资 144.12 30201 办公费 30102 津贴补贴 17.32 30202 30103 奖金 44.86 30106 金额科目编码科目名称 37.82 307 债务利息及费用支出 18.94 30701 国内债务付息印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.93 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 3.93 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 18.20 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 12.65 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 1.47 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 56.07 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助第17页，共56页资本性支出金额人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 科目编码金额科目名称 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 1.69 0.24 13.94 3.00 312 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 335.55 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第18页，共56页对企业补助 399 39908 金额对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 37.82 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 3.00 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 3.00 1.69 小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 1.69 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第19页，共56页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部项目功能分类科目编码科目名称栏次 212 21208 2120804 本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 合计 20.14 20.14 20.14 城乡社区支出 20.14 20.14 20.14 20.14 20.14 20.14 20.14 20.14 20.14 国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第20页，共56页国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第21页，共56页第三部分 2021 年度部门决算情况说明第22页，共56页一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 6,225.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,858.62 万元，下降 22.99%。主要是压减开支，减少项目经费支出。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 4,569.42 万元，其中 : 财政拨款收入 4,569.42 万元，占 100%。第23页，共56页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 4,569.42 万元。与 2020 年度相比，减少 2,365.27 万元，下降 34.11%。主要是压减开支，减少项目经费支出。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 9.18 万元，下降 100%。主要是今年我部门无财政专户收入。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况第24页，共56页本年支出合计 6,225.75 万元，其中：基本支出 373.36 万元，占 6%；项目支出 5,852.39 万元，占 94%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 373.36 万元。与 2020 年度相比，增加 3.37 万元，增长 0.91%。主要是正常人员晋级和保险基数提高。 2、项目支出 5,852.39 万元。与 2020 年度相比，增加 898.1 万元，增长 18.13%。主要是信息化平台建设及运营维护经费、人才发展专项资金、扶持发展壮大村级集体经济工作配套资金增加。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。第25页，共56页四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 6,225.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,849.44 万元，下降 22.9%。主要是压减开支，减少项目经费支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,205.61 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 890.52 万元，增长 16.75%。主要是信息化平台建设及运营维护经费、人才发展专项资金、扶持发展壮大村级集体经济工作配套资金等增加。第26页，共56页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,205.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,665.29 万元，占 75.18%；社会保障和就业（类）支出 60.4 万元，占 0.97%；卫生健康（类）支出 23 万元，占 0.37%；农林水（类）支出 1,428.89 万元，占 23.03%；住房保障（类）支出 28.04 万元，占 0.45%。第27页，共56页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,030.78 万元，支出决算为 6,205.61 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是精减节约，压缩各类开支，建设节约型党群部门。其中： 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 494.74 万元，支出决算为 296.3 万元，完成年初预算的 59.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，按相关规定要求部分此项支出列支到社会保障和就业类、住房保障支出类和卫生健康类支出功能科目下。 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3,694.9 万元，支出决算为 2,366.95 第28页，共56页万元，完成年初预算的 64.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，减少项目经费支出。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 2,841.14 万元，支出决算为 2,002.03 万元，完成年初预算的 70.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，减少项目经费支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，按规定要求，部分预算指标从一般公共服务类行政运行调整到此功能科目下列支。 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上级专款，不列入年初预算。 6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，按规定要求，部分预算指标从一般公共服务类行政运行调整到此功能科目下列支。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单第29页，共56页位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，按规定要求，部分预算指标从一般公共服务类行政运行调整到此功能科目下列支。 8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是扶持发展壮大村级集体经济工作配套资金增加。 9、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级专款文件规定，部分大学生村官任职补助从此科目下列支。 10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,214.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是扶持发展壮大村级集体经济工作配套资金增加。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，按规定要求，部分预算指标从一般公共服务类行政运行调整到此功能科目下列支。第30页，共56页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 373.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 335.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 37.82 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 1.69 万元，比年初预算减少 1.31 万元，完成年初预算的 56.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定，无公函不接待。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出第31页，共56页决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党济南市钢城区委员会组织部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党济南市钢城区委员会组织部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.69 万元，比年初预算减少 1.31 万元，完成年初预算的 56.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定，无公函不接待。其中：国内接待费 1.69 万元，主要用于接待上级调研考察等支出，共计接待 18 批次、128 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 20.14 万元，本年收入 0 万元，本年支出 20.14 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转专款的项目支出。第32页，共56页九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 37.82 万元，比年初预算数增加 2.18 万元，增长 6.12%，主要原因是因人员晋级晋升后，交通补贴费用增长。（二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 4.02 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明第33页，共56页（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党济南市钢城区委员会组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个；涉及预算资金 2,918.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 6,205.61 万元，其中财政拨款 6,205.61 万元。组织对第一书记工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 42 万元。（二）项目绩效自评结果。中国共产党济南市钢城区委员会组织部 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 18 个项目中， 18 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期等问题等问题。今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及第一书记工作经费项目、人才发展工作经费项目、村党组织书记待遇保障经费、领导班子换届经费、干部教育人才培训经费等 5 个项目的绩效自评表。其中，第一书记工作经费项目、人才发展工作经费项目、村党组织书记待遇保障经费、领导班子换届经费、干部教育人才培训经费等项目绩第34页，共56页效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。 1、第一书记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为发挥第一书记在脱贫攻坚中的作用，加大财政支持力度，为第一书记每人每年安排不低于 2 万元的工作经费。基本情况及工作职能：各驻村第一书记共计 21 名，年初制定预算指标 42 万元，财政拨款 42 万元。区委组织部制定了财务管理制度，专人负责，严格按照有关规定，抓好财务支出，明确经费必须用于第一书记工作，做到合理公正，发挥出最大的经济效益和社会效益。 2、人才发展工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,625 万元，执行数为 110.73 万元，完成预算的 6.81%。项目绩效目标完成情况：组织区内人才、企业家到上海、重庆、厦门等地高校开展专题培训 200 余人次，引进国家人才工程专家等高层次人才 6 名，培育高技能人才近 300 人，全市“双创”大赛项目落地 11 个。3 人被评为济南市第十三批专业技术拔尖人才，2 人成功申报齐鲁文化之星，1 人被评为泉城学者。评选汶源产业领军人才等十类本土人才 66 人次。金雷科技公司成功申报省重点扶持区域急需紧缺人才项目。开展企业技能人才第35页，共56页自主评价，8 家企业纳入省级备案管理，760 余人参加技能培训。 3、村党组织书记待遇保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 960.08 万元，执行数为 680.9 万元，完成预算的 70.92%。项目绩效目标完成情况：按规定要求，按时保障村党组织书记待遇，提高村党组织书记积极性。 4、领导班子换届经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：配合市换届考察组顺利完成区领导班子和区纪委常委人选换届考察。顺利迎接省市换届风气督导组检查，建立换届信访案件快速查办通道，向市委组织部报告信访情况 15 次。精心筹备区第一次党代会和第十九届人代会，做好了党代表、人大代表候选人考察工作。 5、干部教育人才培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 197 万元，执行数为 145.3 万元，完成预算的 73.76%。项目绩效目标完成情况：加强“一把手”培训，组织 80 余名部门（单位）及街道党政主要负责人赴厦门大学、浙江省委党校培训。举办区管干部进修班、年轻干部“七种能力”提升专题培训班第36页，共56页等主体班次，培训干部 100 余人次。运用“浙大云课堂”网络直播课、“灯塔—干部网络学院”等线上平台，实现全区机关干部网络培训全覆盖。选派市管干部及部门领导参加信访工作、乡村振兴、双招双引等专题班 54 人次。承办康乐县专题培训班 2 期，超额完成培训帮扶计划。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 100%，在区委坚强领导和市委组织部有力指导下，区委组织部全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定践行新时代党的组织路线，以实际行动为加快建设新时代现代化强省会 “东强”新引擎提供坚强组织保证。部门整体绩效目标完成情况：1.调整充实区委党的建设工作领导小组，召开 4 次会议研究部署全面从严治党主体责任落实等党建重点任务，印发 2021 年党建工作要点。精心组织庆祝建党 100 周年工作，推荐表彰 129 名党员和 46 个党组织；向 2884 名党员发放“光荣在党 50 年”纪念章；列支党费 60 余万元，走访慰问老党员、老干部、生活困难党员等，向 55 名建国前老党员发放一次性补助；策划制作党员教育片 13 部。实施“一线党旗红”行动，在一线成立近 300 个临时党支部和党员突击队，打造了一批第37页，共56页 “红色项目”“红色车间”“红色先锋”。打造规范化离退休干部党建活动中心 20 余个，新建锦绣佳苑、金鼎两所社区老年大学，选送歌舞作品荣获“泉映银龄·百年礼赞”全市离退休干部红色文艺线上专场展演金奖。2.召开党史学习教育动员会、专题读书班、组织生活会，制定实施方案、配档表，订购党史书籍 178 册。邀请市委党校张爱军教授专题辅导习近平总书记 “七一”重要讲话精神，邀请区政协原副主席张春修同志讲党史党课。开展“我为群众办实事”实践活动，完成 3 个区级民生项目，举办党史知识竞赛等活动 300 余场次， “我来讲党课” 活动 800 余场次。组织“五老”宣讲员队伍深入机关、社区和校园，作党史专题报告 22 场，举办“听老党员讲老故事”活动 20 期，走访 100 名老党员。3.高质量完成村（社区） “两委” 换届，书记、主任“一肩挑”比例 98.36%，全部配备 35 岁以下年轻干部和女干部，干部年龄、学历实现“一降一升”；244 个村（社区）党组织确定“开门一件事”499 件，《山东新闻联播》专题报道。实施头雁素质提升行动，回引优秀人才担任村党组织书记，举办全区村（社区）党组织书记和第一书记专题培训班。建立头雁导师帮带制度，完善党组织书记档案，列出《钢城区村干部从严履职“十严禁”负面清单》。建立“有事找支部”为民服务机制，村（社区）党组织解决群众急难愁盼问题 2300 余件。实施集体经济发展壮大行动，推动“三资” 第38页，共56页清理，党组织领办合作社 91 家。4.聚焦创新创业，打造近悦远来人才集聚高地。（四）部门重点评价项目绩效评价结果。第一书记工作经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。部门重点评价报告详见“第五部分附件” 。（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。第39页，共56页第四部分名词解释第40页，共56页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第41页，共56页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第42页，共56页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项第43页，共56页目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。二十四、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出第44页，共56页让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。第45页，共56页第五部分附件第46页，共56页 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表单位：中国共产党济南市钢城区委员会组织部序号项目名称自评得分自评等级 1 党性教育基地升级打造补助经费 100 优 2 庆祝建党 100 周年活动经费 100 优 3 村党组织书记待遇保障经费 100 优 4 村干部健康查体经费 100 优 5 村干部生活补贴 100 优 6 村级党组织服务群众专项经费 100 优 7 党员电教片制作费 100 优 8 党组织建设保障经费 100 优 9 党组织人才工作保障经费 100 优 10 第一书记工作经费 100 优 11 干部教育人才培训经费 100 优 12 干部人事档案数字化管理经费 100 优 13 考核经费 100 优第47页，共56页 14 老干部活动中心（老年大学）、关工委保障经费 100 优 15 领导班子换届工作经费 100 优 16 区直离退休干部党建经费 100 优 17 人才发展工作经费 100 优 18 信息化平台建设及运营维护经费 90 优第48页，共56页项目支出绩效自评表（2021 年度）项目名称主管部门及代码第一书记工作经费 [111]中共济南市钢城区委组织部（万元）部本级年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 42 42 42 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 42 42 42 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额项目资金 [111001]中共济南市钢城区委组织实施单位项目绩效年度目标年度总预期目标实际完成情况第一书记工作经费及时拨付第一书记工作经费体目标一级指标二级指标项目产出数量指标时效指标年度指标值实际完第一书记数量 21 人按规定完成第一书记工三级指标分值得分 21 人 15.00 15 是是 10.00 10 成值（50 分）年作经费的发放度绩效指标项目效益（（30 分） 90 质量指标工作经费发放率 100% 100% 15.00 15 成本指标工作经费成本 42 万元 42 万元 10.00 10 经济效益利于第一书记所在村经是是 5.00 5 是是 10.00 10 是是 15.00 15 100% 100% 10.00 10 100 100.00 济发展社会效益分利于村民对第一书记工作开展满意度评价）可持续影响有利于长期提升组织发展满意度指社会公众或村民满意度标（10 分）服务对象满意度总分第49页，共56页偏差原因分析及改进措施项目支出绩效自评表（2021 年度）项目名称主管部门及代码人才发展工作经费 [111]中共济南市钢城区委组织部（万元） [111001]中共济南市钢城区委组织部本级年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 1,625 110.73 110.73 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 1,625 110.73 110.73 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额项目资金实施单位项目绩效年度目标年度总预期目标实际完成情况人才发展工作经费完成人才发展计划体目标年度指标值实际完人才工作完成率 90% 时效指标按时开展人才工作质量指标成本指标一级指标二级指标三级指标分值得分项目产出数量指标 90% 15 15 是是 10 10 利于高层次人才的引进是是 15 15 人才工作开展成本 1625 万 110.73 10 10 元万元是是 15 15 是是 15 15 90% 90% 10 10 100 100.00 成值偏差原因分析及改进措施（50 分）年度绩效指标项目效益（（30 分）社会效益利于人才创新创业基地建设，促进钢城经济社会 90 发展分可持续影响）利于长期吸引海内外人才在钢城创业，促进钢城高质量发展满意度指社会公众或人才满意度标（10 分）服务对象满意度总分第50页，共56页按实际支出支付项目支出绩效自评表（2021 年度）项目名称主管部门及代码村党组织书记待遇保障经费 [111]中共济南市钢城区委组织部（万元）部本级年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 960.08 680.9 680.9 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 960.08 680.9 680.9 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额项目资金 [111001]中共济南市钢城区委组织实施单位项目绩效年度目标年度总预期目标实际完成情况村党组织书记待遇保障经费落实村党组织书记待遇保障经费体目标一级指标二级指标三级指标项目产出数量指标党组织书记待遇保障工（50 分）年时效指标 100% 分值得分 100% 15 15 是是 10.00 10 是是 15 15 村党组织书记待遇保障 960.08 680.9 万 10.00 10 成本万元元利于村党组织书记更好是是 15 15 是是 15.00 15 90% 90% 10.00 10 100 100.00 成值偏差原因分析及改进措施按时完成党组织书记待遇保障工作绩质量指标效提高党组织书记工作积极性指成本指标标（分实际完作完成率度 90 年度指标值项目效益社会效益（30 分）地开展组织工作可持续影响）利于党组织书记所在党组的组织工作开展满意度指社会公众或党组织书记满意度标（10 分）服务对象满意度总分第51页，共56页按实际支出支付项目支出绩效自评表（2021 年度）项目名称主管部门及代码领导班子换届工作经费 [111]中共济南市钢城区委组织部（万元）部本级年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 40 37 37 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 40 37 37 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额项目资金 [111001]中共济南市钢城区委组织实施单位项目绩效年度目标年度总预期目标实际完成情况领导班子换届经费圆满完成领导班子换届工作体目标年年度指标值实际完换届类别次数 2次时效指标按时完成换届质量指标领导班子换届工作开展一级指标二级指标项目产出数量指标三级指标分值得分 2次 15 15 是是 10.00 10 优优 15 15 10.00 10 成值偏差原因分析及改进措施（50 分）度绩效情况指标（项目效益 90 （30 分）分成本指标换届成本 40 万元 37 万元社会效益利于乡村振兴发展是是 15 15 可持续影响利于村（社区）两委工作是是 15.00 15 90% 90% 10.00 10 100 100.00 ）有效开展满意度指社会公众或村（社区）村民满意度标（10 分）服务对象满意度总分第52页，共56页按实际支出支付项目支出绩效自评表（2021 年度）项目名称主管部门及代码干部教育人才培训经费 [111]中共济南市钢城区委组织部（万元）部本级年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 197 145.3 145.3 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 197 145.3 145.3 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额项目资金 [111001]中共济南市钢城区委组织实施单位项目绩效年度目标年度总预期目标实际完成情况干部教育人才培训完成干部教育人才等培训工作体目标一级指标二级指标三级指标项目产出数量指标党员干部人才培训完成（50 分）年年度指标值实际完 90% 分值得分 90% 15.00 15 是是 10.00 10 是是 15 15 197 万元 145.3 万 10.00 10 时效指标按时完成党员干部人才培训绩质量指标效提高党员干部人才工作技能指成本指标标党员干部人才培训成本元（分进措施率度 90 成值偏差原因分析及改项目效益社会效益（30 分）是是 15.00 15 是是 15.00 15 90% 90% 10.00 10 100 100.00 提升可持续影响）利于党员干部人才素质利于党员干部人才专业素质的长期提高满意度指社会公众或党员干部人才满意度标（10 分）服务对象满意度总分第53页，共56页实际支出第一书记工作经费项目支出绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况为发挥第一书记在脱贫攻坚中的作用，加大财政支持力度，为第一书记每人每年安排不低于 2 万元的工作经费。基本情况及工作职能：各驻村第一书记共计 21 名，年初制定预算指标 42 万元，财政拨款 42 万元。区委组织部制定了财务管理制度，专人负责，严格按照有关规定，抓好财务支出，明确经费必须用于第一书记工作，做到合理公正，发挥出最大的经济效益和社会效益。（二）项目绩效目标全年按时发放第一书记工作经费，共计 42 万元整，帮助第一书记开展各项村级工作。二、绩效评价工作开展情况 1、前期准备：由区委组织部办公室牵头组织开展评价工作，组织科提交相关资料，为评价提供充实的依据。 2、组织实施：组织科按要求提交年初的计划，并根据各项目支出的有关绩效情况，初步形成自评报告。区政协办公室在各项目实施科室自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。第54页，共56页 3、分析评价：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。三、综合评价情况及评价结论通过绩效自评，评价小组认为预算安排第一书记工作经费政策依据充分，符合规定和工作需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照用途使用，按照财务管理规定开支。综合绩效自评得分 100 分，评定等次为优。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。按照规定的程序设立,符合相关要求; 目标合理,符合本单位的职能要求;预算资金 42 万元全部到位,确保第一书记各项工作正常运转,经费拨付及时率达 100%。（二）项目过程情况。按照绩效管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集相关资料并归档;财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用, 确保专款专用。（三）项目产出情况。年度项目产出及抽样调查第一书记及我单位人员作的满意度达到绩效目标,完成及时率达到 100%。（四）项目效益情况。确保了第一书记工作正常运转。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析第55页，共56页各部门监管有力,及时按计划和进度使用经费。业务科室在使用经费时,提前通知,提出经费使用要求及工作完成进度情况材料, 确保档案材料收集完整。规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加趋于合理性和科学性。第56页，共56页